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腾冲市人民政府外事办公室2020年部门预算

编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市人民政府外事办公室2020年部门预算表

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省市委的部署要求。承担腾冲市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。二是综合归口管理腾冲市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各地各部门（单位）的外事工作。督促检查全市各地各部门（单位）贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。三是围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为腾冲市委、市政府对外工作决策提供意见和建议；加强对外交往，推动经贸合作，为全市经济建设和社会发展服务。四是负责组织接待来访国宾、党宾和其他重要外宾。接待来腾进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市领导的外事活动。对在腾举办的国际会议、涉外论坛等活动进行指导。五是根据授权归口管理因公临时出国（境）和涉港澳事务，负责全市因公临时出国（境）和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜；审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办腾冲市领导的重大对外交往事项和市领导出访报批及具体出国（境）事宜。六是负责管理中华人民共和国在腾冲段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（腾冲段）进行内查或联检。七是负责协调外国新闻媒体和记者在腾事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。负责国际形势、对外政策和重大国际问题通报事宜，拟订对外表态口径。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。八是会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使领馆处理腾冲市出国人员在国外发生的事件。九是会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。配合做好境外非政府组织在腾活动。十是代管腾冲市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。十一是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据腾冲市人民政府外事办公室职责，设置行政机构1个，内设4个股室，分别是基层党建办公室、综合股、专项事务管理股和邻国事务管理股。

（三）重点工作概述

一是加强因公出国（境）长效管理机制。二是进一步做好边境及涉外管理工作。三是全面深化对缅交流合作。四是积极参与和推进各园区建设。五是聚焦“大物流”，持续扩大开放。六是继续做好第三次中缅联检内调及前期筹备工作。七是推动缔结友城，深化民间友好交往。八是加强境外局势研判。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入234.57万元，其中：一般公共预算财政拨款234.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加5.4万元，增幅2.36%，其中：一般公共预算财政拨款234.57万元，与上年对比增加5.4万元，增幅2.36%。主要原因：人员工资微调、单位保险支出增加及项目工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 234.57万元，其中：本年收入234.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.57万元（本级财力234.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加5.4万元，增幅2.36%，其中：一般公共预算财政拨款234.57万元，与上年对比增加5.4万元，增幅2.36%。主要原因：人员工资微调、单位保险支出增加及项目工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 234.57万元。财政拨款安排支出 234.57万元，其中：基本支出199.57万元，项目支出35万元。

与上年对比增加 5.4万元，其中：基本支出199.57万元，与上年对比增0.4万元，增幅0.20%，项目支出35万元，与上年对比增5万元，增幅16.67% ，主要原因：工资微调及单位保险支出增加；增加了外事委员会项目工作经费。

基本支出情况，基本支出199.57万元，其中：工资福利支出175.67万元，占基本支出的88.02%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出23.90万元，占基本支出的11.98%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数175.67万元，与上年对比增1.74万元，增幅1%，主要原因工资微调及部分单位保险支出增加。

2.商品和服务支出2020年预算数23.90万元，与上年对比减0.34万元，减幅1.40%，主要原因是办公费、其他交通费等减少。

项目支出情况。项目支出35万元。其中：本年本级财力安排35万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数35万元，比2019年下达数30万元增加5万元，增幅16.67%，具体情况如下：

1.新增1个项目计10万元，具体新增外事委员会工作经费10万元，2019年机构改革增设腾冲市外事委员会，办公室设在外事办，为确保机构正常运转，新增外事委员会工作经费10万元。

2.调减1个原有项目计5万元，具体调减对外交流合作协调工作经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行181万元，主要用于人员工资日常办公运行维护费及外事委工作相关费用。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务15万元，主要用于对外交流合作协调日常办公运行维护费。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，主要用于境外媒体对接与舆情跟踪工作相关费用。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.05万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.50万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.02万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出199.57万元，项目支出35万元）。

30101基本工资41.14万元（其中：基本支出41.14万元）。

30102津贴补贴61.63万元（其中：基本支出61.63万元）。

30103奖金44.13万元（其中：基本支出44.13万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费15.05万元（其中：基本支出：15.05万元）

30110职工基本医疗保险缴费8.50万元（其中：基本支出8.50万元）

30111公务员医疗补助缴费5.02万元（其中：基本支出5.02万元）

30112其他社会保障缴费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）

30201办公费7.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出6万元）。

30205水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）

30207邮电费2万元（其中：基本支出1万元，项目支出1万元）。

30211差旅费6万元（其中：项目支出6万元）

30217公务接待费6万元（其中：基本支出5万元，项目支出1万元）。

30226劳务费6万元（其中：项目支出6万元）。

30228工会经费2.06万元（其中：基本支出2.06万元）

30231公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元）

30239其他交通费10.14万元（其中：基本支出10.14万元）

30299其他商品和服务支出13.96万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出12.6万元）。

31002办公设备购置2.4万元（其中：项目支出2.4万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

外事办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.85万元，较上年减少3万元，下降25.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

外事办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要是因公出国（境）工作需根据工作开展情况做指标追加。

（二）公务接待费

外事办2020年公务接待费预算为6万元，较上年减少3万元，下降33.33%。国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

减少原因：主要是按照中央八项规定和厉行节约相关规定，压减了部分公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

外事办2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排35万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排35万元，编制绩效指标3个。2020年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

外事办2020年机关运行经费安排56.50万元，与上年对比增加2.26万元，增长4.17%，主要增加了其他商品和服务等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市人民政府外事办公室2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200647300111