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腾冲市疾病预防控制中心2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务。

2.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;

3.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;

4.疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;

5.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;

6.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;

7.健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

8.疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、财务后勤科（价格管理）、性病、艾滋病防制科、卫生科、检验科（质控室）、传染病预防防制科、免疫规划科、疾病控制科（地方病防制科）、慢性非传染性疾病防制科（基本公共卫生服务办公室）、健康教育与健康促进科、美沙酮维持治疗门诊、疫苗临床研究管理科。

（三）重点工作概述

我中心充分发挥党建引领作用，以“规范化党支部建设”为载体，领导班子团结一心，带领全体职工深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平视察云南、腾冲讲话精神；持续巩固党的群众路线教育实践活动成果，加强党员教育，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“两个维护”，不断加强政治思想建设、廉政文化建设，切实改善工作作风，服务意识，服务能力得到较大提升。

1.传染病疫情平稳，突发公共卫生事件处置科学

一是传染病疫情平稳。2021年全市法定传染病，发病率为250.44/10万。其中，乙类传染病发病率为156.43/10万，丙类传染病发病率为94.01/10万。无甲类传染病报告。二是突发事件报告及时有序，科学处置。2021年处置突发公共卫生事件1起，报告及时率100%，处理及时率100%。通过及时科学的处置，事件得到有效控制，保障了人民群众身体健康。三是重点传染病防制工作成效显著。严格按《肺结核患者健康和管理服务规范》和“三位一体”新型结核病防治服务模式的要求，认真做好全市宣传、培训、督导、考核，全市结核病转诊质量和病人管理质量明显提高，学校结核病疫情处置进一步规范。肺结核患者管理率100%，肺结核患者规则服药率100%，肺结核患者成功治疗率94.01%，密切接触者筛查100%，耐多药可疑者筛查100%，肺结核患者成功治疗率94.36%，结核、艾滋筛查率100%。抓好艾滋病为重点的血源性传播疾病防控工作，全面执行以市级为指导、乡镇全面铺开、社区/村为依托的市、乡、村三级综合管理模式。积极落实监测、感染者及病人管理、告知、行为干预、宣传、关怀救助等措施，全面加大检测力度，全市共完成艾滋病抗体检测594727人次，疫情报告率及报告及时率100％，随访率93.1％，CD4细胞检测率88.2％。做好美沙酮维持治疗工作，治疗保持率达89%。抓好丙肝监测与疫情报告，定期进行疫情预警，丙肝报告准确率100%。抓好以消除疟疾为重点的虫媒传染病控制。按照消除疟疾考核标准开展消除疟疾工作，全年无本地病例，保持消除疟疾状态。落实登革热疫情及媒介监测。严格按照上级监测方案落实甲类传染病监测措施，无甲类传染病。持续消除麻风病危害，巩固消除麻风病的危害成果。

2.落实疫苗接种，有效建立免疫屏障。严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》要求，规范疫苗的采购、储存、配送、接种、朔源、报废及冷链管理工作。新出生儿童建证率为100%，儿童疫苗接种率均达95%以上。

3.加强慢性病防控工作，巩固国家级慢性病综合防控示范区建设成果。实施好死因监测、肿瘤登记报告和心血管病高危人群早期筛查与综合干预等项目，加强慢性病防治，逐渐实现全人群、全生命周期健康管理，提高居民期望寿命。积极开展高血压、糖尿病、严重精神障碍及老年人健康管理。2021年报告全市65岁及以上老年人建档75668人，健康管理率73.76%；高血压确诊规范管理率为99.21%；糖尿病确诊规范管理率为98.68%，严重精神障碍规范管理率86.7%。实施第七轮心血管病高危筛查与综合干预项目，完成初筛1002人，完成率100.2%，高危检出276人，完成高危干预263人。高危干预率95.3%,短期随访263人,完成率95.3%。完成长期随访1565人。

4.结合我市创建国家级健康促进市和巩固国家卫生城市、慢性病综合防控示范区工作，开展“国家级健康促进市”创建工作。坚持贯彻健康理念融入所有公共政策，倡导“共建共享、全面健康”，将健康教育工作和相关的基本公共卫生服务工作相融合，切实做好我市“2021年健康素养促进行动项目”，普及健康素养基本知识和技能，加强健康素养和健康促进能力建设，逐步提高我市居民健康素养水平。

5.开展职业卫生监测。2021年审核辖区内及外地职业健康体检机构到辖区开展职业健康检查个案信息进行审核，共1985条。对辖区历年诊断职业性尘肺病人6人进行回顾性追踪、随访。完成职业性放射性疾病监测项目工作。

6.新冠肺炎疫情防控取得阶段性胜利

2021年以来，新冠疫情形势依然严峻，我单位深入学习贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作重要指示批示精神和省市党委政府的决策部署，坚持“外防输入、内防反弹、动态清零”策略，把疫情防控工作摆在首要位置，以全力打好疫情防控阻击战、总体战为目标，层层压实责任，坚持依法、科学、精准、有序落实落细各项防控措施，全面筑牢疫情防控屏障。全面抓好常态化防控，持续抓好重点人群摸排管控，排查疫情中高风险地区旅居史来（返）腾人员，重点公共场所疫情防控，根据风险严格实施管控，指导监督落实常态防控措施，严格抵边村封闭管理，深入开展健康教育与宣传，切实提升群众防控意识和知识；抓好医疗机构集中隔离场所防控，实行人员分类就诊，管控人员分类隔离，严格规范管理。全面做好监测预警，做到早发现，实施人物、环境常态化核酸检测，发挥核酸检测在防控中的作用，累计开展人员核酸检测740218人份(检出阳性315份），环境核酸检测110216份（检出阳性36份）。全力推进新冠病毒疫苗接种，筑牢人群免疫屏障。全面做好应急准备，建立流行病学调查、核酸检测、消毒队伍；常态储备核酸检测试剂物资20万份，制定完善各项应急方案、技术规范，努力做到人员、技术、物资准备到位。在上级的坚强领导和支持关心下，全力有序精准实施务实管用的防控措施，全年共排查确诊新冠肺炎病例215例、无症状感染者7例，累计隔离管控密接接触着571人，未发生输入引发本土病例。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入40,342,080.82元，其中：一般公共预算40,342,080.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加12,118,123.03元，增长42.94%，主要原因是2021年收回资金安排项目专项资金增加,非税收入返还增加。其中：一般公共预算增加12,118,123.03元，增长42.94%，主要原因是2021年收回资金安排项目专项资金增加,非税收入返还增加；政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入40,342,080.82元，其中:本年收入40,342,080.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,342,080.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加12,118,123.03元，增长42.94%，主要原因是2021年收回资金安排项目专项资金增加,非税收入返还增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加12,118,123.03元，增长42.94%，主要原因是2021年收回资金安排项目专项资金增加,非税收入返还增加；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出40,342,080.82元，与上年对比增加12,118,123.03元，增长42.94%，主要原因是2021年收回资金安排项目专项资金增加支出,非税收入返还增加成本支出。财政拨款安排支出40,342,080.82元，与上年对比增加12,118,123.03元，增长42.94%，主要原因是2021年收回资金安排项目专项资金增加支出，非税收入返还增加成本支出，其中：基本支出12,595,480.82元，与上年对比增加571,523.03元，增长4.75%，主要原因是人员增加，人员工资福利增加；项目支出27,746,600.00元，与上年对比增加11,647,110.58元，增长75.63%，主要原因是2021年收回资金安排项目专项资金增加支出,非税收入返还增加成本支出；用上年结转资金安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,442,196.81元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2080506机关事业单位职业年金192,298.19元，主要用于机关事业单位执业年金缴费支出。

3.2100401疾控预防控制机构34,720,559.08元，主要用于支付疾控预防控制机构工资等支出，其中体检成本补助经费1,600,000.00元。

4.2100408基本公共卫生服务300,000.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目。

5.2100409重大公共卫生专项2,357,900.00元，主要用于疾病预防控制，防治艾滋病等重大公共卫生项目支出。

6.2101102事业单位医疗714,018.51元，主要用于事业单位人员基本及大病医疗保险。

7.2101103公务员医疗补助423,008.24元，主要用于公务员医疗补助。

8.2109999其他卫生健康支出192,100.00元同，主要用于医疗机构能力提升。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出12,595,480.82元。

（1）工资和福利支出12,148,535.86元，其中：30101基本工资3,537,348.00元、30102津贴补贴1,998,972.00元、30103奖金24,000.00元、30107绩效工资3,753,410.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,442,196.80元、30109职业年金缴费192,298.19元、30110职工基本医疗保险缴费714,018.51元、30111公务员医疗补助缴费423,008.24元、30112其他社会保障缴费63,284.12元。

（2）商品和服务支出401,016.96元，其中：30201办公费50,000.00元、30202印刷费5,000.00元、30205水费10,000.00元、30206电费23,500.00元、30207邮电费20,000.00元、30211差旅费83,500.00元、30217公务接待费13,500.00元、30218专用材料费4,000.00元、30228工会经费152,316.96元、30231公务用车运行维护费24,000.00元、30299其他商品和服务支出15,200.00元。

（3）对个人和家庭补助支出45,928.00元，其中：30302退休费2,756.00元、30305生活补助43,172.00元。

2.项目支出27,746.600元。

（1）商品和服务支出25,128,965.00元，其中：30201办公费243,065.00元、30202印刷费150,000.00元、30211差旅费396,400.00元、30218专用材料费23,889,400.00元、30226劳务费450,100.00元。

（2）资本性支出2,617,635.00元，其中：31002办公设备购置2,091,935.00元、31003专用设备购置95,700.00元、31013公务用车购置430,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,425,000.00元，其中：政府采购货物预算1,425,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计467,500.00元，较上年增加427,500.00元，增长1068.75%，增加的主要原因是单位购置公务用车2辆,车辆运行增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0.00元，0与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为13,500.00元，较上年减少6,500.00元，下降32.5%，国内公务接待批次为113次，共计接338人次。

减少的原因是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为454,000.00元，较上年增加434,000.00元，增长2170%。其中：公务用车购置费430,000.00元，较上年增加430,000.00元，增长100%/；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长20%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为9辆，较上年增加。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是购置公务用车2辆、现车辆使用年限过久，维修费用增加。其中：公务用车购置费较上年增加的原因是购置公务用车2辆；公务用车运行维护费上年增加的原因是现车辆使用年限过久，维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市疾病预防控制中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市疾病预防控制中心资产总额71,072,585.59元，其中，流动资产55,420,224.33元，固定资产27,788,771.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产421,038.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17,786,171.96元，其中固定资产增加6,992,351.54元。处置房屋建筑物2643.83平方米，账面原值1,524,283.66元；处置车辆1辆，账面原值91,820.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

表11为空表，原因为：我单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表12为空表，原因为：本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表14为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表15为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表16为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

第二部分腾冲市疾病预防控制中心2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市疾病预防控制中心2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200536100300111