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中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线工作的方针政策，并对统一战线的理论和方针政策执行情况进行调查研究；向上级统战部门和市委全面反映统一战线情况，提出开展全市统一战线工作的意见和建议，组织协调全市统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2．负责联系全市民主党派和无党派人士等党外知识分子代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，协调关系。研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及中央、省委、市委关于民主党派工作的方针政策；落实中央和上级党委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派代表人士通报市委的重要情况和重大决定；支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3．贯彻落实中央、省委、市委关于民族、宗教工作的方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况；牵头协调有关部门处理民族、宗教方面带有方针政策性的重要工作和重大问题；对民族、宗教方面影响全局、带根本性的重大问题进行调查研究，提出建议，供市委决策参考；协调开展好马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系全市少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；领导市民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教事务，全面促进全市民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

4．调查研究全市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；协助有关部门做好非公经济组织中党，团和工会组织建设；团结、帮助、教育、引导非公经济代表人士，积极开展思想政治工作；参与有关规范性文件的研究制定，为促进我市非公有制经济的发展提供服务。

5．贯彻执行上级关于侨务工作的方针。政策。法规、指示，决定；管理侨务行政事务，研究制定我市侨务工作有关政策措施并负责监督检查贯彻执行；调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况，统筹、指导、协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，负责华文教育工作，指导推动涉侨宣传、文化交流工作。

6．开展全市港澳台统一战线工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，会同市侨联等有关部门对香港澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好全市三胞三属有关工作，负责市委交办的其他港澳及对合工作。

7．负责全市党外代表人士在人大、政协的安排及有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等部门领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

8．指导乡(镇)党委统一战线工作；协调全市有关部门推进全市统一战线工作的开展；领导工商联党组，指导工商联工作；做好全市有关统战团体管理工作。

9．负责开展统一战线宣传工作。

10．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部是市委主管统战工作、方针、政策和理论的综合职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手，是市委联系群众的重要桥梁和纽带，是市委了解情况、落实政策的重要助手，也是市委把握全局、发挥领导核心作用的重要协调力量，市侨办行使市人民政府侨务办公室的职能，市委统战部台办行使市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室的职能。我部设置五个内设机构，包括办公室、联络股、对台办、党派股、侨务股。

（三）重点工作概述

以迎接党的二十大胜利召开为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，加强对习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、《中国共产党统一战线工作条例》、中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神等的学习宣传贯彻，切实抓好思想政治引领和汇聚力量，着力落实中央、省市委关于统一战线一系列重大决策部署，夯实基础，拓展统战工作领域，扩大统战工作影响，深入调查研究，正确处理政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系，发挥统战工作优势，进一步巩固和壮大我市最广泛的爱国统一战线，为全市高质量发展广泛凝聚共识、凝聚智慧、凝聚人心、凝聚力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4,375,234.767元，其中：一般公共预算4,185,112.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入190,122.59元，上年结转0.00元。

与上年对比增加1,289,080.55元，增长41.77%，主要原因是人员调入3人，工资福利支出、保险、公用经费等相应增加以及人员晋级晋档增资，增加民革腾冲支部经费、机关规范化建设经费、统战宗教领域工作经费；财政代管资金预算增加。其中：一般公共预算增加1,268,267.96元，增长43.48%，主要原因是人员调入3人，工资福利支出、保险、公用经费等相应增加以及人员晋级晋档增资，增加民革腾冲支部经费30,000.00元、机关规范化建设经费100,000.00元、统战各领域活动经费300,000.00元、统战宗教领域工作经费500,000.00元、基层统战工作体系建设补助经费30,000.00元；政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加190,122.59元，纯增190,122.59元，主要原因是2022年财政代管资金的往来款纳入预算，往年未纳入；上年结转结余减少169,310.00元，与上年持平，主要原因是2022年无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,185,112.17元，其中:本年收入4,185,112.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,185,112.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,268,267.96元，增长43.48%，主要原因是人员调入3人工资福利支出、保险、公用经费等相应增加以及人员晋级晋档增资，增加民革腾冲支部经费、机关规范化建设经费、统战宗教领域工作经费。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1,268,267.96元，增长43.48%，主要原因是人员调入3人工资福利支出、保险、公用经费等相应增加以及人员晋级晋档增资，增加民革腾冲支部经费、机关规范化建设经费、统战宗教领域工作经费；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4,375,234.76元，与上年对比增加1,289,080.55元，增长41.77%，主要原因是人员调入3人工资福利支出、保险、公用经费等相应增加以及人员晋级晋档增资，增加民革腾冲支部经费、机关规范化建设经费、统战宗教领域工作经费；财政代管资金预算支出增加。财政拨款安排支出 4,185,112.17元，与上年对比增加1,268,267.96元，增长43.48%，主要原因是人员调入3人工资福利支出、保险、公用经费等相应增加以及人员晋级晋档增资，增加民革腾冲支部经费、机关规范化建设经费、统战宗教领域工作经费。其中：基本支出2,545,112.17元，与上年对比增加198,267.96元，增加8.45%，主要原因是人员调入3人工资福利支出、保险、公用经费等相应增加以及人员晋级晋档增资；项目支出1,640,000.00元，上年对比增加1,070,000.00元，增加187.72%，主要原因是增加民革腾冲支部经费、机关规范化建设经费、统战宗教领域工作经费；用上年结转资金安排0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2013401行政运行2,846,005.69元。其中：基本支出2,096,005.69元，项目支出750,000.00元，主要用于人员工资、单位相关民主党派、团体基本运转支出。

2．2013404宗教事务560,000.00元，主要用于宗教治理及反渗透工作项目支出。

3．2013405华侨事务160,000.00元，主要用于有关海外统战及华文教育等方面项目支出。

4．2013499其他统战事务支出170,000.00元，主要用于基层统战工作体系建设、机关规范化建设、宗教“一网两单”建设项目支出。

5．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出250,352.32元。主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

6．2101101行政单位医疗123,606.57元。主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

7．2101103公务员医疗补助75,147.59元。主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1．基本支出2,545,112.17元。

（1）工资和福利支出2,286,301.65元，其中：30101基本工资621,912.00元、30102津贴补贴1,070,364.00元、30103奖金54,826.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费250,352.32元、30110职工基本医疗保险缴费123,606.57元、30111公务员医疗补助缴费751,47.59元、30112其他社会保障缴费1,889.17元、30114医疗费9,700.00元。

（2）商品和服务支出258,810.52元，其中：30201办公费7,475.00元、30202印刷费3,000.00元、30205水费500.00元、30207邮电费14,000.00元、30211差旅费5,000.00元、30228工会经费40,175.52元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用157,500.00元、30299其他商品和服务支出2,660.00元。

（3）对个人和家庭补助支出78,504.00元，其中：30305生活补助78,504.00元。

2．项目支出1,640,000.00元。

（1）商品和服务支出1,521,000.00元，其中：30201办公费1,005,600.00元、30202印刷费19,400.00元、30211差旅费187,800.00元、30212因公出国（境）费用10,000.00元、30216培训费44,000.00元、30217公务接待费24,000.00元、30226劳务费137,000.00元、30228工会经费16,800.00元、30239其他交通费76,400.00元。

（2）对个人和家庭的补助119,000.00元。其中：30305生活补助119,000.00元

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额57,500.00元，其中：政府采购货物预算57,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62,500.00元，较上年增加4,000.00元，增长6.84%，变化原因：由于新冠疫情得到控制，莅腾考察调研人员将增加，公务接待费增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年因公出国（境）费预算为10,000.00元，与上年持平，变化原因：因年初计划安排因公出国（境）团组1个，4人次到缅甸进行华文教育调研。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年公务接待费预算为24,000.00元，较上年增加4,000.00元，增加20.00%，2022年国内批次为30次，共计接待270人次。减少原因：由于新冠疫情得到控制，莅腾考察调研人员将增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平，其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车保有量不变，车况基本不变。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我单位近年无公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车保有量不变，车况基本不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7．商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8．对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

3. 事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

4. 经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

10. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年机关运行经费安排268,510.52元，主要用于日常办公及印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加44,752.92元，增长20.00%。增加的原因是：办公费预算较上年减少1,625.00元，减少的原因是本年办公费减少支出；印刷费预算较上年增加3,000.00元，增加原因是去年没有列印刷费；水费预算与上年持平无变化；电费预算较上年减少5,000.00元，减少原因是今年电费由政研室交纳；邮电费预算较上年减少较上年减少4,000.00元，减少原因是今年预算减少邮电费；差旅费预算较上年增加5,000.00元，增加的原因是上年没有安排差旅费；工会经费预算较上年增加16,627.92元，增加原因是工资增加，工会费最值增加，今年还用公用经费列支一部分工会经费；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用预算增加28,350.00元，增加原因是公务交通补贴增加；其他商品和服务支出预算与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部部门资产总额6,001,286.35元，其中，流动资产4,644,162.65元，固定资产1,357,124.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,182,941.65元，其中，固定资产增加19,790.00元元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年部门预算表

具体详见附件1：中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200121300111