腾冲市融媒体中心2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市融媒体中心2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市融媒体中心的主要职责：一是贯彻执行党的意识形态工作责任制要求，宣传党的理论、方针、路线，落实中央、省、市委关于新闻舆论工作的相关规定，把握正确舆论导向，做好舆论引导工作。

二是围绕市委、市政府中心工作，充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源共享的优势，优化采编播发流程，完成好上级下达的各项对内、对外宣传任务，发挥市委市政府的喉舌作用，为腾冲经济社会跨越发展营造良好舆论氛围。

三是负责广播电视、网络新闻的采访、制作、播出。负责组织开展市委市政府重大活动的新闻宣传，收集新闻宣传信息资源，编发贴近实际、贴近生活、贴近群众的新闻稿件。

四是抓好队伍建设，加强人员培训，着力增强新闻从业员的脚力、眼力、脑力、笔力，加大人才引进力度。

五是加强阵地建设和管理，严格落实稿件审核、节目审查制度，落实安全播出工作各项要求。

六是做好融媒体中心新技术、新平台的推广运用，负责市委市政府专题汇报片制作、大型活动直播（录播）等工作。

（二）机构设置情况

根据腾办发〔2019〕2 号文件关于腾冲市深化机构改革实施方案的通知要求：腾冲报社、保山日报驻腾冲记者站合并入腾冲市广播电视台名称为腾冲融媒体中心。

腾冲市融媒体中心设 6 个内设机构：办公室、总编室、采访部、编辑制作部、技术保障部、媒体运营部。

（三）重点工作概述

中心成立以来，坚持“一次采集、多种生成、多元传播”的融合发展思路，以“一个团队协同作战”的方式，改变了以往“多个平台单打独斗”的局面，素材共用共享，多个平台按需取材，切实形成广播、电视、网站、客户端、微博、微信公众号、自媒体政务号等传统媒体、新兴媒体融为一体，新闻从业人员采、编、播等技能融为一体的新型传播格局，使媒体由“相加”到“相融”，真正形成“你就是我、我就是你”的融合发展传播体系。

重点以融合为基本形式，以资源整合为抓手，开展好建立传播力体系、优化媒体发布矩阵、推出系列深度报道、建设全媒体专业队伍、建立逐年增加营收模式、建设全媒体资料库、建立一套管理制度、强化政策保障等“八个方面”建设，进一步提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力，让正能量更强劲、主旋律更高昂，打通新闻传播的“最后一公里”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 0人，事业编制50人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 961.58万元，其中：一般公共预算财政拨款833.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转127.76万元。

部门财务总收入与上年对比增加250.57万元，同比增长26.06%，其中：一般公共预算财政拨款增加122.81万元，同比增长14.73%，上年结转增加127.76万元，同比增长0%。主要原因：一是人员工资福利收入提高，二是去年没有上年结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入961.58万元，其中:本年收入833.82万元，上年结转127.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款833.82万元（本级财力770.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出63.5万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

部门财政拨款收入与上年对比增加250.57万元，同比增长26.06%，其中：一般公共预算财政拨款增加122.81万元，同比增长14.73%，上年结转增加127.76万元，同比增长0%。主要原因：一是人员工资福利收入提高，二是去年没有上年结转资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出961.58万元。财政拨款安排支出 961.58万元，其中：基本支出803.82万元，项目支出30万元。

与上年对比增加127.81万元，同比增长15.9%，主要原因是人员工资福利支出标准提高；项目支出30万元，与上年对比减少5万元，主要原因是上年项目资金结转较大，本年安排项目资金减少。

与上年对比增加250.57万元，增幅26.06%，其中：基本支出803.82万元，与上年对比增加127.81万元，增幅15.9%；项目支出30万元，与上年对比减少5万元，减幅14.29%；上年结转资金127.76万元，与上年对比增加127.76万元，增幅100%，主要原因：人员工资福利支出标准提高；上年结转结余资金增加。

基本支出情况。基本支出803.82万元，其中：工资福利支出707.93万元，占基本支出的88.07%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出93.37万元，占基本支出的11.62%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数707.93万元，与上年对比增加126.57万元，增幅21.77%，主要原因：人员工资福利支出标准提高。

2.商品和服务支出2020年预算数93.37万元，与上年对比增加0.98万元，增幅1.06%，主要原因：工会经费增加。

项目支出情况。项目支出30万元。其中：本年本级财力安排30万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数30万元，比2019年下达数35万元减少5万元，减幅14.29%，主要原因：上年项目资金结转较大，本年安排项目资金减少。

上年结转安排的支出127.76万元，与上年对比增加127.76万元，增幅100%，具体为县级融媒体中心建设专项资金127.76万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-电视835.9万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.61万元，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.42万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.65万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资211.39万元（其中：基本支出211.39万元）。

    津贴补贴103.56万元（其中：基本支出103.56万元）。

奖金17.62万元（其中：基本支出17.62万元）。

绩效工资246.25万元（其中：基本支出246.25万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费68.61万元（其中：基本支

出68.6万元）。

职工基本医疗保险缴费38.42万元（其中：基本支出38.42

万元）。

公务员医疗补助缴费18.65万元（其中：基本支出18.65万

元）。

其他社会保障缴费3.43万元（其中：基本支出3.43万元）。

办公费5.08万元（其中：基本支出5.08万元）。

印刷费1万元（其中：基本支出1万元）。

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

电费1万元（其中：基本支出1万元）。

邮电费14.4万元（其中：项目支出14.4万元）。

物业管理费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。

差旅费2.1万元（其中：项目支出2.1万元）。

维修（护）费14.7万元（其中：基本支出1.2万元，项目支

出13.5万元）。

公务接待费1万元（其中：基本支出1万元）。

专用材料费8.3万元（其中：：基本支出8.3万元）。

劳务费49.2万元（其中：基本支出49.2万元）。

工会经费12.22万元（其中：基本支出12.22万元）。

公务用车运行维护费9.5万元（其中：基本支出9.5万元）。

其他交通费用3万元（其中：基本支出3万元）。

税金及附加费用0.8万元（其中：基本支出0.8万元）。

其他商品和服务支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元）。

生活补助2.52万元（其中：基本支出2.52万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金119.22万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年减少1.13万元，下降10.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市融媒体中心2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少1.5万元，下降150%，国内公务接待批次为5次，共计接待125人次。

减少原因为本单位公务接待主要是设备维护维修人员的接待，去年本单位大批量更换了新设备，新设备的维护维修还在保修期内及坚决贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，较上年增加0.38万元，增长3.95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.5万元，较上年增加0.38万元，增长3.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因是融媒体中心工作职责较为广泛，采访、直播任务加重，出车率高。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市融媒体中心“网站、微信平台制作及短视频拍摄经费”项目，项目资金30万元。项目年度目标是紧紧围绕腾冲市委、市政府的中心工作，以《腾冲新闻网》、《腾冲手机快讯》、微信、i腾冲APP等平台为载体，图文、视频结合搞好对内对外宣传。

绩效目标情况：一、产出指标－数量指标：新闻稿件投放量1万+条；质量指标：新闻稿件宣传质量，宣传关于政策、民生、热点问题；时效指标：新闻时效性强；成本指标：新闻采访、制作、播放费用30+万元。二、效益指标—经济效益指标：为腾冲经济社会跨越发展营造良好的舆论氛围；社会效益指标：宣传覆盖率98%；生态效益指标：多样形式的宣传生态环保意识；可持续影响指标：长期巩固党的宣传思想阵地。三、满意度指标—服务对象满意度指标：新闻浏览点击量10万+人次/条。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（2）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项内容

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市融媒体中心2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表