| 索引号 | 01526030-7-/2020-0624040 | 发布机构 | 腾冲市财政局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2020-06-24 16:01:45 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052200373100000
腾冲市科学技术协会2020年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、 预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、 省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
十、腾冲市科学技术协会2020年部门预算表
第二部分 公开内容
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。7、开展继续教育和培训工作。
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
1、扎实做好党风廉政建设工作。
2、切实抓好“建家工程”，不断推进科普工作向前发展。
3、认真落实《全民科学素质纲要》，提高全民科学素质。
4、扎实开展挂钩基层工服务，做好脱贫攻坚及网格区域工作。
5、充分利用大篷车、科普E站等为载体，积极开展科普宣传培训活动，发挥新时代文明实践创新。
6、突出青少年科技创新活动，激发和增强青少年科技创新的热情和兴趣。
7、加强项目储备、管理及申报工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人（参公管理事业编5人，事业人员编4人）。在职实有人员11人，其中： 财政全供养 11人（含工勤人员1人），财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中科普大篷车1辆，为专用作业用车，用途为科普培训及宣传活动，属中国科协配发）。
2020年部门财务总收入 196.75万元，其中：一般公共预算财政拨款196.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.5万元。
财务总收入与上年对比增加4.71万，主要原因是增加人员1人，工资福利的调增。一般公共预算财政拨款与上年对比增加10.21元，主要原因是增加人员1人，工资福利增加。上年结转与上年对比减少5.5万元，主要原因是加大省级科普项目转移支付 的实施完成力度。
2020年部门财政拨款收入196.75万元，其中:本年收入196.25万元，上年结转0.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.25万元（本级财力196.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
部门财政拨款收入与上年对比增加4.71万元，主要原因是增加人员1人，工资福利增加。本年收入与上年对比增加10.21元，主要原因是增加人员1人，工资福利增加。上年结转与上年对比减少5.5万元，主要原因是加大省级科普项目转移支付的实施完成力度。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 196.75万元。财政拨款安排支出 196.25万元。其中：基本支出183.25万元，项目支出13万元。
与上年对比增加4.71万元，增幅2.45%，其中基本支出183.25万元，与上年对比增加35.21万元，增幅23.78%；项目支出13万元，与上年对比减少25万元，减幅65.79%；上年结转资金0.5万元，与上年对比减少5.5万元，减幅99.91%，主要原因是科普经费30万元上年纳入年初预算数，而本年不纳入年初预算及上年项目结转减少。
基本支出情况：基本支出183.25万元，其中：工资福利支出167.41万元，占基本支出91.36%:；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出15.3万元，占基本支出8.35%，对个人和家庭的补助0.54万元，占基本支出0.29%，基本支出变动原因如下：
1、 工资福利支出2020年年初预算数167.41万元，与上年对比增加33.62万元，增幅25.13%，主要原因是2019年新增人员1人、工资调增。
2、商品和服务支出2020年年初预算数15.3万元，与上年对比增加 1.54万元，增幅11.19%,主要原因是新增人员1人，工会经费和其他交通费增加。
3、对个人和家庭的补助年初预算数0.54万元，与上年对比增加0.046万元，增幅10.2%，主要原因是遗嘱生活补助标准提高。
项目支出情况：项目支出13万元。其中：本级财力安排13万元，本专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
项目支出变动的原因：本级财力安排2020年预算数13万元，与上年对比减少25万元，减幅65.79%，具体情况如下：
1、科普经费30万元上年纳入年初预算，而本年不纳入年初预算。
2、老科协文化艺术团5万元去年没有纳入年初预算，而本年纳入年初预算。
上年结转安排的支出0.5万元，与上年对比减少5.5万元，减幅99.91%，具体为朱有勇院士工作站经费0.5万元，主要原因是加大资金支付力度，项目资金结转减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-科学技术普及-机构运行153.99万元，主要用于单位日常机构运转。
科学技术支出-科学技术普及-科普活动13万元，主要用于科普宣传培训。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.73万元，主要用于单位职工养老保险缴费
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗5.37万元，主要用于单位职工基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.06万元，主要用于单位职工基本医疗保险
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.1万元，主要用于公务员医疗补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资41.47万元（其中基本支出41.47万元）。
津贴补贴47.29万元（其中基本支出47.29万元）。
奖金29.36万元（其中基本支出29.36万元）。
绩效工资19.65万元（其中基本支出19.65万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费14.73万元（其中基本支出14.74万元）。
职工基本医疗保险缴费8.42万元（其中基本支出8.42万元）。
公务员医疗补助缴费6.1万元（其中基本支出6.1万元）。
其他社会保障缴费0.38万元（其中基本支出0.38万元）。
办公费1.78万元（其中基本支出1.78万元）。
水费0.11万元（其中基本支出0.11万元）。
电费0.32万元（其中基本支出0.32万元）。
邮电费0.1万元（其中基本支出0.1万元）。
差旅费0.43万元（其中基本支出0.43万元）。
培训费13万元（其中项目支出13万元）。
公务接待费1.1万元（其中基本支出1.1万元）。
工会经费1.93万元（其中基本支出1.93万元）。
公务用车运行维护费2.85万元（其中基本支出2.85万元）。
其他交通费用6.49万元（其中基本支出6.49万元）。
其他商品和服务支出0.2万元（其中基本支出0.2万元）。
生活补助0.54万元（其中基本支出0.54万元）。
五、省对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项内容
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项内容。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10.3万元。
腾冲市科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.95万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一） 因公出国（境）费
腾冲市科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
腾冲市科学技术协会2020年公务接待费预算为1.1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待140人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
腾冲市科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
2020年腾冲市科学技术协会重点项目1个，项目为老科协科普活动专项经费，财政预算安排8万元，编制重点绩效目标1个。绩效目标：提升老科协工作者的科技素质，发挥老科协科学技术的普及科普宣传，组织参加三下乡、科技下乡及有关部门联合组织的科普活动，促进城乡优势科普资源共享，弥补乡村科普资源短板。使受益群众达6万余人次，满意度达90%，不断提升我市居民的科学素质。腾冲市科学技术协会对纳入预算安排的重点项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费15.3万元，比上年预算增1.54万元，同比增11.19%，占基本支出的8.35％，主要是增加人员1人，其他交通费用和工会经费预算增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、腾冲市科学技术协会2020年部门预算表
（一）部门财务收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）部门财政拨款收支总体情况表
（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
（六）部门基本支出情况表
（七）部门政府性基金预算支出情况表
（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）
（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）
（十二）省对下转移支付绩效目标表
（十三）部门政府采购情况表
监督索引号53052200373100111
