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腾冲市文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述 

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况 

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项 

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市文学艺术界联合会2020年部门预算表 

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在中国共产党的领导下，根据上级文联的要求和工作部署，认真贯彻落实党对文艺工作的路线、方针、政策，负责联络、协调、组织全市各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作，多出作品，培养文艺人才，加强文学艺术与市场经济的联系。办好综合性期刑《腾冲文化》及《文化腾冲》、《腾冲文创》微信平台。2017年，改版和升级了《腾冲文创》，使之成为对外宣传的重要窗口和培养作者的重要基地。除此之外，文联还承担市委、市政府和上级文联机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文联下设腾冲文联办公室、《腾冲文化》编辑部。

（三）重点工作概述

在中国共产党的领导下，根据上级文联的要求和工作部署，认真贯彻落实党对文艺工作的路线、方针、政策，负责联络、协调、组织全市各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作，多出作品，培养文艺人才，加强文学艺术与市场经济的联系。办好综合性期刑《腾冲文化》及《文化腾冲》、《腾冲文创》微信平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制3人，事业编制6人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入253.52万元，其中：一般公共预算财政拨款253.52万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增长52.51%，主要原因分析人员增加2人，项目增加两个。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入253.52万元，其中:本年收入253.52万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.52万元（本级财力253.52万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增长52.51%，主要原因分析人员增加2人，项目增加两个（文艺精品扶持经费、腾冲画院运行经费）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 253.53万元。财政拨款安排支出 253.53万元，其中：基本支出177.53万元，项目支出76万元。

与上年对比增加87.29万元，涨幅52.51%，其中：基本支出177.53万元，与上年对比增加52.29万元，涨幅41.76%；项目支出76万元，与上年对比增加35万元，涨幅85.37%；上年结转资金0万元，与上年对比减少0万元，减幅0%，主要原因：人员增加2人，项目增加两个（文艺精品扶持经费、腾冲画院运行经费）。

基本支出情况。基本支出177.53万元，其中：工资福利支出163.42万元，占基本支出的92.06%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出14.1万元，占基本支出的7.94%。基本支出变动原因如下：人员增加2名公务员，人员变动和各种社会保险缴费基数增加，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

1.工资福利支出2020年预算数163.42万元，与上年对比增加49.27万元，涨幅43.16%，主要原因：人员增加2名公务员，人员变动和各种社会保险缴费基数增加，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

2.商品和服务支出2020年预算数14.1万元，与上年对比增加3万元，涨幅27.03%，主要原因：由于调入人员增加2名，导致人员经费及公用经费增加。

项目支出情况。项目支出76万元。其中：本年本级财力安排76万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数76万元，比2019年下达数41万元增加35万元，涨幅85.37%，具体情况如下：

调增2个项目计35万元，具体调增文艺精品扶持经费25万元、腾冲画院运行经费10万元。

上年结转安排的支出0万元，与上年对比减少0万元，减幅0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行150.14万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出76万元，主要用于项目经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.66万元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.78万元，主要用于行政单位医疗缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.50万元，主要用于事业单位医疗缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.46万元，主要用于公务员医疗补助缴费。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资41.68万元（其中：基本支出41.68万元）。

津贴补贴44.01万元（其中：基本支出44.01万元）。

奖金25.67万元（其中：基本支出25.67万元）。

绩效工资24.26万元（其中：基本支出24.26万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费14.66万元（其中：基本支出14.66万元）。

职工基本医疗保险缴费8.27万元（其中：基本支出8.27万元）。

公务员医疗补助缴费4.47万元（其中：基本支出4.47万元）。

其他社会保障缴费0.42万元（其中：基本支出0.42万元）。

办公费30.78万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出27.22万元）。

印刷费21.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.40万元）。

水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元）。

电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

邮电费0.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.56万元）。

差旅费1.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.6万元）。

会议费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）。

公务接待费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）。

劳务费12.21万元（其中：项目支出12.21万元）。

委托业务费3.12万元（其中：项目支出3.12万元）。

工会经费1.90万元（其中：基本支出1.90万元）。

公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元）。

其他交通费用5.54万元（其中：基本支出5.54万元，项目支出0万元）。

办公设备购置0.6万元（其中：项目支出0.6万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.15万元，较上年减少7.4万元，下降70.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少7.4万元，下降96.10%，主要是受疫情影响及贯彻上级精神，减少接待人次，贯彻上级精神减少接待支出。公务接待69人次，经费支出0.53万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 主要是公务用车日常运行和维护基本不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市文学艺术界联合共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排76万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排76万元，编制绩效指标5个。2020年腾冲市文学艺术界联合对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费14.1万元，比上年预算增3.02万元，同比增27.24%，占基本支出的7.94％，主要是物价上涨，办公经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市文学艺术界联合会2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）省对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表

监督索引号53052200372100111