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腾冲市政协2020年部门预算编制说明

  

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲政协2020年部门预算表

  

  

  

第二部分 公开内容 

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

腾冲市政协为财政拨款的行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。 

（二）机构设置情况

腾冲市政协为行政机关单位，内部分设8委1室：办公室、提案委、法制委、教科文卫委、人资委、文史委、华侨联络委、委员联络委、经济委。编制：公务员编17人，工勤编5人。

（三）重点工作概述

1、夯实思想政治基础，推进社会主义民主政治建设。坚持把思想理论建设摆在首要位置，提高履行职能的质量与水平。结合新时期政协工作的需要，积极开展新一届委员培训，用理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2、促进和服务发展，增强政协履职成效。不断强化中心意识和大局观念，做到咨政建言民主广泛，协商立论科学严谨。坚持把民主监督作为发展社会主义民主政治的重要途径，积极畅通民意表达渠道。立足全市经济社会发展大局，着眼社会聚焦问题，精选课题，据实建言。

3、广泛开展联谊交流，促进政协优势发挥。进一步密切与民主党派、工商联、人民团体、民族宗教等的联系交流与沟通合作，积极为各界人士知情参政、建言献策畅通渠道、搭好平台、创优条件。对委员和群众反映的社情民意，认真进行梳理汇集，及时转送有关部门落实，促使一些群众普遍关注、社会反映强烈的问题得以重视和解决。致力脱贫攻坚，真情改善民生。

4、强基固本重创新，推动自身建设上台阶。全面加强对委员履职的服务和管理。抓好联系乡镇、项目挂钩、服务企业、招商引资等任务的落实，认真参与创建全国文明城市和卫生城市、机场改扩建、航空口岸建设、铁路申报国家规划、移民搬迁、城市棚户区改造、殡葬改革等重点工作。结合学习教育活动和党风廉政建设与党建工作，深学深思政治、理论、政策、业务，实现教育提高、推进工作的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制17人，事业编制5人。在职实有52人，其中： 财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1261.70万元，其中：一般公共预算财政拨款1261.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.07万元。 与上年对比增加115.97万元，增10.12%。主要原因：一是人员调配工资福利支出增加117.78万元，二是增加项目支出远程协商会议室经费25万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1261.70万元，其中:本年收入1261.63万元，上年结转0.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1261.63万元（本级财力1261.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比增加115.97万元，增10.12%。主要原因：一是人员调配工资福利支出增加117.78万元，二是增加项目支出远程协商会议室经费25万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1261.70万元。财政拨款安排支出1261.70万元，其中：基本支出1130.30万元，项目支出131.40万元。与上年对比增加115.97万元，增10.12%，其中：基本支出1130.30万元，与上年对比增加90.97万元，增8.75%；项目支出131.40万元，与上年对比增加25万元，增0.23%；上年结转资金0.07万元，与上年对比减少24.93万元，减幅356%，主要原因：一是人员调配工资福利支出增加117.78万元，二是增加项目支出远程协商会议室经费25万元。

基本支出情况。基本支出1130.30万元，其中：工资福利支出928.91万元，占基本支出的82.18%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出201.39万元，占基本支出的17.82%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2020年预算数928.91万元，与上年对比增加117.87万元，增幅12.69%，主要原因：人员调配工资福利支出增加117.78万元。

2、商品和服务支出2020年预算数198.86万元，与上年对比减少11.98万元，减幅6.02%，主要原因：贯彻各项规定，厉行节约节俭，严控接待标准，减少各项经费支出。

3、对个人和家庭的补助2020年预算数2.53万元，与上年对比增加0.17万元，增幅6.72%，主要原因：人员调配增加各种保险缴纳基数。

项目支出情况。项目支出131.40万元。其中：本年本级财力安排131.40万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数131.40万元，比2019年下达数106.40万元增加25万元，增幅19.03%，具体情况如下：

新增1个项目计25万元，具体新增远程协商会议室经费25万元，用于远程协商会议室建设、网络系统等经费。

上年结转安排的支出0.07万元，与上年对比减少24.93万元，减幅356%，具体为2019年度省政协基层政协专项补助资金25万元，结转2020年0.07万元继续用于基层政协专项补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010201行政运行978.22万元，其中基本支出973.22元，项目支出5万元，主要反映人员经费、业务费、接待费、车辆费、工会费、工伤生育费等的支出；2010299其他政协事务支出126.40万元，其中基本支出0万元，项目支出126.40万元元，主要反映政协委员履职经费、出版文史资料费、传统文化宣讲经费、智慧政协平台维护费用的支出等；2080505机关事业单位81.68万元，其中基本支出81.68万元，项目支出0元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗46.08万元，其中基本支出46.08万元，项目支出0万元，主要反映单位医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助29.25万元，其中基本支出29.25万元，项目支出0元，主要反映单位公务员医疗补助费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1130.23万元，项目支出131.40万元）。具体为： 

1、基本支出主要用于工资福利支出928.91万元，分别为：基本工资236.75万元、津贴补贴318.49万元、奖金215.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.68万元、职工基本医疗保险缴费46.08万元、公务员医疗补助缴费29.26万元、其他社会保障缴费0.83万元；商品和服务支出198.79万元，分别为：办公费25.00万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费5万元、差旅费20万元、维修（护）费9.12万元、会议费5万元、公务接待费30万元、劳务费25万元、工会经费11.10万元、公务用车运行维护费9.98万元、其他交通费用53.87万元、其他商品和服务支出1.22万元；对个人和家庭的补助2.53元，分别为：退休费0.6万元、生活补助1.93元。

2、项目支出主要用于商品和服务支出131.40万元，分别为：办公费83.40万元元、会议费3万元、培训费20万元、委托业务费5万元、其他资本性支出20万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项 

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金16万元，比上年增加1万元，增6.25%。增加原因:人员调配需购置办公设备。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市政协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.98万元，较上年减少21.88万元，下降35.37%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市政协2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市政协2020年公务接待费预算为30万元，较上年减少11.90万元，下降28.40%，预计国内公务接待批次为500次，共计接待4100人次。

下降主要原因是贯彻各项规定，厉行节约节俭，严控接待标准，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市2020年公务用车购置及运行维护费为9.98万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费9.98万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。年末实有车辆3辆，与2019年一致，年初预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市政协共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排131.40万元元，编制绩效指标8个，其中：重点项目3个，财政预算安排131.40元，编制绩效指标28个。2020年腾冲市政协对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目 标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市政协2020年机关运行经费安排180万元，占基本支出的15.92%，与上年对比增加12.96万元，增7.76%。主要原因一是印刷书本增加印刷费10万元，二是耗损增大维修费增加6.12万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  十、腾冲市政协2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表

 

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