监督索引号53052200434200000

腾冲市应急管理局2021年预算公开目录

第一部分腾冲市应急管理局2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理腾冲市应急救援大队、消防救援队伍、森林消防队伍3 支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同腾冲市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

腾冲市应急管理局设1个政治部，1个事业单位应急救援大队，12 个内设机构：基层党建办公室；办公室；应急指挥中心；风险监测和综合救灾减灾股；火灾救援管理股；水旱、地质灾害救援管理股；危险化学品安全监督管理股；非煤矿山安全监督管理股；工贸行业安全监督管理股；安全生产执法监察大队；政策法规和科技信息股；装备财务股。

（三）重点工作概述

1. 做到责权并重，严格落实应急管理责任。全面提高突发事件联动应对能力，切实修订完善相关应急预案。健全完善应急联动制度，建立各应急管理主体之间的合作与协同，优化应急资源配置，提高应急效率，形成防范应对突发事件的强大合力，形成“反应灵敏、指挥统一、责任明确”的整体应急机制。组织、协调区域内相关单位负责人、专家和应急队伍参与应急处置工作。建立区域协调联动工作网络，制定完善应急联动工作规范。对容易发生事故的辖重点部位、环节，反复督促检查，一抓到底，严防死守，杜绝隐患。

2. 抓实保障工作，强化应急值守信息报送。切实健全完善应急值守工作制度，全面明确应急值守的工作规则、流程和要求，严格落实24小时人员在岗值班值守制度，对可能发生的突发事件早发现、早处置，力争把问题解决在基层一线和萌芽状态。同时，严格执行突发事件信息报告制度，及时准确地报告突发事件信息，确保信息报送的时效性。

3. 实施协调联动，加强应急管理各项保障。积极协调联系财政部门强化应急救援资金保障，强化应急物资储备，做好区域内应急物资保障规划，监督指导各相关联动单位做好针对性生产、储存保障准备。以消防救援大队和森林消防中队、应急救援大队“三支队伍”为主力军实施好相关应急救援处置工作。应急、民政、卫健、公安、自然资源、住建、交通运输、工信、农业农村、水务、生态环境、林草、气象、文化旅游、教育、电力、供水、通讯、新闻等部门按各部门职责实施救援。着力加强对地震、地质灾害、森林火灾、环境污染、反暴防恐等灾害（事件）的联动应急处置，强化抢险救灾军地协调机制，提升军地、部门、地区之间的协调联动水平。遇到突发事件形成“各负其责、各司其职、协同配合、联动一致”的应急处置工作机制。

4. 提升执法能力，统筹谋划综合安全监管。深化安全生产大检查和“打非治违”等工作，推进安全生产领域改革发展，推动城市安全发展。着力抓好全市非煤矿山，危险化学品和烟花爆竹、工贸企业和重点项目建设安全监管，提升安全监管执法能力水平，推进落实政府安全生产主体责任和企业主体责任，推进企业实现本质安全。充分发挥市安委办协调作用，突出重点道路交通运输、建筑施工、民爆物品、油气输送管线、城镇燃气、消防安全，校园安全、旅游景区等相关行业安全监管，排查整改安全隐患，加强全市应急管理和综合安全生产监管工作，保障人民群众生命财产安全，坚决遏制较大以上生产安全事故发生。

5. 增强防范意识，抓实综合防灾减灾救灾。统筹协调各涉灾部门进一步健全完善应急管理和防灾减灾救灾各方面、各环节的协同工作机制，着力抓好森林草原火灾扑救、民房消防火灾防控、防汛抗旱、防洪防涝、地质灾害防范、抗震救灾和物资储备等工作。组织修订完善各类应急预案，抓实全市防灾减灾救灾等各项工作，抓实地质灾害、防洪防涝水患等各类自然灾害的防治、预警监测等，做好应急救援处置等各项准备工作，保障救灾减灾资金依法合理使用，推动形成优化、协同、高效的工作格局。

6.部门齐抓共管，加强应急管理基础建设。建立完善和市、乡、村三级安全和灾情信息员队伍。推动市级13个预案和各部门、各行业应急预案修编衔接工作，不断优化完善全市应急预案体系。加强应急救援、消防救援、森林消防常备力量和乡镇辖区专业应急救援队伍培训演练，强化联动配合，提高快速反应和应急救援能力水平。按照上级要求，因地制宜、积极探索、统筹谋划、稳步推进“腾冲市社会应急联动指挥”体系建设和“腾冲数字应急”建设。

7. 强化宣传教育，营造良好应急管理舆论氛围。制定全市宣传工作方案，围绕年度工作重点、专项宣传、主题宣传，灵活运用各类各级媒体平台，全方位、多层次报道全市应急管理各项工作举措和具体行动，展示全市机构改革成效和综合应急救援能力提升成果，塑造全市应急管理人的良好形象。健全完善应急值守工作制度规定，全面明确应急值守的工作规则、流程和要求，严格落实24小时人员在岗值班值守制度，对可能发生的突发事件早发现、早处置，力争把问题解决在基层一线和萌芽状态。同时，严格执行突发事件信息报告制度，及时准确地报告突发事件信息，确保信息报送的时效性。

8.加强队伍建设，打造业务精湛素质过硬队伍。加强应急系统人员教育培训，不断提升做好应急工作的履职能力和水平。以组织学习习近平考察云南时的重要讲话精神为核心，不断抓实机关基层党建和党员教育管理，“不忘初心、牢记使命”，切实巩固党建示范点建设成果，落实全面从严治党政治责任，始终保持惩治腐败高压态势，保持风清气正，做到清正廉洁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制17人，事业编制12人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制6辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入27,670,719.43元，其中：一般公共预算17,867,611.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转9,803,108.29元。

与上年对比财务总收入增加13,139,889.93元，增90.43%，主要原因分析:一是根据腾组公调〔2020〕第62号从防震减灾局调入2人，腾组干调〔2020〕第21号从猴桥镇政府调入1人，腾组干调〔2020〕第71号从团田乡政府调入1人，腾组干调〔2020〕第70号从马站乡政府调入1人，（2019）云委退役办第20190136号军转安置1人，腾人社安字〔2020〕02号退役安置4人，我局实有人数比上年增加9人，基本支出增加1,736,041.64元。二是项目支出比上年增加1,663,940元，其中，民房灾害保险专项资金1,450,000元，购置应急救援服、防火服及被褥补助资金300,000元。三是上年结转9,803,108.29元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入17,867,611.14元，其中:本年收入17,867,611.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,867,611.14元（本级财力16,367,611.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿1,500,000元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加3,399,981.64元，增幅23.5%，主要原因分析：一是我局实有人数比上年增加9人，基本支出增加1,736,041.64元。二是项目支出比上年增加1,663,940元，其中，民房灾害保险专项资金1,450,000元，购置应急救援服、防火服及被褥补助资金300,000元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出27,670,719.43元。财政拨款安排支出17,867,611.14元，其中：基本支出14,253,671.14元，与上年对比增加1,736,041.64元，增幅13.87%，主要原因分析：一是我局实有人员比上年增加9人，相应工资福利支出和公用经费增加，二是公务用车由林业局调拨入4辆，公务用车运行维护费增加；项目支出3,613,940元，与上年对比增加1,663,940元，增幅85.33%，主要原因分析：一是增加民房灾害保险专项资金1,450,000元，二是增加购置应急救援服、防火服及被褥补助资金300,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出792879.2元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

（二)210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗648,048.87元，其中，2101101行政单位医疗364,351.8元；2101102事业单位医疗78,928.27元；2101103公务员医疗补助204,768.8元。主要用于在职及退休职工医疗保险缴费支出。

（三）224灾害防治及应急管理支出16,426,683.07元，其中，22401应急管理事务13,476,683.07元，22406自然灾害防治300,000元，22407自然灾害救灾及恢复重建支出2,450,000元，22499其他灾害防治及应急管理支出200,000元。

1. 22401应急管理事务13,476,683.07元，其中，2240101行政运行7,269,019.61元，主要用于行政人员工资福利支出6,779,938.45元，公用经费支出489,081.16元；2240106安全监管1,500,000元，主要用于合同制队员住房公积金支出300,000元，单位日常运行经费1,086,060元，办公设备采购113,940元；2240109应急管理50,000元，主要用于应急演练支出；2240150事业运行4,157,663.46元，主要用于事业人员及合同制队员工资福利支出3,489,812.5元，办公经费支出667,850.96元；2240199其他应急管理支出500,000元，主要用于购置应急救援服、防火服及被褥等300,000元，消防救援应急处置资金100,000元，指挥中心信息化平台建设100,000元。

2. 22406自然灾害防治300,000元，其中，2240601地质灾害防治200,000元，主要用于防汛抗旱、地质灾害应急处置；2240602森林草原防灾减灾100,000元，主要用于森林火灾应急处置。

3. 22407自然灾害救灾及恢复重建支出2,450,000元，其中，2240703自然灾害救灾补助1,000,000元，主要用于自然灾害救助资金800,000元，火灾救助资金20万元；2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出1,450,000元，主要用于民房灾害保险政府补助部分。

4. 2249999其他灾害防治及应急管理支出200,000元，主要用于腾冲市本级救灾应急物资储备管理费用。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1. 30101基本工资2,101,668元（其中：基本支出2,101,668元）；

2. 30102津贴补贴2,973,324元（其中：基本支出2,973,324元）；

3. 30103奖金1,914,139元（其中：基本支出1,914,139元）；

4. 30107绩效工资584,364元（其中：基本支出584,364元）；

5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费792,879.2元（其中：基本支出792,879.2元）；

6. 30110职工基本医疗保险缴费443,280.07元（其中：基本支出443,280.07元）；

7. 30111公务员医疗补助缴费204,768.8元（其中：基本支出204,768.8元）；

8. 30112其他社会保障缴费71,071.95元（其中：基本支出71,071.95元）；

9. 30199其他工资福利支出2,769,584元（其中：基本支出2,769,584元）；

10. 30201办公费418,960元（其中：基本支出358,960元，项目支出60,000元）；

11. 30202印刷费30,000元（其中：基本支出30,000元）；

12. 30205水费6,000元（其中：基本支出6,000元）；

13. 30206电费32,000元（其中：基本支出32,000元）；

14. 30207邮电费50,000元（其中：基本支出50,000元）；

15. 30211差旅费260,000元（其中：基本支出130,000元，项目支出130,000元）；

16. 30213维修（护）费35,000元（其中：基本支出35,000元）；

17. 30214租赁费70,000元（其中：项目支出70,000元）；

18. 30215会议费10,000元（其中：基本支出10,000元）；

19. 30216培训费110,000元（其中：基本支出110,000元）；

20. 30217公务接待费30,000元（其中：基本支出30,000元）；

21. 30218专用材料费310,750元（其中：项目支出310,750元）；

22. 30226劳务费210,000元（其中：基本支出160,000元，项目支出150,000元）；

23. 30227委托业务费270,000元（其中：基本支出270,000元）；

24. 30228工会经费205,987.12元（其中：基本支出205,987.12元）；

25. 30231公务用车运行维护费221,000元（其中：基本支出221,000元）；

26. 30239其他交通费622,230元（其中：基本支出622,230元）；

27. 30299其他商品和服务支出366,275元（其中：基本支出126,275元，项目支出240,000元）；

28. 30302退休费1,140元（其中：基本支出1,140元）；

29. 30306救济费400,000元（其中：项目支出400,000元）；

30. 30399其他对个人和家庭的补助1,450,000元（其中：项目支出1,450,000元）；

31. 31002办公设备购置203,190元（其中：项目支出203,190元）；

32. 31008物资储备600,000元（其中：项目支出600,000元）。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额2,714,000元，其中：政府采购货物预算1,264,000元、政府采购服务预算1,450,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市应急管理局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计251,000元，较上年增加58,000元，增长30.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市应急管理局2021年公务接待费预算为30000元，较上年减少56,000元，下降65.12%，国内公务接待批次为110次，共计接待420人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，减少公务接待批次人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为221,000元，较上年增加114,000元，增长106.54%。其中：公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费221,000元，较上年增加114,000元，增长106.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：因机构改革，森林和草原火灾扑救职责划入我局，腾冲市林业与草原局划拨4辆消防水车入我局，因此公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

自然灾害救助补助资金，预算安排资金800,000元，2021年项目绩效年度目标为：

1.结合年度内上级下达补助资金和物资，统筹使用，做好灾区受灾群众因灾基本生活困难和冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。

2.及时足额发放救灾资金、物资，确保受灾困难群众基本生活和冬春期间基本生活及安全温暖过冬。

3.采购储备必要生活类救灾物资，保障突发自然灾害受灾困难群众基本生活和年度冬春救助基本生活救助需求。

项目绩效目标为：

1.产出指标：救助受灾困难群众70000人；救助标注90元/人；救助时间根据具体救助类别，按国家相关规定时限执行；投入资金100万元。

2.效益指标：通过实施救助帮助受灾群众尽快恢复正常生产生活，促进灾区经济社会恢复正常。帮助受灾群众克服基本生活困难，保障受灾群众基本生活。实施有效救助，维护社会长期稳定。

3.满意度指标：救助满意度≧95%；投诉率≦0.1%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市应急管理局2021年机关运行经费安排2,397,452.12元，与上年对比增加175,190.52，增幅7.88%，主要原因分析：一是我局实有人员比上年增加9人，相应机关运行经费增加；二是腾冲市林业与草原局划拨4辆消防水车入我局，公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53052200434200111