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腾冲市总工会2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述 

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况 

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

五、 省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项 

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市总工会2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、保山市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作。

2、负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行腾冲市工会代表大会和腾冲市总工会全委会决议，开展工会的各项业务工作。

4、负责全市工会的组织建设和制度建设；协助各乡镇党委管理乡镇总工会；研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施；指导本市各级工会加强自身建设和改革，推进基层工会规范化建设。

5、发挥工会组织优势，切实增强服务职工的有效性和针对性；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

6、协助市政府做好劳动模范的推荐评选工作；负责劳动模范管理服务工作；宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。

7、负责全市工会经费地税代收和工会资产的管理、审查、审计工作。

8、完成市委、市政府和保山市总工会交办的其它任务。

（二）机构设置情况

内设两室两部，即基层党建办公室、办公室、劳动和维权部、财务和资产管理部。

（三）重点工作概述

1、做党委政府联系服务职工群众、履行“娘家人”职能、维护职工群众权益、实现中国梦腾冲篇章的中坚力量。

2、开展一系列积极健康文明的文体活动，建设一支工会宣讲队伍。打造一批企业文化示范单位，推出一批坚守初心使命的先进典型。全力抓好工会“10件重点实事”(困难职工解困脱困、职工关爱行动、节日送温暖、金秋助学、助力脱贫攻坚、职工医疗互助、进城农民工服务、冬送温暖和夏送清凉、苦脏累险行业慰问、职工大病医疗救助）

3、抓好职工服务阵地建设、劳模评选工作、智慧工会平台建设。

4、建设实名制数据库，开展劳动和技能竞赛，构建和谐劳动关系，依法维护职工群众权益推动“两新”组织工会组建和货车司机等群体入会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 17人，其中： 离休1人，退休16人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入215.65万元，其中：一般公共预算财政拨款215.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加37.06万元，增加的主要原因是在职人员工资和社会保险、离休人员离休费、遗属补助增加。 

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入215.65万元，其中:本年收入215.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.65万元（本级财力215.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

 与上年对比增加37.06万元，增加的主要原因是在职人员工资和社会保险、离休人员离休费、遗属补助增加。 

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出215.65万元，财政拨款安排支出215.65万元，其中：基本支出215.65万元，项目支出0万元。

与上年对比增加37.06万元，增幅19.6%。其中：基本支出215.65万元，与上年对比增加37.06万元，增幅19.6%；项目支出0万元，与上年对比无变化。上年结转资金0万元，与上年对比无变化。基本支出增加的主要原因是在职人员工资和社会保险、离休人员离休费、退休人员公用经费、遗属补助增加。

基本支出情况。基本支出215.65万元，其中：工资福利支出199.62万元，占基本支出的92.57%；对个人和家庭的补助支出15.38万元，占基本支出的7.13%；商品和服务支出0.65万元，占基本支出0.3%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数199.62万元，与上年对比增加36.89万元，增幅22.66%，主要原因：在职人员工资提高标准，以及随之增加的各种社会保障缴费。 

2.对个人和家庭的补助支出2020年预算数15.38万元，与上年对比增加0.13万元，增幅0.85%，主要原因：离休人员离休费增加、遗属补助增加。 

3.商品和服务支出2020年预算数0.65万元，与上年对比增加0.05万元，增幅7.69%，主要原因：增加了1名退休人员，随之增加退休人员公用经费。 

项目支出情况。项目支出0元，与上年对比无变动。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行139.85万元，主要用于行政人员工资、遗属补助、退休公用经费支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行21.16万元，主要用于事业人员工资支出。 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14.42万元，主要用于行政单位离退休人员离休费。 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.44万元，主要用于养老保险缴费。 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.72万元，主要用于职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.62万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.34万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.1万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资41.35万元（其中：基本支出41.35万元）。

津贴补贴58.73万元（其中：基本支出58.73万元）。

奖金40.45万元（其中：基本支出40.45万元）。

绩效工资9.74万元（其中：基本支出9.74万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费15.44万元（其中：基本支出15.44万元）。

职业年金7.72万元（其中：基本支出7.72万元）. 

职工基本医疗保险缴费8.96万元（其中：基本支出8.96万元）。

公务员医疗补助缴费8.1万元（其中：基本支出8.1万元）。

其他社会保障缴费0.24万元（其中：基本支出0.24万元）。

其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元）。

其他商品和服务支出0.65万元（其中：基本支出0.65万元）。

离休费14.42万元（其中：基本支出14.42万元）。

生活补助0.97万元（其中：基本支出0.97万元）。 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（三）按既定政策标准测算补助事项 

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金135万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

总工会2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金机关运行经费安排变化情况及原因说明 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

总工会2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

十、总工会2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表

监督索引号53052200171100111