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腾冲市文化和旅游局2020年部门预算编制说明  

第一部分 目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

　　十、腾冲市文化和旅游局2020年部门预算表  

　　见附件  

　　第二部分 公开内容  

　　一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游工作政策措施并组织实施。  

2.统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游产业转型升级、融合发展等，推进文化旅游体制机制改革；负责全市文化和旅游事业单位的行政业务管理。  

3.管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和文化与旅游对外交流合作的宣传、推广、促销工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。  

4.负责做好体育产业发展协调服务，体育赛事的组织服务工作。  

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。  

6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。  

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。  

8.负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市翡翠产业、琥珀产业及珠宝首饰文博业、民族民间工艺品产业发展中涉及的管理、服务、协调工作以及日常的事务处理。（九）拟订文物、博物馆、纪念馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。  

9.拟订文物、博物馆、纪念馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。  

10.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。  

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，加强文化和旅游从业人员队伍管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。  

12.宣传贯彻文化、文物、旅游等法律法规；负责全市文化和旅游综合执法，依法依规组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。  

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。  

14.负责全市文化和旅游产业情况的调查、研究；负责文化、旅游信息统计、收集和经济运行分析工作，为市委、市政府科学决策提供详实的数据。  

15.完成市委和市人民政府交办的其他任务  

（二）机构设置情况  

腾冲市文化和旅游局设12个内设机构：  

1.基层党建办公室。负责本单位党组织的建设工作和干部工作，制定年度工作计划、方案或意见，并认真抓好落实；负责抓好本单位党员的发展、教育培训、管理服务工作；负责做好本单位的党费收缴、党组织关系转接、党员档案管理等工作；负责抓好“互联网+党建”工作；负责党风廉政建设、意识形态、挂钩扶贫、工会、青年、妇女等工作；完成领导交办的其他工作。  

2.办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；承担文电、会务、档案、信息、政务公开、机要保密、信访、机关内部安全、综合考核（评）、车辆管理、后勤服务、对外沟通交流等工作，牵头人大代表建议及政协委员提案办理工作；完成领导交办的其他工作任务。  

3.人事财务股。负责拟订文化、旅游人才队伍建设规划并组织实施；负责机关和直属单位的组织人事管理、机构编制、队伍建设、职称评审、干部培训、干部管理及监督、社会保障、劳动工资、绩效评估等工作；负责机关离退休人员管理和服务工作，指导直属单位离退休人员管理和服务工作；负责文化、旅游行业从业人员教育培训，组织协调职业技能大赛；负责部门预算和有关财政资金管理工作；负责机关财务、资产管理；负责统筹全市文化、文物和旅游系统统计上报及经济运行分析工作；负责机关和直属单位内部审计、内部控制、政府采购工作；指导、监督直属单位财务、资产管理工作；承担文化和旅游专家管理工作；完成领导交办的其他工作任务。  

4.资源开发和产业发展股。负责全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护相关工作；指导、推进全域旅游、旅游标准化建设和全市重点文化旅游项目建设；负责指导重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划和乡村旅游、工农业旅游、重点旅游景区景点建设和旅游厕所革命等相关工作，负责A级旅游景区申报评定与检查指导工作；负责指导特色文化产品生产、文化创意产品研发、民族民间工艺品创作等开发体系建设；负责推进生态旅游、康养旅游发展；负责行业扶贫工作；承担红色旅游有关工作。负责拟订文化和旅游产业政策和发展专项规划并组织实施；指导、促进文化产业有关门类和旅游产业及新型业态发展；推动产业投融资体系建设和招商引资工作；促进文化、旅游与有关产业融合发展；指导文化产业园区、基（营）地建设和旅游度假区建设；负责跨境旅游合作区和边境旅游试验区建设；完成领导交办的其他工作任务。  

5.文化事业管理股。拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业和非物质文化遗产事业扶持政策和规划并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品创作和生产，负责指导和管理全市文艺创作，推动各门类艺术事业繁荣发展。指导和管理全市文化馆、图书馆、综合文化站、综合文化室等公共文化服务体系建设，引导公共文化产品生产，推动图书馆、文化馆、文化站和村组综合文化场所规范化、常态化达标建设，提高公共文化服务水平；指导、协调全市各类事业性文化、艺术、非遗类展演、展览、比赛、旅游演艺交流活动及重大文艺活动。组织开展非物质文化遗产保护工作和市级以上非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人的申报和认定工作，负责文化生态保护相关工作。负责艺术类、非遗类科研项目的申报和管理，全市社会艺术水平考级机构的管理和指导。指导全市专业文艺院团和文化馆非遗中心业务建设，承担县级非物质文化遗产管理委员会和专家评审委员会办公室的日常工作；拟订文艺和非物质文化遗产人才队伍建设规划并组织实施。负责联系市内文化企业；负责指导和管理文化信息资源共享工程和“农文网培学校”工作；负责对从事演艺活动的非营利性的民办机构进行指导；负责全市非物质文化遗产的挖掘、保护和传承工作；负责职责内各项工作的动态统计；完成领导交办的其他工作任务。  

　　6.文博事业管理股。负责拟订全市文博事业发展及开发利用规划并组织实施；负责各类事业性文物、博物相关行政许可管理工作；指导、监管全市文物管理所、博物馆、纪念馆等文博事业建设；指导推动全市文博事业的规范化、现代化建设；负责指导和管理全市文物资源普查、征集、考古发掘、文物保护、历史文化名城名镇（乡）名村保护、文物维修与复制、历史文化研究、文物陈展及历史文化资源开发利用工作；指导、监督重点文物保护单位日常监管工作和文物执法工作，参与文物违法案件的调查处理；负责对民间博物馆进行初审和指导监管；负责职责内各项工作的动态统计；完成领导交办的其他工作任务。  

　　7.行业和市场管理股。负责文化和旅游行业信用体系建设工作；组织实施文化和旅游产品、服务等标准化活动；指导文化和旅游行业社会组织体系建设，对行业协会和社会组织进行管理。拟订文化和旅游市场地方性政策和发展规划并组织实施；对文化和旅游市场经营进行监管；承担旅游经济运行监测、假日旅游市场综合协调和监督管理；负责出境旅游、边境旅游和特种旅游的管理工作；负责经营国内和入境旅游业务旅行社业务管理；负责旅游星级饭店、精品酒店申报材料的审核；负责导游资格和等级考试及导游证核发；负责文化和旅游行业从业人员教育培训和素质提升工作；负责组织开展旅游企业诚信评价，提升行业服务品质，开展文明旅游活动；负责“放管服”改革及政务服务工作；负责行政审批相关工作；负责职责内各项工作的动态统计；完成领导交办的其他工作任务。  

　　8.智慧文旅和宣传推广股。负责拟订智慧旅游、宣传推广和对外交流合作发展规划并组织实施；负责全市文化和旅游大数据、智慧平台建设和管理；协调推进旅游景区、旅游城市（城镇）、文化和旅游公共服务设施智慧化建设；拟订旅游和文化科技创新发展规划并组织实施；组织协调旅游和文化行业信息化工作；组织开展旅游、文化的科研成果推广和交流合作；负责旅游市场开发；统筹开展腾冲文化和旅游对外交流、合作、宣传推广等工作；承担文化和新闻宣传工作；负责文化旅游宣传品和文创产品开发工作；完成领导交办的其他工作任务。  

　　9.公共服务股。拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施；承担全市文化公共服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作；协调推进文化和旅游公共设施建设；拟订文化和旅游公共服务标准并监督实施；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；做好体育产业发展协调服务，体育赛事的组织服务工作；完成领导交办的其他工作任务。  

　　10.安全生产股。贯彻执行安全生产的方针政策、法律、法规；拟定全局安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责；制定全局安全生产应急预案，发布安全生产信息；督促全局各单位开展安全教育和技术培训；监督检查全局建设工程的安全生产工作；参与安全生产事故调查和处理；负责综治维稳工作；完成领导交办的其它工作。  

　　11.执法监督和政策法规股。负责组织实施文化和旅游市场综合执法工作标准和规范；指导文化和旅游市场综合执法队伍建设；负责国家、省有关文化旅游业管理法律、法规的宣传、落实及行政执法监督工作；指导、监督全市文化、文物、旅游等市场综合行政执法工作，并组织查处、督办和协调全市涉旅涉文案件；负责起草地方性法规、政府规章及规范性文件草案，协调重要政策、调研工作；承担机关行政复议、行政诉讼工作；承担机关重大行政决策、规范性文件、重大行政执法决定的合法性审查和法制审核工作；统筹开展文化和旅游系统的普法工作及相关法律法规的宣传教育；负责文化和旅游领域体制机制改革工作；完成领导交办的其他工作任务。  

　　12.珠宝产业股。拟定全市珠宝产业发展规划；负责全市翡翠、琥珀产业及珠宝首饰文博业重点项目的组织实施；负责对翡翠、琥珀行业及珠宝首饰文博业发展现状和市场前景进行调研，收集与发布国内外翡翠、琥珀及珠宝首饰文博业信息，为制定全市翡翠、琥珀及珠宝首饰文博业政策和行业管理办法提供决策依据；负责协调督促相关部门规范整治翡翠、琥珀行业市场；负责翡翠、琥珀行业的各种技术培训；负责普及宣传腾越翡翠、琥珀等文化；负责对全市翡翠、琥珀行业及珠宝首饰文博业的经营状况、产值、效益等情况进行统计；负责协助翡翠、琥珀鉴定部门开展翡翠、琥珀质量监督检验、仲裁检验、进出口商品检验；完成领导交办的其他工作任务  

（三）重点工作概述  

　　2020年，全市文化和旅游工作高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，时刻牢记和践行习近平总书记对云南“正确认识和把握在全国发展大局中的地位和作用，坚决贯彻党中央重大决策部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，努力在建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断取得新进展，谱写好中国梦的云南篇章”新期望，抢抓大滇西旅游环线建设机遇，围绕“世界健康生活目的地”的发展定位，明确1个目标，发展壮大5个体系，抓好10项重点工作，全面开创文旅深度融合健康持续发展新局面。  

　　“一个目标”：争当全省文旅工作排头兵，争创全国文旅融合示范区。  

　　“五个体系”：  

　　（一）中华优秀传统文化传承体系  

　　加强文化遗产保护，推动优秀传统文化研究阐发、普及教育、保护传承、创新发展、传播交流，使传统文化创造性转化、创新性发展，让文化遗产的文化价值植入人们心中，不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力。重点抓好：加大对传承人的培养和申报力度，引导非遗项目和民族民间工艺品产业化发展；加大对文物保护单位的修缮力度，加强文物修缮保护与利用工作，在文物保护与产业结合方面迈出新步伐。  

　　（二）公共服务体系  

　　按照标准化、均等化的要求为人民群众提供更加便捷、高效、利民的文化旅游公共服务。重点抓好：加快图书馆、文化馆总分馆制建设，积极探索将公共文化服务更好融入新时代文明实践中心建设的有效途径；抓好文化体制改革工作，通过资源整合，加快文化事业发展；结合A级旅游景区创建、旅游厕所革命工作，推进厕所革命新三年行动计划实施。  

（三）文化产业体系  

按照“文化产业化与产业文化化”的思路，构建现代文化产业体系。重点抓好：翡翠、琥珀等珠宝产业，充分发挥翡翠、琥珀协会的作用，实现行业自律；整合各种资源，集中一切力量，加快珠宝产业向荷花湾聚集；进一步巩固提升“木、土、石、布、纸”为主的民族民间工艺品产业，丰富旅游文创商品；扩大皮影的产业化规模，加大界头新庄抄纸加工、展示，提升土陶等非遗项目的加工水平，创新发展以阿昌族为主的民族织锦及民族服饰制作，恢复雕梅等民间传统技艺。  

（四）旅游产业体系  

结合大滇西旅游环线建设，全面推进“大和顺”乡村振兴示范区和清水司莫拉幸福佤乡乡村振兴示范点建设，大力发展“温泉康养+旅游、户外运动+旅游、中医养生+旅游、文化创意+旅游”四大板块，打造腾冲“全域旅游”“全域景区”。重点抓好：半山酒店建设、A级景区创建、旅游市场综合秩序整治、智慧旅游等工作。  

（五）体育产业体系  

结合市委、市政府“大健康”产业发展，加大健康运动产业培育。重点抓好：办好现有的品牌赛事，结合南部五乡镇的脱贫攻坚工作，争取引进1-2项新的精品赛事落户腾冲，以户外运动赛事的举办促南部乡镇基础设施建设。  

“十项重点工作”：  

（一）习近平总书记考察云南重要讲话精神学习贯彻工作  

　　要把习近平总书记考察云南重要讲话精神作为2020年及今后相当长一段时间的指导方针，把习近平总书记对腾冲的关心转化为我们工作不竭的源泉和动力。一是结合市委安排的学习讨论活动，迅速掀起学习的高潮，把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来。二是创作一批以“习近平总书记到腾冲”为主题的文艺作品进行宣传。三是按照习近平总书记重要指示精神和要求，加快构建文化旅游融合发展新格局，推动文化和旅游各项工作持续健康发展。四是抓好疫情防控工作，有计划推进文化旅游企业的复工复产，尽快恢复腾冲旅游业，扩大就业。  

（二）党建及党风廉政工作  

加强党的领导，以党建引领全局工作，做到一手抓常规强基础、一手抓创新出亮点。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是抓好党组（党委）的主体责任，一个季度研究一次党建工作、一次党风廉政建设工作、一次意识形态工作，一月组织一次理论中心组学习。三是强化基层党组织建设，持续推进党支部规范化建设，做到基本组织进一步健全、基本队伍进一步增强、基本活动开展到位、基本制度落实到位、基本保障进一步强化。四是认真履行“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制，营造风清气正的良好政治生态。五是继续抓好脱贫攻坚工作，确保脱贫攻坚任务全方面如期完成。  

（三）A级景区创建工作  

进一步巩固提升全域旅游示范区创建成果，加大A级景区创建工作力度。一是确保和顺创5A级景区的景观质量评级工作通过国家级评审，并加快推进创建工作，做好迎检准备。二是完善滇西馆、北海湿地、原乡栖花岭创4A级景区创建工作，重点推进高黎贡山茶博园、银杏村、玛御谷温泉小镇4A级景区创建工作。三是做好十里荷花、十里樱花、樱花谷、龙川江特大桥、荷花温泉5个景区的3A级景区创建工作，抓好荷花镇、中和镇、明光镇、界头镇2A级景区创建工作，确保2020年我市A级景区从22个增加到30个，5年内实现全市创百个A级景区的目标。  

（四）体育赛事工作  

按照全年举办百场赛事及活动的要求，进一步加大对户外运动产业的引进和培育力度。一是继续举办好“界头花海马拉松”“高黎贡超级山径赛”“腾冲国际马拉松”等现有品牌赛事。二是完成《高黎贡超级山径赛长期性赛道系统修缮方案设计》《南部乡镇健康运动和健康旅游发展规划》。三是加快推进南部乡镇精品户外运动赛事落地等工作。四是充分发挥各类运动协会、俱乐部的积极性，鼓励协会、俱乐部举办赛事活动，实现“月月有赛事、天天有活动”。  

（五）珠宝产业向荷花湾聚集工作  

根据市委、市政府统一部署，引导珠宝产业聚集发展。一是按照“琥珀先行一步”的思路，尽快推动琥珀博物馆、琥珀加工龙头企业向荷花湾转移，逐步形成集毛料交易、成品加工、产品销售为一体的产业发展体系，形成聚集效应。二是大力推动翡翠、琥珀产业线上直播销售。三是充分发挥翡翠、琥珀协会的作用，引导市场自我管理、自我完善，进一步壮大腾冲珠宝产业。  

（六）大滇西旅游环线建设及十四五规划编制工作  

坚持问题导向、目标导向，进一步明确腾冲文化和旅游发展的方向和战略定位。一是结合大滇西旅游环线建设要求，积极策划建设一批半山酒店，提升腾冲旅游品质。二是全面推进“大和顺”乡村振兴示范区和清水司莫拉幸福佤乡乡村振兴示范点建设，谋划一批重大文化和旅游项目落地腾冲。三是认真做好涉及我局固定资产投资上报工作。四是高标准、高质量编制腾冲文化和旅游十四五发展规划。  

（七）市场管理工作  

按照一手抓执法监管，一手抓服务引导的要求，双向发力，协同推进，促进市场繁荣有序。一是以指挥中心为基础，抓好旅游市场日常监管。二是充分发挥退换货监理中心的作用，争取年内A级景区全部设立退换货咨询服务点。三是结合“翡翠协会市场分会”的成立，进一步强化行业自律。四是抓好文化市场管理，持续推进上网服务和文化娱乐行业转型升级。  

（八）文化事业工作  

围绕市委、市政府工作大局，积极开展文艺创作表演；加快公共领域文化改革，繁荣发展我市文化事业。一是围绕打赢脱贫攻坚、全面建成小康社会等开展主题创作，讲好“腾冲故事”。二是争取2020年9月底前完成文化馆、图书馆总分馆制及基本公共文化服务标准化建设。三是整合力量，高质量编撰出版一批腾冲文化精品书籍，努力筹集资金建设1-2个城市书吧。  

（九）文物保护工作  

按照“保护好、活起来”的总体要求，扎实推进文物的保护与利用工作。一是积极向国家文化和旅游部、省文化和旅游厅争取资金，加快国殇墓园、和顺图书馆、绮罗文昌宫等重点文物保护单位的修缮及消防、防雷等工程建设。二是多方筹措资金，实施好芒棒马场斗姆寺石雕调查清理及界头、芒棒等地古桥修复工作。三是做好腾冲申报国家文物保护利用示范区创建工作。  

（十）智慧旅游及对外宣传工作  

采取“走出去、请进来”双向结合，不断加强腾冲旅游对外宣传推介力度。一是充分利用传统媒体和新兴媒体资源，创新宣传营销模式，全力提升腾冲旅游目的地品牌和影响力。二是全力推进“一部手机游云南”工作，加快智慧旅游建设，争取年内所有A级景区全覆盖。三是结合航线开拓工作，加大旅游客源地的宣传推介。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位8个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：  

在职人员编制176人，其中：行政编制54人，事业编制121人。在职实有171人，其中：财政全供养171人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。  

车辆编制2辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入4866.21万元，其中：一般公共预算财政拨款3169.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1696.99万元。  

与上年对比部门财务总收入减少2101.70万元，主要原因分析机构改革合并后部分职能划转到宣传部和教体局，上年结转数减少；一般公共预算财政拨款收入减少34.8万元，主要原因是机构改革合并后部分职能划转到宣传部和教体局。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入4866.21万元，其中:本年收入3169.21万元，上年结转1696.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3169.21万元（本级财力3049.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，其他非税收入安排支出119.87万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比减少2101.70万元，主要原因分析机构改革合并后部分职能划转到宣传部和教体局，上年结转数减少。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出4866.24万元。财政拨款安排支出3169.21万元，其中：基本支出2626.34万元，项目支出423万元。  

与上年对比减少3918.6万元，减幅56.23%，其中：基本支出2626.34万元，与上年对比减少410.68万元，减幅15.63%；项目支出423万元，与上年对比减少3507.92万元，减幅89.26%；上年结转资金160.50万元，与上年对比减少2,404.68万元，减幅93.74%，主要原因：因政府机构改革调整，部分职能和人员划转到教体局和宣传部，相应的经费划出。  

基本支出情况。基本支出2626.34万元，其中：工资福利支出2540.02万元，占基本支出的94.54%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出0.97万元，占基本支出的5.1%。基本支出变动原因如下：  

1.工资福利支出2020年预算数2540.02万元，与上年对比减少26.76万元，减幅1.04%，主要原因：因政府机构改革调整，部分职能和人员划转到教体局和宣传部，相应的经费划出。  

2.商品和服务支出2020年预算数205.23万元，与上年对比减少224.32万元，减幅52.22%，主要原因：因政府机构改革调整部分职能和人员划转到教体局和宣传部，一般公用经费、交通费、福利费、工会费等调出。  

项目支出情况。项目支出423万元。其中：本年本级财力安排423万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数423万元，比上年下达数3930.92万元减少3507.92万元，减幅89.23%，具体情况如下：  

1.调减的原因：是上年结转结余项目数量减少16个，2018年结余原有项目资金计2963.89万元，具体减少的原因是彩票公益金607.51万元，“一部手机游云南”专项资金800万元，中学生运动会项目资金13.43万元，足球场建设12万元，广播电视村村通维护等专项资金8.68万元，项目前期经费16.83万元，政协提案经费6万元，三期文化工作经费35.3万元，群众文化演艺送戏下乡17.12万元，2018中央补助公共文化服务体系资金35.84万元，2017体育彩票资金213.18万元，发射台建设经费131.61万元，国殇墓园的项目资金1028.04万元，文化馆的项目资金35.72万元，李根源故居的项目资金22.86万元，艾思奇故居管理所的项目资金16.39万元，2机构改革职能划转到教体局和宣传部，具体是少体校的项目资金70.1万元，老体协的项目资金29.76万元，农村广播电视工作站的项目资金408.52万元。  

2.调增原因是2020本级财政安排新增3个项目，民族文化工作队的演出经费100万元，和顺图书馆古籍文献数字化加工服务补助资金120万元，大庄图书馆15万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，上年结转结余1696.99万元，主要用于:  

201一般公共服务支出78.96万元，其中：2019999其他一般公共服务支出78.96万元;  

207文化旅游体育与传媒支出1533.04万元，其中：2070104图书馆75万元，2070108文化活动10万元，2070111文化创作与保护92.83万元，2070199其他文化和旅游支出74.95万元，2070204文物保护859.29万元，2070205博物馆105.63万元，2079903文化产业发展专项支出11.99万元，2079999其他文化体育与传媒支出303.35万元;  

229其他支出85万元，其中：2296010用于文化事业的彩票公益金支出85万元;  

本年本级财力安排支出2626.33万元，主要用于:  

207文化旅游体育与传媒支出2207.76万元，其中：2070101行政运行：947.96万元,2070199其他文化和旅游支出374.83万元,2070109群众文化191.73万元，2070111文化创作与保护8.58万元，2070104图书馆166.66万元，2070299其他文物支出149.45万元，2070107艺术表演团体368.55万元;  

208社会保障和就业支出222.97万元其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出222.97万元;  

210卫生健康支出195.60万元，其中：2101101行政单位医疗40.94万元，2101102事业单位医疗84.78万元，2101103公务员医疗补助69.88万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出2626.34万元，项目支出423万元）  

基本工资640.17万元（其中基本支出：640.17万元）、  

津贴补贴537.6万元（其中基本支出：537.6万元）  

奖金256.85万元（其中基本支出：256.85万元）  

绩效工资574.37万元（其中基本支出：574.37万元）  

机关事业单位基本养老保险缴费222.97万元（其中基本支出：222.97万元）  

职工基本医疗保险缴费125.73万元（其中基本支出：125.73万元）  

公务员医疗补助缴费69.88万元（其中基本支出：69.88万元）  

其他社会保险缴费8.47万元（其中基本支出：8.47万元）  

其他工资福利支出46.98万元（其中基本支出：46.98万元）  

商品和服务支出484.98万元（基本支出133.78万元，项目支出351.2万元）。  

办公费39.64万元（其中基本支出：8.94万元，项目支出：30.7万元）  

印刷费4万元（其中基本支出：4万元）  

水费1.785万元（其中基本支出：0.785万元，项目支出：1万元）  

电费11.45万元，（其中基本支出：2.95万元，项目支出：8.5万元）  

邮电费4.5万元（其中基本支出：2.8万元，项目支出：1.7万元）2.8万元、  

物业管理费0.35万元（其中基本支出：0.35万元）  

差旅费42.31万元（其中基本支出：8.66万元，项目支出：33.65万元）  

因公出国（境）费用1万元（其中基本支出：1万元）  

维修（护）费29.2万元（其中基本支出：14.7万元、项目支出：14.5万元）  

公务接待费15.5万元（其中基本支出：1.5万元，项目支出：14万元）  

专用材料费21.3万元（其中基本支出：1.5万元、项目支出：19.8万元）  

劳务费231.15万元（其中基本支出：7.80万元、项目支出：223.35万元）  

工会经费27.95万元（其中基本支出：27.95万元）  

公车运行维护费5.7万元（其中基本支出：5.7万元）  

其他交通费用53.64万元（其中基本支出：51.64万元，项目支出：2万元）  

委托业务费2万元（其中项目支出：2万元）  

其他商品和服务支出8万元（其中基本支出：8万元）  

生活补助9.55万元（其中基本支出：9.55万元）  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。  

（二）与中央配套事项  

功能科目分组无，主要用于：无。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

功能科目分组无，主要用于:无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，采购预算资金394万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.2万元，较上年减少59.75万元，下降169%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。  

增加变化原因:预计到密支那考察路线。  

（二）公务接待费  

腾冲市文化和旅游局2020年公务接待费预算为15.5万元，较上年减少6.85万元，下降44%，国内公务接待批次为174次，共计接待1937人次。  

减少原因主要是：严格执行厉行节约制度，受本年疫情影响，公务接待减少，接待费也减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为5.7万元，较上年减少13万元，下降228%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增长0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.7万元，较上年减少5.7万元，下降69.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

减少原因主要是上年10月我单位有2辆车划转到出去了，严格执行公车管理制度，受本年疫情影响，公务接待减少，公务用车次数也减少。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2020年腾冲市文化和旅游局共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排423万元，编制绩效指标13个。2020年腾冲市文化和旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

　　下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

　　3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

腾冲市文化和旅游局2020年机关运行经费安排90.73万元，与上年对比减少31.71万元.，主要原因分析主要是因为今年机构改革，部分职能和人员调转到宣传部和教体局，严格执行厉行节约制度，严控三公经费支出，办公费减少、差旅费减少、公务接待费减少。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

十、腾冲市文化和旅游局2020年部门预算表  

（一）部门财务收支总体情况表  

（二）部门收入总体情况表  

（三）部门支出总体情况表  

（四）部门财政拨款收支总体情况表  

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

（六）部门基本支出情况表  

（七）部门政府性基金预算支出情况表  

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（十）省本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

（十二）省对下转移支付绩效目标表  

（十三）部门政府采购情况表  

监督索引号53052200335800111