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腾冲市青少年宫2020年部门预算编制说明 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市青少年宫2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

2、开展市内外青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；

3、加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能；

4、完成团市委交办的其他有关工作。

（二）机构设置情况

腾冲市青少年宫是独立核算的机构1个，即：腾冲市青少年宫，是全额拨款的事业单位，为团委主管的事业单位。非参公事业编制数 5人，编制内实有人数 5人，为专业技术人员 。

（三）重点工作概述

1.强化理想信念教育，坚定正确政治方向。抓住五四、六一等重大时间节点，以青少年喜闻乐见、乐于接受的方式，持续开展好“我的中国梦”、“红领巾相约中国梦”等主题教育实践活动，深化国情、省情、市情和形势政策教育。开展“青马工程”，让广大团员青年在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.强化立德树人工作，展示青年良好形象。充分利用“国庆节”、“建队日”等时间节点，开展 “开学第一课”、“奋斗的青春最美丽”等主题活动，为青少年搭建展示自我、相互交流、共同进步的舞台，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，引导青少年养成良好的个人品德、职业道德、家庭美德、社会公德，引导青年振奋精神、感悟责任、明确方向。以青年文明号、青年安全示范岗等评选活动为抓手，树立典型，表彰先进，让一大批可亲、可敬、可信、可学的青年典型真正走近腾冲青年、讲好青春故事、传播青春正能量。

3.发挥职能优势，助力脱贫攻坚。充分发挥组织优势，切实转变缺资金、缺项目、缺人手难有作为的思想观念，准确解读党和政府脱贫攻坚的决策部署、政策措施，大力宣传青年脱贫典型、致富经验、帮扶事迹，引导广大青年关心、关注、支持和主动参与脱贫攻坚工作。鼓励引导青联委员、创业省长奖、市长奖获得者参与村企共建、结对帮扶等工作，带动贫困地区青年增收致富。深入推进“志愿者+扶贫”工作模式，搭建脱贫攻坚青年志愿者服务队，广泛开展志愿扶贫、公益扶贫、文化下乡等活动，抓实“爱心圆梦大学”公益助学、“希望心生命救助计划”等扶贫志愿服务项目。

4.竭力服务青年，促进就业创业。深入实施人才引培计划，强化项目支撑、技能培训和就业指导，努力把广大青年的创业热情转化为创新智慧和创新行动。稳步推进“贷免扶补”、小额担保贷款、微型企业培育工程等项目，计划完成180名创业青年贷款发放任务，帮助青年创业稳健起步。继续与重点行业、重点企业开展合作，建立一批高质量的青年就业创业见习基地，聘请青年企业家与创业青年结对，为创业青年提供指导和帮助。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入72.50万元，其中：一般公共预算财政拨款72.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年60.95万元对比增加11.55万元，同比增加18.94%，主要原因工资微调，各种保险基数上调。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 72.50万元，其中:本年收入72.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.50万元（本级财力72.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年60.95万元对比增加11.55万元，同比增加18.94%，主要原因工资微调，各种保险基数上调。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 72.50万元。财政拨款安排支出 72.50万元，其中：基本支出72.50万元，项目支出0万元。

与上年对比增加11.56万元，增幅18.96%，基本支出72.50万元，与上年60.94万元，对比增加11.56万元，同比增加18.96%，项目支出为0元。与上年相比无变化，增幅为0；主要原因分析：工资微调，各种保险基数上调，工会经费较去年有所增长，导致商品和服务支出比去年多。

基本支出情况：基本支出72.50万元，其中：工资福利支出70.36万元，占基本支出的97.04%；办公费、工会经费等商品和服务支出2.14万元，占基本支出的2.96%；

基本支出变动原因如下：

1. 工资福利支出2020年预算数70.36万元，与上年对比增加11.50万元，增长19.53%，主要原因：工资微调和各种社会保险缴费基数增加，导致工资，社会保障和卫生健康支出增加。

2. 商品和服务支出2020年预算数2.14万元，与上年对比减增加0.06万元，增幅2.88%，主要原因：工会经费较去年有所增长，导致商品和服务支出比去年微增。

项目支出情况。项目支出为0元。主要原因分析腾冲市青少年宫无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-2079999：基本支出59.40万元，主要用于人员类支出57.26万元，公用经费保运转类支出2.14万元。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505：基本支出6.70万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-2101102 ：基本支出3.82万元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-2101103 ：基本支出2.56万元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1、工资福利支出总计70.36万元，其中基本支出70.36万元，项目支出0元。具体如下：

基本工资 20.30万元，其中基本支出20.30万元；

津贴补贴 10.14万元，其中基本支出10.14万元；

 奖金1.69万元，其中基本支出1.69万元；

绩效工资24.78万元，其中基本支出24.78万元；

机关事业单位基本养老保险缴费 6.70万元，其中基本支出 6.70万元；

职工基本医疗保险缴费 3.82万元，其中基本支出3.82万元；   

公务员医疗补助缴费 2.56万元，其中基本支出2.56万元；

其他社会保障缴费0.33万元，其中基本支出0.33万元

2、商品和服务支出总计2.14万元，其中基本支出2.14万元，项目支出0万元，具体如下：

办公费 0.40万元，其中基本支出0.40万元；

工会经费1.58万元；其中基本支出1.58万元；

其他商品和服务支出0.15万元，其中基本支出0.15万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本单位不涉及此项内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市青少年宫2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市青少年宫2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无三公经费预算和支出。

（二）公务接待费

腾冲市青少年宫2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，2019年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因本单位无三公经费预算和支出

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市青少年宫2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因本部门无公务用车编制和无实有车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市青少年宫2020年机关运行经费安排2.14万元，与上年2.08万元，对比增加0.06万元，同比增加2.88%，主要原因分析工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市青少年宫2020年部门预算表 

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200371200111