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腾冲市猴桥镇卫生院2022年部门预算

公开目录

第一部分腾冲市猴桥镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市猴桥镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市猴桥镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市猴桥镇卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）机构设置情况

卫生院内设有全科医疗科、中医科、公共卫生科、医技综合科,牙科等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有9个村卫生所，共有36名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇3万多人民群众的诊疗服务工作。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实上级部署的各项工作，积极推进医药卫生体制改革，大力改进医疗卫生、公共卫生服务体系，狠抓党风廉政、医德医风建设，强化内部管理、提高服务质量。我院经历40多年努力，基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准，卫生院整体设置分区合理、流程科学，院内配有DR摄片机1台、黑白B超机1台、彩色B超机1台（配有1套工作站）、尿液分析仪2台、全自动生化分析仪2台、电解质测定仪1台、血球分析仪2台、心电图机7台、多功能心电监护仪2台、新型牙科机1台、红外线微波治疗仪1台、腰椎牵引床1张、颈椎牵引椅1张、高压蒸汽灭菌锅1台、离心机2台、福特新世代全顺-短轴中顶（V348）救护车1辆、电动手术台（手术床）1台、手术无影灯、半自动体外除颤仪1台、卧式蒸汽压力灭菌器、全自动凝血分析仪1台、单臂外科塔、CM-350A高频电刀、麻醉机、电动手术台（手术产床）身高体重秤2台、新生儿身长体重秤1台、新生儿暖箱1台、24小时动态心电图测定仪2台、24小时动态血压测定仪2台、骨密度检测仪1台、除颤监护仪1台、转运呼吸机1台、喉镜全套、微量注射泵1台、输液泵1台、电动洗胃机1台、电动负压吸引器1台、12导心电图机1台、多参数床旁监护仪1台、紫外线消毒灯车、ABS治疗车、抢救车、电子血压计、血红蛋白仪、指甲式脉搏血氧仪、简易呼吸器、创伤包、打印机、TCL液晶电视26台、手动单摇病床6张及床头柜6个、IDA智能终端译码（手持版）5台及专用打印机和电脑1台及输液观察椅12张等设备。

有完善的医院及村卫生所信息管理系统，所有病房内接通病人呼叫系统并安装了数字电视，改造了输液观察室、发热门诊和预防接种门诊、住院部中心供氧系统。

提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善，优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有51人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障21人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入12,926,529.66元，其中：一般公共预算3,926,529.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,000,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加8,762,939.02元，增长210.46%，主要原因是本年度我院将业务收入纳入了部门预算，导致本年度财务总收入较上年增长较大。其中：一般公共预算减少237,060.98元，下降5.69%，主要原因是本年度职工住房公积金未纳入预算，导致一般公共预算减少；政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加9,000,000.00元，为纯增，主要原因是本年度我院将业务收入纳入了部门预算中的其他收入；上年结转结余0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,926,529.66元，其中:本年收入3,926,529.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,926,529.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少237,060.98元，下降5.69%，主要原因是本年度职工住房公积金未纳入预算，导致财政拨款收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少237,060.98元，下降5.69%，主要原因是本年度职工住房公积金未纳入预算；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出12,926,529.66元，与上年对比增加8,413,744.30元，增长186.44%，主要原因是本年度我院将业务收入纳入了部门预算，导致其他支出增加。财政拨款安排支出3,926,529.66元，与上年对比减少236,519.19元，下降5.23%，主要原因是本年度职工住房公积金未纳入预算，其中：基本支出3,874,629.66元，与上年对比减少288,960.98元，下降6.94%，主要原因是我单位本年度职工住房公积金未纳入预算；项目支出51,900.00元，与上年对比增加297,294.72元，增长8.51%，主要原因是本年度项目支出为劳务派遣驾驶员的经费，上年度项目支出为2020年基药补助结转款；用上年结转资金安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出360,693.44元，其中：基本支出360,693.44元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出57,600.00元，其中：基本支出57,600.00元，主要用于缴纳单位职工职业年金。

3.2100302乡镇卫生院支出3,198,250.99元，其中：基本支出3,148,150.99元，主要用于人员经费支出3,102,444.67元，公用经费45,706.32元；项目支出50,100.00元，主要用于驾驶员工资支出。

4.2101102事业单位医疗203,183.06元，其中：基本支出203,183.06元，主要用于缴纳单位职工医疗保险和大病保险。

5.2101103公务员医疗补助105,002.17元，其中：基本支出105,002.17元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出3,874,629.66元。

（1）工资和福利支出3,630,107.34元，其中：30101基本工资996,216.00元、30102津贴补贴699,996.00元、30107绩效工资1,188,122.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费360,693.44元、30109职业年金缴费57,600.00元、30110职工基本医疗保险缴费203,183.06元、30111公务员医疗补助缴费105,002.17元、30112其他社会保障缴费19,294.67元。

（2）商品和服务支出45,706.32元，其中：30228工会经费43,426.32元、30299其他商品和服务支出2,280.00元。

（3）对个人和家庭补助支出198,816.00元，其中：30305生活补助198,816.00元。

2.项目支出51,900.00元。

（1）商品和服务支出51,900.00元，其中：30226劳务费50,100.00元。30213维修（护）费1,800.00元

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目55个，政府采购预算总额2,682，680.48元，其中：政府采购货物预算2,225,680.48元、政府采购服务预算457,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市猴桥镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是我院三公经费均使用业务收入支付。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市猴桥镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市猴桥镇卫生院2022年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位公务接待费均用业务收入支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市猴桥镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。有车辆但没有运行维护费的主要原因是：我单位的公务用车为救护车，运行维护费使用单位资金进行运行维护，没有使用一般公共预算财政拨款。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是我院仅有一辆公务用车（救护车）。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我院仅有一辆公务用车（救护车）；公务用车运行维护费与上年持平的原因:我单位的公务用车为救护车，运行维护费使用单位资金进行运行维护，没有使用一般公共预算财政拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市猴桥镇卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市猴桥镇卫生院资产总额12,165,226.99元，其中，流动资产6,859,444.95元，非流动资产5,295,782.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产683,602.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加569,369.78元，其中固定资产增加372,529.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

（四）空表说明

腾冲市猴桥镇卫生院预算公开表中：

表7为空表，原因为：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算，所以《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表；表11为空表，原因为：我单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表12为空表，原因为：本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表14为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表15为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表16为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表17为空表，原因为：本单位未安排新增资产预算，不涉及新增资产配置，所以《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

第二部分腾冲市猴桥镇卫生院2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市猴桥镇卫生院2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200536101400111