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腾冲市口岸管理中心2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市口岸管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市口岸管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市口岸管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策，为口岸通关便利化提供服务，维护、管理猴桥口岸联检楼、查验货场；登记、统计进出猴桥口岸的人员、车辆、物资；管理进出口物资的仓储核放；收集中缅口岸贸易信息，管理边民互市市场，服务好外经贸企业和边民互市贸易业务开展；贯彻落实省口岸办“一口岸，多通道”相关政策，积极参与腾冲全市航空、陆路口岸、通道的建设及组织实施工作，管理维护好口岸联检设施及查验场所，协调好“关检”部门，保证口岸通道通关畅行。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、做好口岸通关工作。贯彻执行国家、省、市有关口岸管理和外经贸相关方针、政策和规定；协调处理好联检部门之间的关系，为口岸一线联检部门联合查验等通关便利化工作提供保障服务。

二、做好口岸运行维护管理。持续做好口岸联检楼、查验货场的日常维护管理工作，及时处理口岸联检楼及下街查验货场的水、电、网络等突发故障，做好日常的维修保养，保障口岸正常运行。

三、做好猴桥口岸规划建设工作。配合上级部门做好口岸发展规划，协助向上争取资金，推进口岸项目实施；做好在建项目的现场监督管理和工作协调，确保项目顺利实施。

四、做好口岸疫情防控工作。贯彻落实上级有关疫情防控的工作要求和安排部署，做好口岸公共区域疫情防控各项工作。严格遵守口岸闭环管理相关规定，加强职工疫情防控管理，提高个人安全防护。

五、做好口岸跨境运输工作。落实好上级部门关于口岸（通道）跨境运输的方案措施，严格按照上级要求，做好相关工作，协调口岸联检部门，保障跨境运输通关业务开展。

六、抓实安全工作。一是加大口岸公共区域用水、用电、消防、基础设施自检自查，及时排查安全隐患；二是强化安全施工管理，督促项目施工单位做好安全生产工作；三是加强疫情安全防范宣传，提高个人疫情防范意识；四是加强口岸闭环区管理，避免闲杂人员进入闭环管理区。

七、持续推进边民互市贸易健康有序发展。做好猴桥口岸边民互市管理相关工作，促进边民互市贸易进一步发展。

八、完成上级安排部署的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1530895.95元，其中：一般公共预算1130895.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比减少179842.15元，下降10.51%，主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算减少228375.65元，下降16.80%，主要原因是财政预算资金困难，工作经费项目预算拨款减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加400000.00元，纯增400000.00元，主要原因是本年新增单位资金；上年结转结余0元，减少351466.50元，下降100.00%，主要原因是去年结余资金全归集上缴国库。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1130895.95元，其中:本年收入1130895.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1130895.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少228375.65元，下降16.80%，主要原因是财政预算资金困难，工作经费项目预算拨款减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少228375.65元，下降16.80%，主要原因是财政预算资金困难，工作经费项目预算拨款减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1530895.95元，与上年对比减少179842.15元，下降10.51%，主要原因是上年结转结余减少。财政拨款安排支出1130895.95元，与上年对比减少228375.65元，下降16.80%，主要原因是财政预算资金困难，工作经费项目预算支出减少，其中：基本支出1079695.95元，与上年对比减少129575.65元，下降10.72%，主要原因是财政预算资金困难，绩效工资预算支出减少；项目支出51200.00元，与上年对比减少98800.00元，下降65.87%，主要原因是财政预算资金困难，工作经费项目预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011350事业运行870431.79元，其中：基本支出870431.79元，主要用于事业人员工资支出836300.31元，办公费10275.00元，差旅费2000.00元，公务接待费1000.00元，工会经费20856.48元。

2.2011399其他商贸事务支出51200.00元，其中：项目支出51200.00元，主要用于办公费8998.80元，水费6000.00元，差旅费5400.00元，专用材料费11401.20元，劳务费1200.00元，工会经费18200.00元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123326.08元，其中：基本支出123326.08元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

4.2101102事业单位医疗59426.56元，其中：基本支出59426.56元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

5.2101103公务员医疗补助26511.52元，其中：基本支出26511.52元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1079695.95元。

（1）工资和福利支出1045564.47元，其中：30101基本工资299568.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴175692.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金3000.00元，主要用于在职人员年终一次性奖金支出；30107绩效工资352528.00元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费123326.08元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费59426.56元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费26511.52元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费5512.31元，主要用于在职人员失业保险及工伤保险缴费支出。

（2）商品和服务支出34131.48元，其中：30201办公费10275.00元，主要用于单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出；30211差旅费2000.00元，主要用于单位公务出差支出；30217公务接待费1000.00元，主要用于单位公务接待支出；30228工会经费20856.48元，主要用于单位工会支出。

2.项目支出51200.00元。

（1）商品和服务支出51200元，其中：30201办公费8998.80元，主要用于单位办公支出；30205水费6000.00元，主要用于单位水费支出；30211差旅费5400.00元，主要用于单位公务出差支出；30218专用材料费11401.20元，主要用于单位专用材料支出；30226劳务费1200.00元，主要用于单位劳务支出；30228工会经费18200.00元，主要用于单位工会支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16000.00元，其中：政府采购货物预算16000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市口岸管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，与上年持平，主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市口岸管理中心2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市口岸管理中心2022年公务接待费预算为1000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。与上年持平的原因是安排本单位必需的公务接待费用，公务接待与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市口岸管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市口岸管理中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市口岸管理中心资产总额347728.79元，其中，流动资产336.00元，固定资产38859.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程308533.50元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少326316.66元，其中固定资产增加24813.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市口岸管理中心2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市口岸管理中心2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200632200100111