监督索引号53052200163500000

腾冲市侨联2022年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市侨联2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市侨联2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市侨联2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来腾参与公益事业。

2. 加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。

3. 维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权

益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为腾冲归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

4. 加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

5. 配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6. 开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

7. 研究提出腾冲市侨联工作计划和发展规划，组织实施腾冲市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导乡（镇）侨联小组开展工作。

8. 研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9. 完成腾冲市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能职责转变。将腾冲市人民政府侨务办公室的有关海外华人华侨社团联谊等职责划归腾冲市归国华侨联合会行使。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、海外联谊和文化交流股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年市侨联要紧紧围绕市委市政府的中心工作，凝聚侨心，汇聚侨智，充分发挥资源优势，为促进腾冲市经济社会的发展作出新的贡献。

1. 树立大局意识，切实做好新形势下侨界群众工作

密切联系侨界群众，全力服务侨界群众，以解决困难归侨侨眷实际问题，努力改善侨界民生为重点，重点做好特殊群体的帮扶救助工作，继续向上争取项目经费，为涉侨群众做好事、做实事。一是扎实开展“送温暖、献爱心”“侨爱心工程”等系列活动，积极向上争取项目，组织举办技能培训、帮助救助困难归侨侨眷和困难侨眷学生、组织困难归侨侨眷节日慰问等，为困难归侨侨眷摆脱困难创造条件，铺路搭桥，让侨界群众真正感受到党和政府的关怀和温暖，让每一位侨界群众共享改革发展的成果。二是牢固确立党的领导理念，抓好涉侨群众思想统一工作，加大对习近平总书记重要讲话精神、党的历史的学习教育，把侨界群众最广泛地组织起来，引导侨界群众在参与地方建设中，始终围绕党委和政府的中心工作，执行党委、政府的工作部署，树立全局观念，为推动地方经济社会发展增添强劲动力。三是关注侨界群众的利益诉求，推动解决侨界群众最关心、最直接、最现实的利益问题，深入了解归侨侨眷在养老、医疗、社会保障等方面存在的问题，建立健全困难归侨侨眷帮扶机制，建立困难归侨侨眷信息档案，提供及时必要的帮助，真正为侨界群众办实事、办好事，为进一步做好新时期侨联工作奠定坚实基础。

2. 加强交流联络，创新侨联工作方法

一是加大对全市侨务工作的调研力度，在调研中采取灵活多样方式，如发放调查表、召开座谈会、个别谈话、入户走访等，同时深入涉侨群众和侨资侨属企业，了解他们的实际问题和困难，了解腾冲籍海外侨胞及市内侨胞分布和生产情况、海外侨胞在腾投资创业情况等，完善侨情信息。二是加强“走出去，请进来”联谊，加强与海内外重点人士的沟通联络，完善长期保持联系的侨团侨社侨校信息。三是积极争取项目，组织开展活跃侨界的亲情联谊、寻根文化、华文教育等活动，进一步增强海外侨胞特别是华侨新生代与祖（籍）国和家乡的感情，密切归侨侨眷之间、海内外同胞之间的感情，以侨界和谐促进社会和谐。同时鼓励有实力的海外侨胞回乡投资创业，教育引导广大海内外侨胞、侨资侨属企业坚持义利兼顾、回馈社会，把支持地方经济建设、发展公益事业作为义不容辞的责任，积极支持教育、医疗、养老、济困等公益事业发展。四是充分利用侨力资源，牵线搭桥推介我市招商引资引智项目，将招商项目介绍给海内外侨商，尽其所能地加大宣传推介腾冲。五是牢固确立服务基层理念，形成独特的群众工作传统和优势，开展多种形式的社会服务。鼓励支持侨界群众自觉履行社会责任，大力倡导健康文明生活方式，抵御奢靡浪费之风，进一步树立侨界文明形象。

3. 做好“侨”文章，全力服务我市打造“世界文化旅游名城”

一是把侨联基层组织网络作为做好侨界群众工作的根基和重心，主动争取各级党委政府对侨联工作的重视和支持，为侨界群众办实事、解难事、做好事，增强侨联组织的凝聚力。2022年围绕新时期侨联工作面临的新情况，继续做好基层侨联组织建设、为侨服务、维权侨益、侨情调研、侨法宣传、招商引资引智等工作，健全和完善多元化解涉侨纠纷工作机制，建立和完善全社会关注、相关职能部门密切配合的维护侨益工作机制；力争开展基层侨务工作人员多种形式的培训交流，完善侨务工作的网络和基础；积极向上争取在我市创建3个社区侨联、3个“侨胞之家”，巩固已建组织和“侨胞之家”，进一步推进侨联基层组织建设，切实增强侨联基层组织活力。二是推进侨乡文化建设。积极争取东盟华商会分会“华侨华人论坛”在我市召开；积极申报中国侨联“中国华侨国际文化交流基地”，运用好侨乡文化资源、开展好国家文化交流、传播好中国声音、讲好“腾冲故事”；推动“平安侨乡”建设，推进侨乡文化“十个一”建设；推动云南（腾冲）华侨博物馆建设，叫响腾冲“侨”品牌。三是丰富华文教育内容，加强对缅华文教育工作的调研，积极争取举办海外华裔青少年夏（冬）令营，加强与腾冲侨生的联谊，加强与海外华文学校的联系交流与合作，通过在海外华文教育方面所做的努力，进一步争取和赢得侨心，提升腾冲知名度，同时培养一批对华友好人士，为我市与海外侨团联系交流奠定良好的人脉基础。

4. 认真履职尽责，切实加强侨联自身建设

一是加强“学习型”侨联建设，在学懂弄通做实上下功夫，在结合实际贯彻落实上下功夫，不断增强学习的针对性、自觉性，努力把学习成效转化为坚定的政治立场、工作思路和具体行动，以学习实效促进工作上台阶、上水平。同时大力开展侨情调查、理论研讨、侨联政策研究活动，不断提高整体工作水平。二是持续抓好单位党建、党风廉政建设和反腐败、意识形态等工作，以“聚光亮灯”为主题，加强和改进机关党的建设，努力打造党建品牌，着力建设让中央放心、让人民群众满意的“模范机关”。三是积极探索“党建带侨建，侨建促党建”的党侨共建新模式，丰富内涵、扩大成效，实现两者相互促进、融合发展，不断开创侨联工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1107491.43元，其中：一般公共预算1059349.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入48141.94元，上年结转结余0元。

与上年对比减少152348.04元，下降13.76%，主要原因是：受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，减少了其他项目经费的投入。其中：一般公共预算减少200489.98元，下降15.91%，主要原因是受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，减少了其他项目经费的投入；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加48141.94元，纯增48141.94元，主要原因是去年剩余的财政专户管理资金今年纳入预算管理；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是我单位上年无结余金额。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1059349.49元，其中：本年收入1059349.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1059349.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少200489.98元，下降15.91%，主要原因是：受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，减少了其他项目经费的投入。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少200489.98元，下降15.91%，主要原因：受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，减少了其他项目经费的投入；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1107491.43元，与上年对比减少152348.04元，下降13.76%，主要原因是受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，减少了其他项目经费的支出。财政拨款安排支出1059349.49元，与上年对比减少200489.98元，下降15.91%，主要原因：受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，减少了其他项目经费的支出，其中：基本支出959349.49元，与上年对比增加39510.02元，下降3.93%，主要原因是实有在职人数比2020年增加1人，导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；项目支出100000元，与上年对比增减少240000元，下降240%，主要原因是受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，大幅减少了项目经费的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010501行政运行785067.6元，其中基本支出785067.6元，主要用于人员经费支出667055.44元，公用经费保运转类支出118012.16元，主要用于开展侨联各项业务工作；

2.2010502一般行政管理事务100000.00元，其中项目支出100000.00元，主要用于开展基层侨联组织建设、招商引资涉侨捐赠工作等；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95174.08元，其中：基本支出95174.08元，主要用于缴纳单位养老保险和职业年金；

4.2101101行政单位医疗支出46977.11元，其中：基本支出46977.11元，主要用于缴纳行政人员医疗基本医疗保险和大病医疗保险；

5.2101103款公务员医疗补助32130.7元，其中：基本支出32130.7元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出959349.49元。

（1）工资和福利支出841337.33元，其中：30101基本工资228360元、31012津贴补贴416148元、30103奖金22030元、30108机关事业单位基本养老保险缴费95174.08元、30110职工基本医疗保险缴费46977.11元、30111公务员医疗补助缴费32130.7元、30112其他社会保障缴费517.44元。

（2）商品和服务支出118012.16元，其中：30201办公费11550元、30205水费400元、30206电费3000元、30207邮电费5000元、30228工会经费11342.16元、30231公务用车运行维护费28500元、30239其他交通费用56700元、30299其他商品和服务支出1520元。

2.项目支出100000元。

（1）商品和服务支出100000元，其中：30201办公费20000元、30226劳务费80000元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算28500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市侨联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28500元，较上年减少20000元，下降41.24%，减少的主要原因是：受疫情影响，暂无公务接待和因公出国（境）开支。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市侨联2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是：近年来受疫情影响，本单位人员无出国（境）计划。

（二）公务接待费

腾冲市侨联2022年公务接待费预算为0元，较上年减少20000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：一是受疫情影响无公务接待计划；二是严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市侨联2022年公务用车购置及运行维护费为28500元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是：本年内无新购车计划，单位原有的1辆公务用车运行维护费不变。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本年内无新购车计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是单位原有的1辆公务用车运行维护费不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市侨联2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市侨联2022年机关运行经费安排118012.16元，主要用于日常办公及水费、电费、邮电费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加14250.68元，增长12.08%。增加的原因是：办公费预算较上年增加1500元，增加的原因是人员增加1人，办公费相应增加；邮电费预算较上年减少1625元，减少原因是严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，严控邮电费支出；工会经费预算较上年增加1855.68元，原因是人员增加1人工会经费相应增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加9450元，增加原因是在编人员增加1人，公务交通补贴随之增加；其他商品和服务支出减少380元，减少原因是退休人员1人离世，退休公用经费减少1人的经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市侨联资产总额4175509.55元，其中，流动资产210566.12元，固定资产2569297.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程900000元，无形资产495646.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少327896.3元，其中固定资产减少120958.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市侨联2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市侨联2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200163500111