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滇西应用技术大学珠宝学院

2022年部门预算公开目录

第一部分滇西应用技术大学珠宝学院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分滇西应用技术大学珠宝学院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分滇西应用技术大学珠宝学院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的高等教育方针、政策、法规，研究拟定学院发展战略及工作思路。

2.按照党要管党、从严治党的方针，加强学院党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，加强学生的思想政治教育、法纪教育。

3.紧紧围绕学院发展目标推进各项工作，切实抓好师资队伍建设、制度体系建设、基础设施建设，不断改善办学条件，创造良好的学习、工作环境。

4.以人才培养为中心，加强学科专业建设、教风学风校风建设，提高教学质量，精心培养生产、管理、建设、服务第一线的应用型人才。

5.充分发挥人才集聚优势，提升科研水平，强化服务地方经济社会的意识，加强产学研结合，密切与地方经济社会发展关系，推进学院科学发展。

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室（党委巡查办公室、对外合作交流办公室、HTST腾冲工作站办公室）、纪委办公室（审计办公室）、组织宣传统战部（人事办公室）、学生工作办公室（学生工作部、武装部）、后勤与基建管理办公室（财务与资产管理办公室、安全保卫办公室）、教务办公室（招生就业办公室）、公共课部（学前教育教学部、汽车工程教学部、马克思主义教研部）、宝石系、设计与工艺系、运动康旅系。

滇西应用技术大学珠宝学院无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的建设。把习近平总书记关于教育工作的重要讲话、重要指示精神贯穿学院工作全过程和各方面，推动学院贯彻落实党的教育方针和党中央关于高校党建和思想政治工作的决策部署。全面贯彻落实党委领导下的校长负责制，加强党委对学院工作的全面领导，有效发挥管党治校主体责任，把方向、管大局、作决策、保落实，把“两个维护”体现在具体行动上、落实在工作中。

2.全面提升校园环境。一是启动二期建设；二是加快一期建设扫尾工程；三是推动腾冲校区组建工作。

3.加强人才队伍建设。拓宽宣传途径，优化招聘程序，抓好2022年公开招聘编制外专业技术人员、引进高层次人才各项工作；落实好教育部高校银龄教师支援西部计划，在抓好已签约教师保障服务的同时加大与教育部各直属高校的对接汇报，吸引和留住一批高校银龄教师到学院开展工作；用好用活学院外聘兼职教师相关政策，扩大宣传力度、拓宽引进渠道，按照学院教学需要，积极从相关高校、科研院所和企事业单位聘期兼职教师。

4.加强教学管理工作。2022年重点以提高系部行政效率为基础，以推进工程中心、自编教材建设、实习管理和就业教育体系四个重点工作。

5.做好学生管理工作。继续做好学院全日制学生的日常思想政治教育及管理，辅导员队伍建设管理、学生资助工作、心理健康教育服务工作，普通本科生、专科生的军训、征兵、国防教育动员等工作。

6.提升后勤保障水平。加强水、电、网络管理，保证师生用水、用电、用网畅通。强化用水用电的检查监督，做到人走灯灭，锁好门窗，节约用水，杜绝一切浪费行为，后勤与基建管理办公室将安排专人进行检查通报和整改。增强服务意识，提高服务质量，及时检修水、电、消防等安全设施，保证使用安全。

7.加强定点帮扶工作。认真落实“挂包帮”“转走访”定点挂钩扶贫工作长效机制，扎实抓好各项工作措施和目标任务落实。压实学院党委主体责任，班子成员带头深入包保贫困户家中，持续深入开展政策宣传，正确引导、教育群众听党话、感党恩、跟党走，不断提振脱贫群众致富的信心和决心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入28,322,311.44元，其中：一般公共预算11,532,785.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9,200.00元，上年结转结余16,780,325.49元。

与上年对比增加17,925,574.49元，增长172.42%，主要原因一是学院人员增加、职务职级晋升、正常增资及社保缴费增加，公用经费增加；二是增加2个项目经费（高等院校和职业院校提高教学质量补助项目和学生床采购项目）；三是办学规模增大，学生数大幅度增加，学科专业体系逐步完善，专业数增加，所以总部下拨的学费、住宿费及生均经费大幅度增加。其中：一般公共预算增加2,219,781.00元，增长23.84%，主要原因是在职人员增加、职务职级晋升、正常增资及社保缴费增加，公用经费增加；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入，上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加9,200.00元，纯增9,200.00元，，主要原因是上年无其他收入，本年往来资金增加；上年结转结余16,780,325.49元，增加1,569,659.49元，增长1,448.38%，主要原因是2021年底滇西大总部预拨了2022年的学费、住宿费及生均经费导致上年结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11,532,785.95元，其中:本年收入11,532,785.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,532,785.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,219,781.00元，增长23.84%，主要原因一是学院人员增加、职务职级晋升、正常增资及社保缴费增加；二是增加2个项目经费（高等院校和职业院校提高教学质量补助项目和学生床采购项目）。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加2,219,781.00元，增长23.84%，主要原因一是学院人员增加、职务职级晋升、正常增资及社保缴费增加，公用经费增加；二是增加2个项目经费（高等院校和职业院校提高教学质量补助项目和学生床采购项目）。政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出28,322,311.44元，与上年对比增加17,925,574.49元，增长172.42%，主要原因是一是学院人员增加、职务职级晋升、正常增资及社保缴费增加；二是增加2个项目经费（高等院校和职业院校提高教学质量补助项目和学生床采购项目）；三是办学规模增大，学生数大幅度增加，学科专业体系逐步完善，专业数增加，所以总部下拨的学费、住宿费及生均经费大幅度增加。财政拨款安排支出11,532,785.95元，与上年对比增加2,219,781.00元，增长23.84%，主要原因一是学院人员增加、职务职级晋升、正常增资及社保缴费增加，公用经费增加；二是增加2个项目经费（高等院校和职业院校提高教学质量补助项目和学生床采购项目），其中：基本支出10,302,785.95元，与上年对比增加1,989,781.00元，增长23.94%，主要原因是学院人员增加、职务职级晋升、正常增资及社保缴费增加，公用经费增加；项目支出1,230,000.00元，与上年对比增加230,000.00元，增长23%，主要原因是增加2个项目经费（高等院校和职业院校提高教学质量补助项目和学生床采购项目）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050205高等教育10,533,894.30元，主要用于人员经费9,145,404.02元，公用经费158,490.28元，项目经费1,230,000.00元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出587,227.68元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

3.2101102事业单位医疗284,537.05元，主要用于在职人员事业单位医疗保险缴纳。

4.2101103公务员医疗补助127,126.92元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本支出10,302,785.95元。

（1）工资和福利支出10,144,295.67元，其中：30101基本工资1,468,908.00元、30102津贴补贴669,684.00元、30107绩效工资1,654,581.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费587,227.68元、30110职工基本医疗保险缴费284,537.05元、30111公务员医疗补助缴费127,126.92元、30112其他社会保障缴费25,425.38元、30199其他工资福利支出5,326,805.64元。

（2）商品和服务支出158,490.28元，其中：30201办公费12,375.00元、30215会议费25,000.00元、30216培训费30,000.00元、30217公务接待费30,000.00元、30228工会经费61,115.28元。

2.项目支出1,230,000.00元。

资本性支出1,230,000.00元，其中：31003专用设备购置1,230,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额1,173,000.00元，其中：政府采购货物预算673,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算500,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

滇西应用技术大学珠宝学院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长50%，主要原因是办学规模增大，学生数大幅度增加，学科专业体系逐步完善，专业数增加，所以“三公”经费预算增加。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

滇西应用技术大学珠宝学院2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费预算经费。

（二）公务接待费

滇西应用技术大学珠宝学院2022年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长50%，国内公务接待批次为45次，共计接待380人次。

增加的原因是珠宝学院2017年建校至今，处在高速发展的过程中，接待外来交流人员逐年增多，所以公务接待费预算相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

滇西应用技术大学珠宝学院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是因为2021年和2022年珠宝学院均无公车编制，所以没有公务用车购置及运行维护费预算。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是2021年和2022年珠宝学院均无公车编制，所以没有公务用车购置费预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是因为2021年和2022年珠宝学院均无公车编制，所以没有公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

无本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：滇西应用技术大学珠宝学院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滇西应用技术大学珠宝学院资产总额47,723,899.58元，其中，流动资产17,480,783.44元，固定资产28,652,466.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,590,649.98元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,235,929.08元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分滇西应用技术大学珠宝学院2022年部门预算表

具体详见附件1：滇西应用技术大学珠宝学院2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200355500111