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腾冲市人民代表大会常务委员会

2022年预算公开目录

第一部分 腾冲市人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据市长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11、根据监察委员会主任的提名，依法任免监察委员会副主任、委员。

12、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任、委员的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15、决定授予地方的荣誉称号。

16、完成省人民代表大会及其常务委员会、保山市人民代表大会及其常务委员会、腾冲市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：腾冲市人民代表大会常务委员会。

所属单位1个，分别是：腾冲市人民代表大会常务委员会

（三）重点工作概述

1、专题视察。8月开展全市综合行政执法工作情况视察；9月开展建议办理情况进行视察。

2、执法检查。5月开展《中华人民共和国社区矫正法》执法检查；6月开展《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国水污染防治法》执法检查；7月开展《云南省水文条例》执法检查。

3、工作调研。4月开展现代化边境小康村建设情况、全市教育系统后勤管理工作调研；5月开展一县一业产业发展情况调研；6月开展2022年国民经济和社会发展计划执行情况、腾冲外经贸企业发展情况调研；8月开展腾冲少数民族教育情况调研；9月开展境内外籍人员管理工作调研；10月开展全市美丽乡村建设情况调研。

4、工作评议。5月开展市市场监督管理局工作评议。

5、听取专项报告。3月听取市人民政府2021年全市环境状况和环境保护目标完成情况报告、全市政法队伍教育整顿工作情况报告；5月听取市监察委员会工作报告、市人民政府中医药发展情况报告；7月听取市人民政府关于全市疫情防控工作情况报告、市人民检察院关于刑事执行检察工作情况报告；9月听取市人民政府关于全市棚改工作情况报告；11月听取市人民政府抗疫资金使用情况报告、医保基金监管专题报告。

6、强化跟踪监督。对安全生产法执法检查反馈情况进行跟踪监督；加强与政府办和承办单位的沟通联系，督促好人代会议案、建议的办理工作，确保办理质量和效果；

7、积极推进地方法治工作。继续做好规范性文件备案审查工作，配合做好省、保山市人大立法调研、执法检查等工作。

8、认真做好人事选举任免工作。依法对新一届政府组成部门负责人进行重新任命，并开展政府部门“一把手”公开承诺，强化干部任后监督不断提高被任命人员宪法意识、法律意识、人大意识、公仆意识、勤政廉政意识。

9、认真做好代表工作。做好服务保障工作；加强代表培训；办好议案建议。

10、强化人大自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 1人，退休 51人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入12689338.89元，其中：一般公共预算12289241.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入400097.62元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少253883.41元，下降1.96%，主要原因是今年增加了其他收入400097.62元；人员经费减少了政府绩效部分；财政紧张，削减了项目资金500000.00元。其中：一般公共预算减少653981.03元，下降5.05%，主要原因是人员经费减少了政府绩效部分；财政紧张，削减了项目资金500000.00元；政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加400097.62元，纯增400097.62元，主要原因是去年结转到今年的确认为收入的单位往来资金；上年结转结余0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 12289241.27元，其中:本年收入12289241.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12289241.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少653981.03元，下降5.05%，主要原因是人员经费减少了政府绩效部分；财政紧张，削减了项目资金500000.00元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少653981.03元，下降5.05%，主要原因是人员经费减少了政府绩效部分；财政紧张，削减了项目资金500000.00元；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 12689338.89元，与上年对比减少253883.41元，下降1.96%，主要原因是今年增加了其他收入支出400097.62元；人员经费减少了政府绩效部分；财政紧张，削减了项目资金500000.00元。财政拨款安排支出 12289241.27元，与上年对比减少653981.03元，下降5.05%，主要原因是人员经费减少了政府绩效部分；财政紧张，削减了项目资金500000.00元。其中：基本支出10289241.27元，与上年对比减少153981.03元，下降1.47%，主要原因是工资微调预算增加，今年奖金部分只有公务员考核优秀和年终一次性奖，减少了政府绩效奖，这是导致基本支出减少的主要原因。人员变动和各种社会保险缴费基数增加，导致社会保障和就业支出和卫生健康支出增加，且今年还增加了机关事业单位职业年金缴费支出156433.59元。公用经费按人头核算今年58人比去年增加3人，所以公用经费比去年增加了44412.44元。项目支出2000000.00元，与上年对比减少500000.00元，下降20%，主要原因是财政资金紧张，削减了项目资金。其中：委员履职费20000.00年，比去年减少170000.00元；代表活动费940000.00元，比去年减少220000.00元；机关单位公用经费1040000.00元，比去年减少60000.00元；今年没有环保世纪行的50000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010101行政运行：基本支出8097427.23元，主要用于人员类支出7132510.67元，公用经费保运转类支出964916.56元。项目支出1060000.00元，用于机关单位公用经费。合计9157427.23元。

2、2010108代表工作：项目支出940000.00元，主要用于代表开展各类视察、培训、组织活动等方面的支出。

3、2080501归口管理的行政单位离退休：基本支出145457.00元，主要用于离休人员的工资。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出1007079.84元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：基本支出156433.59元，主要用于支付机关事业单位职业年金配缴部分。

6、2101101行政单位医疗：基本支出504066.26元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

7、2101103公务员医疗补助：基本支出378777.35元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出10289241.27元。

（1）工资和福利支出9178867.71元，其中：30101基本工资2567052.00元、31012津贴补贴4237476.00元、30103奖金227421.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1007079.84元、30109 职业年金缴费156433.59元、30110职工基本医疗保险缴费503870.26元、30111公务员医疗补助缴费373099.43元、30112其他社会保障缴费100757.67元、30114 医疗费 5,677.92元。

（2）商品和服务支出964916.56元，其中：30201办公费27850.00元、30205水费3000.00元、30206电费22000.00元、30207 邮电费30000.00元、30228工会经费121126.56元、30231公务用车运行维护费99750.00元、30239其他交通费用641810.00元、30299其他商品和服务支出19380.00元。

（3）对个人和家庭补助支出145457.00元，其中：30301 离休费 145457.00元。

2.项目支出2000000.00元。

（1）商品和服务支出1790000.00元，其中：30201办公费50000.00元、30202 印刷费40000.00元、30203 咨询费10000.00元、30207 邮电费655200.00元、30211差旅费20000.00元、30213 维修（护）费30000.00元、30216培训费11800.00元、30217公务接待费90000.00元、30226 劳务费673000.00元、30228 工会经费120000.00元、30239其他交通费20000.00元、30299其他商品和服务支出70000.00元。

（2）对个人和家庭补助支出110000.00元，其中：30305 生活补助110000.00元。

（3）资本性支出100000.00元，其中：31002办公设备购置100000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额193000.00元，其中：政府采购货物预算107000.00元、政府采购服务预算86000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计189750.00元，较上年减少160000.00元，下降45.75%，减少的主要原因是坚决落实过紧日子的要求，全年公用经费减少，大大降低了行政成本；严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则，控制一般性支出。严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范“三公”经费的支出核算，严格执行各项经费开支标准，加强财务报销审核，对超范围、超标准以及和公务活动无关的费用一律不予报销；注重宣传，提高贯彻落实自觉性，注重单位内部业务辅导和政策宣传，明确职责完善制度。因公出国（境）费上年减少20000.00元，下降100%；公务接待费较上年减少140000.00元，下降60.87%；公务用车购置及运行维护费与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少20000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因是疫情影响，此项工作任务将无法进行。

（二）公务接待费

腾冲市人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为90000.00元，较上年减少140000.00元，下降60.87%，国内公务接待批次为100次，共计接待2000人次。

减少的原因是受国家政策的影响，接待次数、数量同步减少；坚持厉行节约原则，严格执行中央八项规定；在总体预算降低的情况下，公务接待费也随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为99750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费99750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是按车辆数量定额拨款,今年和去年都是三辆车。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是去年和今年都没有购车计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是按车辆数量定额拨款,今年和去年都是三辆车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市人民代表大会常务委员会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费安排2754916.56元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、 咨询费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少215587.56元，下降7.26%。减少的原因是：办公费预算较上年减少2150.00元，原因是财政吃紧，精简支出；印刷费预算较上年减少20000.00元，原因是精简支出，尽量单位内部排版设计；咨询费 预算较上年增加10000.00元，原因是根据要求单位需增加法律咨询；水费预算较上年增加1000.00元，原因是根据上年实际支出情况作出调整；电费预算较上年增加4000.00元，原因是根据上年实际支出情况作出调整；邮电费预算较上年增加15200.00元，原因是根据上年实际支出情况作出调整；差旅费预算减少332800.00元，原因是财政紧张，机关单位公用经费预算减少，分配到此项支出时也相应减少。在今年的工作中也将严把出差申请关，不必要去的尽量不去;因公出国（境）费用预算较上年减少20000.00元，原因是疫情影响，此项工作任务将无法进行；维修（护）费预算较上年增加10000.00元，原因是根据去年支出情况，作出了相应的调整，办公楼及有些设备年代久了，发生的维修维护费都在增加；会议费预算较上年减少10000.00元，原因是精简会议支出，精简会议议程；培训费预算较上年减少8200.00元，原因是精简培训支出，精简培训议程；公务接待费预算较上年减少140000.00元，原因是坚持厉行节约原则，严格执行接待标准；财政紧张，坚决落实过紧日子的要求，在总体预算降低的情况下，公务接待费也随之减少；劳务费预算较上年增加210000.00元，原因是去年的2名公益性岗位今年转为了劳务派遣，因此工资和五险一金将从此款项开支;工会经费预算较上年增加30537.44元，原因是今年工会成员增加，费用相应增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化，原因是按车辆数量定额拨款,今年和去年都是三辆车；其他交通费用增加77250.00元，原因是今年人员增加公车补贴增加，租车费相应去年开支情况，有所增加；其他商品和服务支出预算较上年减少80425.00元，原因是财政紧张，机关单位公用经费预算减少，此项预算也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市人民代表大会常务委员会资产总额6490522.95元，其中，流动资产216497.62元，固定资产5731218.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产542806.43元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额较上年7164628.05元减少674105.10 元，降低9.41%。其中固定资产降低386695.58元,降低6.32%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产46项，账面原值147084.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200110100111