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腾冲市人民政府外事办公室2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市人民政府外事办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省市委的部署要求。承担腾冲市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。二是综合归口管理腾冲市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各地各部门（单位）的外事工作。督促检查全市各地各部门（单位）贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。三是围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为腾冲市委、市政府对外工作决策提供意见和建议；加强对外交往，推动经贸合作，为全市经济建设和社会发展服务。四是负责组织接待来访国宾、党宾和其他重要外宾。接待来腾进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市领导的外事活动。对在腾举办的国际会议、涉外论坛等活动进行指导。五是根据授权归口管理因公临时出国（境）和涉港澳事务，负责全市因公临时出国（境）和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜；审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办腾冲市领导的重大对外交往事项和市领导出访报批及具体出国（境）事宜。六是负责管理中华人民共和国在腾冲段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（腾冲段）进行内查或联检。七是负责协调外国新闻媒体和记者在腾事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。负责国际形势、对外政策和重大国际问题通报事宜，拟订对外表态口径。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。八是会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使领馆处理腾冲市出国人员在国外发生的事件。九是会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。配合做好境外非政府组织在腾活动。十是代管腾冲市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。十一是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：基层党建办公室、综合股、专项事务管理股和邻国事务管理股。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，奋力“把腾冲建成为全省民族团结进步边疆繁荣稳定示范区、面向南亚东南亚辐射中心的重要前沿城市”的思路，坚持“与邻为善、以邻为伴”和“睦邻、安睦、富邻”的周边外交政策，紧紧围绕腾冲市委、市政府中心工作，深入贯彻落实中央和省委、省政府以及保山市委、市政府对外工作各项决策部署，从腾冲的区位优势出发，继续抓好严防境外疫情输入，持续加强对缅工作，扩大对外开放，充分发挥“一带一路”和中缅经济走廊建设的促进作用，努力打造面向南亚东南亚辐射中心的重要前沿口岸，全面深化与周边国家和地区的经贸合作水平。不断提升沿边开放水平，推动我市外向型经济快速发展。一是强化对缅协调，严防境外疫情输入。二是加强边境管理，筑牢边境疫情防线。三是积极配合做好维护海外利益相关工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2034958.92元，其中：一般公共预算1894279.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入140679.07元，上年结转结余0元。

与上年对比减少341010.8元，下降14.35%，主要原因是受财力影响，今年预算减幅较大。其中：一般公共预算减少481689.87元，下降20.27%，主要原因一是人员减少1人，二是受财力影响，今年公用经费预算减幅较大；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加140679.07元，纯增140679.07元，主要原因是今年将其他应收款项调到其他收入；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1894279.85元，其中:本年收入1894279.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1894279.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少481689.87元，下降20.27%，主要原因一是人员减少1人，二是受财力影响，今年公用经费预算减幅较大。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少481689.87元，下降20.27%，主要原因一是人员减少1人，二是受财力影响，今年公用经费预算减幅较大；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2034958.92元，与上年对比减少341010.8元，下降14.35%，主要原因一是人员减少1人，二是受财力影响，今年公用经费预算减幅较大。财政拨款安排支出1894279.85元，与上年对比减少481689.87元，下降20.27%，主要原因一是人员减少1人，二是受财力影响，今年公用经费预算减幅较大，其中：基本支出1654279.85元，与上年对比减少371689.87元，下降18.35%，主要原因是一是人员减少1人，二是受财力影响，今年公用经费预算减幅较大；项目支出240000元，与上年对比减少110000元，下降31.43%，主要原因是受财力影响，预算项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行1413722.69元。主要用于行政人员工资支出1128084元，其他社会保障缴费2015.57元，公务用车运行维护费28500元，公务接待50000元，工会经费19323.12元，行政人员公务交通补贴93000元，退休公用经费1900元，行政人员考核优秀奖3000元，一般公用经费37900元，外事委员会经费50000元。

2.2010302一般行政管理事务120000元。其中：项目支出120000元，主要用于对外交流合作协调日常办公运行维护费。

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70000元。其中：项目支出70000元，主要用于境外媒体对接与舆情跟踪工作相关费用。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出161917.44元。其中：基本支出161917.44元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5.2101101行政单位医疗79759.61元。其中：基本支出79759.61元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助48880.11元。其中：基本支出48880.11元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1654279.85元。

（1）工资和福利支出1423656.73元，其中：30101基本工资395136元、30102津贴补贴700020元、30103奖金35928元、30108机关事业单位基本养老保险缴费161917.44元、30110职工基本医疗保险缴费79759.61元、30111公务员医疗补助缴费48880.11元、30112其他社会保障缴费2015.57元。

（2）商品和服务支出230623.12元，其中：30201办公费20000元、30205水费3000元、30217公务接待费50000元、30228工会经费19323.12元、30231公务用车运行维护费28500元、30239其他交通费用97650元、30299其他商品和服务支出12150元。

2.项目支出240000元。

（1）商品和服务支出213000元，其中：30201办公费92000元、30207邮电费20000、30211差旅费15000元、30226劳务费64000元、30299其他商品和服务支出22000元。

（2）资本性支出27000元，其中：31002办公设备购置27000元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额69500元，其中：政府采购货物预算31000元、政府采购服务预算38500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民政府外事办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78500元，较上年减少10000元，下降11.30%。主要原因是不断规范公务接待管理，严格执行接待审批制度，且受疫情影响，无重大接待任务。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民政府外事办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

与上年持平的原因是因公出国（境）工作需根据工作开展情况做指标追加，年初无预算。

（二）公务接待费

腾冲市人民政府外事办公室2022年公务接待费预算为50000元，较上年减少10000元，下降16.67%，国内公务接待批次为25次，共计接待280人次。

减少的原因是一直以来严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》有关制度，不断规范公务接待管理，严格执行接待审批制度，且受疫情影响，无重大接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民政府外事办公室2022年公务用车购置及运行维护费为28500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公车改革后，公务用车编制1辆，实有车辆1辆，已满编，无新增购置车辆，因车辆数量不变，公务用车保险费、维修费及燃油费支出较上年基本保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

2022年我单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排240000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市人民政府外事办公室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民政府外事办公室2022年机关运行经费安排470623.12元，主要用于日常办公及水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少122874.09元，下降20.70%。减少的原因是：办公费预算较上年增加34100元，增加原因是调整其他商品和服务支出到办公费支出；水费预算较上年增加3000元，增加原因是上年没有预算水费；邮电费预算较上年减少10000元，减少原因是受财力影响，压减了部分邮电费；差旅费预算减少55000元，减少的原因是一是县级经费紧张，此款部分支出用上级资金支出，二是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；公务接待费减少10000元，减少原因是一直以来严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》有关制度，不断规范公务接待管理，严格执行接待审批制度，且受疫情影响，无重大接待任务；劳务费增加4000元，增加原因是单位公益岗位人员经费支出增加；工会经费减少1599.12元，减少原因是人员减少1人；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用减少9450元，减少原因是人员减少1人；其他商品和服务支出减少84925元，减少原因是调整到办公费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市人民政府外事办公室资产总额141033.40元，其中，流动资产45679.07元，固定资产95351.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市人民政府外事办公室2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市人民政府外事办公室2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200647300111