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腾冲市商务局部门2020年部门预算编制说明  

第一部分 目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、 预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、 对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

十、腾冲市商务局部门2020年部门预算表  

第二部分 公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省和保山、腾冲市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。  

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

3.编制国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进城乡商品市场体系规划和建设；贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。  

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。  

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。  

6.拟定全市对外贸易发展规划和措施，负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全市外贸进出口工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术 (包括敏感物项和易制毒化学品等 )的进出口工作。  

7.牵头拟定服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。会同有关部门拟定对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施。  

8.建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织对外贸易调查和产业损害调查。  

9.分析研究全市外商投资情况；参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。  

10.负责管理全市境外投资、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行指导、协调服务和监督检查；统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理；贯彻落实上级安排的对外援助工作，管理我市对外劳务合作相关工作。  

11.负责拟制商务涉外事务制度；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。  

12.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责组织口岸（通道）建设项目的立项、申报工作，负责推进实施口岸 “大通关 ”工作；协调推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，预防口岸重大突发事件，协调处置口岸重大突发事件的调查处理和善后工作。  

13.加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。开展国内外商务考察、业务洽谈、商品展销等活动，开拓国际国内市场。  

14.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。  

15.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。  

16.组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划至市发展和改革局。  

（二）机构设置情况  

腾冲市商务局设基层党建办公室、办公室、人事教育股、规划财务股、对外贸易股、外资外经股、市场流通股、口岸管理股、电子商务办公室9个内设机构，其下属机构有行使行政职能的财政全额拨款事业单位腾冲市商务局猴桥口岸管理中心和中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。  

（三）重点工作概述  

1.调整优化进出口结构，扩大对外贸易规模。一是充分挖掘境外商品资源，督促企业依法依规开展业务的基础上，抓好矿产、硅石等传统资源性商品进口工作。同时，结合境外市场需求实际，不断扩大工程机械、建筑材料、日用消费品纺织品等商品的出口规模。二是继续加强境外农业合作的行业管理，进一步规范境外农业合作经营秩序，强化沟通协调，有效消除境外农业合作的各种制约因素，努力扩大农产品进口数量。三是继续规范边民互市贸易经营秩序，提升管理服务水平，鼓励双方边民开展互市业务，不断扩大边民互市贸易规模。四是加快推动“走出去”发展步伐，指导并帮助企业开展境外投资工作，带动电器产品、农机用具及各类生活日用品出口。五是积极组织企业参加境内外的各类经贸洽谈及展销会，组织实施好第八届腾冲边境贸易交易会，帮助企业扩大商品交流渠道，进一步开拓国际市场。六是大力宣传商务法律法规，鼓励和督促企业诚信经商、依法依规开展业务，营造良好的商务发展环境。七是继续服务好密支那经济开发区和中国猴桥—缅甸甘拜地边境经济合作区建设，进一步完善对外经贸交易平台。  

2.健全完善市场流通体系，推动社会消费稳步增长。一是继续实施好省、市有关稳增长政策，积极培育龙头企业，鼓励企业做大做强，增强发展后劲，促进全市经济持续健康较快发展。二是鼓励商贸流通企业在重大节假日和自身节庆期间举办形式多样、内容丰富、诚信规范的促销活动，进一步活跃消费市场，推动社会消费。三是加大新兴消费业态培育力度，重点推进家政、健康、养老、文化、批发零售、住宿餐饮等生活性服务业发展。四是逐步完善商业网点，合理布局城乡公共服务功能。督促相关企业落实好市场运行监测统计上报工作，为各级决策提供客观数据支撑。五是紧盯重点领域、重点行业，以“双随机、一公开”为抓手，抓好安全隐患排查，着力营造平安、健康的商务发展环境。  

3.抓好口岸通道升级改造工作，促进通关便捷。一是根据口岸需求，继续实施猴桥口岸下街查验货场熏蒸库、保鲜库及附属设施等一批项目建设。二是加快推进腾冲机场航空口岸城区联检机关综合保障用房建设项目，做好航空口岸临开申请前期准备工作。三是认真学习借鉴先进口岸的好经验、好做法，创新口岸管理模式，不断优化口岸监管作业流程，促进口岸通关便捷，提高通关效率。四是继续发挥口岸联席会议机制的作用，通过不断解决通关过程中出现的新问题，服务好口岸经济发展。五是加快推进猴桥口岸下街边民互市市场建设，解决黑泥塘边民互市市场限制，无法拓展的难题。  

4.推进电商平台建设，扩大电子商务工作覆盖面。一是加强对电商公共服务中心和乡村电商服务站的动态管理，充分发挥电商服务中心对电商服务站的运营指导作用，通过整合相关资源，进一步提升电商服务站的可持续运行能力。二是支持和引导电商企业直接与农产品种养植大户、农民专业合作社、村社区、电商服务站合作，形成“电商企业+合作社（种养大户、村社区、服务站）+农户”的模式，促进农产品上行，切实带动当地农户增收。三是引导企业开展新产品开发、生产线改造、外包装升级、电商推广营销、标准化生产、质量认证等，培育农产品电商品牌，促进农产品标准化生产和质量提升。四是引导市内有条件的物流企业通过市场化运作方式整合现有资源，形成“场站共享、服务同网、货源集中、信息互通、统一配送”的配送网络，最大程度的实现降低“农产品上行、工业品下乡”双向流动的物流成本。五是继续开展电商技能提升培训和创业能力培训。鼓励市内电商实体企业与发达地区电商企业对接联系，通过跟班学习，邀请指导等方式，带动电商实体企业的发展。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制33人，其中：行政编制 20人，事业编制13人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入2062.79万元，其中：一般公共预算财政拨款861.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1201.64万元。  

与上年对比增加511.41万元，增幅32.96%，其中：一般公共预算财政拨款861.15万元，与上年对比增加184.44万元，增幅27.25%；上年结转1201.64万元，与上年对比增加326.97万元，增幅37.38%。主要原因:一是增加腾冲市猴桥口岸管理中心收入，上年作为一级预算单位单独公开，未纳入部门汇总；二是项目结转增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入2062.79万元，其中:本年收入861.15万元，上年结转1201.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款861.15万元（本级财力861.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比增加511.41万元，增幅32.96%，其中：一般公共预算财政拨款861.15万元，与上年对比增加184.44万元，增幅27.25%；上年结转1201.64万元，与上年对比增加326.97万元，增幅37.38%。主要原因:一是增加腾冲市猴桥口岸管理中心收入，上年作为一级预算单位单独公开,未纳入部门汇总；二是项目结转增加。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 2062.79万元。财政拨款安排支出 861.15万元，其中：基本支出620.37万元，项目支出240.78万元。  

与上年对比增加511.41万元，增幅32.96%，其中：基本支出620.37万元，与上年对比增加25.26万元，增幅4.24%，项目支出240.78万元，与上年对比增159.18万元，同比增195.07%，上年结转1201.64万元，与上年对比增加326.97万元，增幅37.38%。主要原因:一是增加腾冲市猴桥口岸管理中心支出，上年作为一级预算单位单独公开,未纳入部门汇总；二是项目结转增加。  

基本支出情况。基本支出620.37万元，其中：工资福利支出575.42万元，占基本支出的92.76%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出44.95万元，占基本支出的7.24%。基本支出变动原因如下：  

1.工资福利支出2020年预算数575.42万元，与上年对比增加155.16万元，增幅36.92%，主要原因：增加腾冲市猴桥口岸管理中心人员工资福利支出113.53万元，腾冲市猴桥口岸管理中心上年作为一级预算单位单独公开，未纳入部门汇总。  

2.商品和服务支出2020年预算数44.95万元，与上年对比减少59.91万元，减幅57.14%，主要原因：原通关便利化经费、驻密办办公费、房租费及驻勤补助经费2个项目由原基本支出业务费调减纳入项目资金核算。  

3.对个人和家庭的补助支出2020年预算数0万元，与上年对比减少70.00万元，减幅100%，主要原因：原猴桥口岸联检部门补助经费由原基本支出业务费调减纳入项目资金核算。  

项目支出情况。项目支出240.78万元。其中：本年本级财力安排240.78万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。  

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数240.78万元，比2019年下达数80.16万元增加159.18万元，增幅195.07%，具体情况如下：  

1.调增3个原有项目计132.30万元，具体调增：2020年原通关便利化经费6万元、猴桥口岸联检部门补助经费70万元、驻密办办公费、房租费及驻勤补助经费56.30万元3个项目由原基本支出业务费调减纳入项目资金核算。  

2.新增3个项目计78.48万元，具体新增内贸新增限额以上商贸流通企业奖励补助资金51.00万元、商贸流通企业统计人员考核奖励补助资金12.48万元、对外经贸交流项目经费15.00万元。  

3.调减1个原有项目计20.00万元，具体调减腾冲第八届边境贸易交易会经费20.00万元。  

4.市财政局2020年不安排预算的项目共2个，计31.60万元，具体为阿里巴巴农村电子商务项目20万元，2020年未安排预算，猴桥口岸拦阻设施项目11.60万元，项目已完成,2020年未安排预算。  

上年结转安排的支出1201.64万元，与上年对比增加326.97万元，增幅37.38%，具体为项目前期费20.00万元，边境小额贸易补助资金2.05万元，2019年加强口岸工作促进大通关建设奖补资金75.22万元，境外罂粟替代种植发展专项资金42.70万元，电子商务进农村综合示范县补贴资金1061.67万元。主要原因：项目跨年实施，项目结转增加。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行392.19万元，主要用于商务局机关人员工资、日常公用经费、通关便利化经费等支出。  

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行138.59万元，主要用于下属事业单位中国贸易促进委员会云南省腾冲市委员会和腾冲市商务局猴桥口岸管理中心人员工资、日常公用经费等支出。  

一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出234.78万元，主要用于猴桥口岸联检部门补助经费、商贸流通企业统计人员考核奖励补助资金支出、驻密办办公费、房租费及驻勤补助经费、内贸新增限额以上商贸流通企业奖励资金支出、对外经贸交流项目经费等。  

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.90万元，主要用于养老保险单位缴费。  

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.19万元，主要用于商务局机关医疗保险单位缴费部分。  

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.12万元，主要用于下属事业单位中国贸易促进委员会云南省腾冲市委员会和腾冲市商务局猴桥口岸管理中心医疗保险单位缴费部分。  

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.38万元，主要用于公务员医疗补助单位缴费部分。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出620.37万元，项目支出240.78万元）。  

基本工资136.87万元（其中：基本支出136.87万元）。  

津贴补贴171.62万元，（其中：基本支出171.62万元）。  

奖金107.60万元（其中：基本支出107.60万元）。  

绩效工资62.51万元（其中：基本支出62.51万元）。  

机关事业单位基本养老保险缴费49.90万元（其中：基本支出49.90万元）。  

职工基本医疗保险缴费28.31万元（其中：基本支出28.31万元）。  

公务员医疗保险缴费17.38万元（其中：基本支出17.38万元）。  

其他社会保险缴费1.23万元（其中：基本支出1.23万元）。  

办公费5.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出3万元）。  

电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。  

邮电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元）。  

差旅费12.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出9.00万元）。  

会议费38.00元（其中：项目支出38.00万元）。  

公务接待费1.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出1.00万元）。  

劳务费0.18万元（其中：基本支出0.18万元）。  

工会经费8.57万元（其中：基本支出8.57万元）。  

公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元）。  

其他交通费用23.00万元（其中：基本支出23.00万元）。  

其他商品和服务支出127.10万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出126.30万元）。  

奖励金63.48元（其中：项目支出63.48万元）。  

五、对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市商务局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.20万元，较上年减少3.15万元，下降20.53%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市商务局部门2020年因公出国（境）费预算为2.70万元，较上年增加2.70万元，共计安排因公出国（境）团组6个，因公出国（境）28人次。  

     增加原因主要是2020年预算出访缅甸开展协调中缅经贸往来等事宜发生费用。  

（二）公务接待费  

腾冲市商务局部门2020年公务接待费预算为6.65万元，较上年减少5.85万元，下降46.80%，国内公务接待批次为53次，共计接待486人次。  

减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制公务接待支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市商务部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

    与上年对比无变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2020年腾冲市商务局共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排240.78万元，编制绩效目标7个，其中：重点项目1个，财政预算安排51.00万元，编制绩效指标1个。腾冲市商务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

腾冲市商务局部门2020年机关运行经费安排455.57万元，与上年对比减少109.82万元，减副19.42%，主要原因是驻密办经费及口岸联检经费今年作项目安排，上年作基本支出业务费安排。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

十、腾冲市商务局部门2020年部门预算表  

（一）、部门财务收支总体情况表  

（二）、部门收入总体情况表  

（三）、部门支出总体情况表  

（四）、部门财政拨款收支总体情况表  

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

（六）、部门基本支出情况表  

（七）、部门政府性基金预算支出情况表  

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

（十二）、对下转移支付绩效目标表  

（十三）、部门政府采购情况表  

监督索引号53052200632200111