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腾冲市工商联2021年预算公开目录

第一部分 腾冲市工商联2021年预算编制说明

第二部分 腾冲市工商联2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市工商联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市工商联是市委、市政府联系非公经济的桥梁和纽带，具有统战性、民间性、经济性，吸收非公企业作为会员，服务非公经济，推动非公经济健康的发展。

（二）机构设置情况

腾冲市工商联属于行政单位。有群团使用事业编制6人，在职人员实有人数9人，其中：行政7人，工勤2人；离退休人员6人，全部为退休人员；在编实有车辆1辆。现内部设有办公室、基层党建设办、会员经济股。

（三）重点工作概述

一是开展好党委政府相关政策的宣传工作，提高非公经济人士对相关政策的了解和认识；二是加强对非公经济人士的思想引导和教育工作；三是深入企业调研，了解非公企业存在的困难和问题，并以调研报告、提案等方式反映企业诉求；四是加强对非公企业的融资服务工作，开展好“贷免扶补”、“小额担保贷款”、微型企业扶持等工作；五是开展好基因扶贫攻艰成果、“万企兴万村”工作，促进乡村振兴工作的开展；六是引导企业参在全球疫情未结束的情况下，应对经济形势，搞好经营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2010741.92元，其中：一般公共预算1907821.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入102920元。

与上年1,842,497.75元对比增加168244.17元，增长9.1 %，主要原因是今年增加会志编撰费150000元，增加劳务派遣人员工资77784元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1907821.92元，其中:本年收入1907821.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1907821.92元（本级财力1907821.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加168244.17元，增长9.1%，主要原因是今年增加会志编撰费和劳务派遣人员工资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2010741.92元。财政拨款安排支出1907821.92元，与上年对比增加240847.37，增长14.4%，其中：基本支出1677821.92元，与上年对比增加90847.37，增长5.4 %，主要原因分析人员工资调增、增加劳务派遣人员工资预算支出；项目支出230000元，与上年对比增加150000元，增长187%，主要原因是增加了会志编撰预算支出150000元。上年结转结余102920元，比上年减少72603.2元，下降41.3%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2012899民主党派和工商联事务支出：基本支出1440444.78元，主要用于人员类支出1202628.18元，公用经费保运转类支出237816.6元。项目支出230000元，用于《工商联（商会）志》编撰150000元，用于联谊培训80000元。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出122386.24元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

3．2080799其他就业补助：项目支出102920.00元，主要用于“贷免扶补”工作相关费用支出。

4．2101101行政单位医疗：基本支出69487.52元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

5．2101103公务员医疗补助：基本支出45503.38元，主要用于医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出总计1440005.32元，其中基本支出1440005.32元。具体如下：

基本工资335208.00元，其中基本支出335208.00元；

津贴补贴504672.00元，其中基本支出504672.00元；

奖金360934.00元，其中基本支出360934.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费122386.24元，其中基本支出122386.24元；

职工基本医疗保险缴费69487.52元，其中基本支出69487.52元；

公务员医疗补助缴费45503.38元，其中基本支出45503.38元；

其他社会保障缴费1814.18元，其中基本支出1814.18元；

2、商品和服务支出总计555736.6元，其中基本支出237816.6元，项目支出230000.00元，具体如下：

办公费180000.00元，其中基本支出10000.00元，项目支出170000.00元;

水费2000.00元，其中基本支出2000.00元，项目支出0元；

电费3000.00元，其中基本支出3000.00元，项目支出0元；

邮电费4925.00元，其中基本支出4925.00.00元，项目支出0元；

差旅费25000.00元，其中基本支出5000.00元，项目支出20000.00元；

培训费29000.00元，其中基本支出0元，项目支出29000.00元；

公务接待费15000.00元，其中基本支出5000.00元，项目支出10000.00元；

劳务费135704.00元，其中基本支出77784.00元，项目支出57920.00元；

工会经费47797.60元，其中基本支出16797.60元，项目支出31000.00元；

公务用车运行维护费28500.00元，其中基本支出28500.00元，项目支出0元；

其他交通费用82530.00元，其中基本支出82530.00元，项目支出0元；

其他商品和服务支出2280.00元，其中基本支出2280.00元；项目支出0元。

3、资本性支出总计15000.00元，其中基本支出0元，项目支出15000.00元。具体如下：

办公设备购置15000.00元，其中基本支出0元，项目支出15000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额78500元，其中：政府采购货物预算40000元、政府采购服务预算38500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

工商联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43500元，较上年减少11000元，下降20.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

工商联2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

工商联2021年公务接待费预算为15000元，较上年26000减少11000元，下降42.3%，国内公务接待批次为15次，共计接待210人次。

减少变化原因是上年实际支出数比预算数减少，今年相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

工商联2021年公务用车购置及运行维护费为28500元，较上年持平，无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年相同，无增减；公务用车运行维护费28500元，较上年持平，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及此项内容（具体内容详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

工商联2021年机关运行经费安排237816.6元，与上年对比增加77969.76元，增长48.8%，主要原因是增加劳务费预算支出77784元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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