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腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年部门预算

公开目录

第一部分腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市芒棒镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）机构设置情况

卫生院内设有门诊、住院、妇产科、中医科、公共卫生生科、辅助检查功能等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有7 个村卫生所，共有 23名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇6万多人民群众的诊疗服务工作。

（三）重点工作概述

1.居民健康档案管理规范建立城乡居民健康档案。2021年，我镇农村居民规范化建档21442人，建档率达到 96.3%。

2.健康教育普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料40种，在门诊播放40种宣传材料，在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容 6 次，举办健康讲座12次，下村为参合农民进行健康体检1905人次。

3.预防接种2021年1月-12月份开展冷链运转12次，各苗接种率分别为：卡介苗应种19人次，实种 19人次，接种率100 %;二价脊灰疫苗：应种499人次，实种499人次，接种率100%;脊灰（灭活Sabin株）;应种159人次，实种159人次，接种率100%;百白破应种638人次，实种638人次，接种率100%;白破应种231人次，实种231人次，接种率100%;麻风疫苗应种166人次，实种69人次，接种率41.6%;麻腮风疫苗应种167人次，实种167人次，接种率100%;乙肝疫苗应种325人次，实种325人次，接种率100%;乙脑疫苗应种307人次，实种307人次，接种率100%;甲肝疫苗应种161人次，实种161人次，接种率100%;A群流脑疫苗应种332人次，实种267人次，接种率80.4%;A+C疫苗应种472人次，实种472人次，接种率100%。

4.儿童保健建立儿童保健手册，开展新生儿访视135次，访视率100%，为全县0---6岁儿童保健管理1377人，系统管理1267人，系统管理率92.01%。

5.妇幼保健工作不断加强：一是两个系统管理得到加强。完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理。截止到12月底，孕产妇建档 206人，儿童建档 135 人，孕产妇系统管理率为 78.20%，儿童系统管理率为92.01%，婴儿死亡率为 0.007 ‰，孕产妇死亡率为 0。二是托幼机构管理得到加强。针对幼儿园入院前体检难的情况，在芒棒中心幼儿园试点开展入园前体检，使辖区入园前儿童体检率明显提高。实现了持证入园工作，为我镇妇幼卫生全面工作规范化管理作出了贡献。三是规范母婴保健技术服务。按照上级要求完成母婴保健技术服务执业许可和保健人员的申报工作，并取得了婚前医学检查机构许可和从事婚前医学检查技术服务资格。

6.老年人健康管理开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理1,893人，管理率达到71.38%。

7.高血压患者健康管理35岁以上高血压患者管理1,233人，管理率达100%。

8.2型糖尿病患者管理35岁以上2型糖尿病281人，管理率达100%。

9.对重症精神病患者进行登记管理，管理人数112人，管理率达100%。

10.加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处置能力，达到100%及时上报率：加强对狂犬病、结核病、艾滋病等传染病的防控，突发公共卫生事件零发生。

11.卫生监督协管工作不断完善：结合我镇实际问题制定实施方案，对本辖区安全存在的薄弱环节加强整治，有针对性地开展专项整治行为，以事故为教训，加大对卫生的宣传和督察力度，并积极配合县级相关部门开展督察和检查。辖区包含居民村委会饮用水供水点7个，公共场所共30家，辖区学校7所，7个村卫生室和1个乡镇卫生院，1家需要进行职业病监管的企业。

截止2021年12月辖区开展卫生监督共巡查212次，其中公共场所共120次、学校28次、居民生活饮用水及学校饮用水共28次、医疗卫生32次，计划生育服务站4次，企业职业病巡查2次。在巡查过程中对发现的问题给予建议和意见，对未办理卫生许可证卫生、知识培训合格证和健康证的督促及时办理，其中今年共上报信息报告0次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有57人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障26人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13,279,221.92元，其中：一般公共预算4,279,221.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,000,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加8,763,480.81元，增长194.06%，主要原因是本年度我院将业务收入纳入了部门预算，导致本年度财务总收入较上年增长较大。其中：一般公共预算减少188,391.39元，下降4.21%，主要原因是本年度职工绩效工资不含2017年7月调整的1500.00元/人/月，导致一般公共预算减少；政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加9,000,000.00元，纯增，主要原因是本年度我院将业务收入纳入了部门预算中的其他收入；上年结转结余0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,279,221.92元，其中:本年收入4,279,221.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,279,221.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少188,391.39元，下降4.21%，主要原因是本年度职工绩效工资不含2017年7月调整的1500.00元/人/月，导致财政拨款收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少188,391.39元，下降4.21%，主要原因是本年度职工绩效工资不含2017年7月调整的1500.00元/人/月；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出13,279,221.92元，与上年对比增加8,763,480.81元，增长194.06%，主要原因是本年度我院将业务收入纳入了部门预算，导致其他支出增加。财政拨款安排支出4,279,221.92元，与上年对比减少236,519.19元，下降5.23%，主要原因是本年度职工绩效工资不含2017年7月调整的1500.00元/人/月，其中：基本支出4,229,121.92元，与上年对比减少238,491.39元，下降5.33%，主要原因是本年度职工绩效工资不含2017年7月调整的1500.00元/人/月；项目支出50,100.00元，与上年对比增加1,972.20元，增长4.09%，主要原因是本年度项目支出为劳务派遣驾驶员的经费，上年度项目支出为2020年公卫经费结转款；用上年结转资金安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出457,605.76元，其中：基本支出457,605.76元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出77,000.00元，其中：基本支出77,000.00元，主要用于缴纳单位职工职业年金。

3.2100302乡镇卫生院支出3,408,875.01元，其中：基本支出3,358,775.01元，主要用于人员经费支出3,309,042.29元，公用经费49,732.72元；项目支出50,100.00元，主要用于驾驶员工资支出。

4.2101102事业单位医疗223,515.13元，其中：基本支出223,515.13元，主要用于缴纳单位职工医疗保险和大病保险。

5.2101103公务员医疗补助112,226.02元，其中：基本支出112,226.02元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出4,229,121.92元。

（1）工资和福利支出4,030,589.2元，其中：30101基本工资1,156,800.00元、30102津贴补贴709,140.00元、30107绩效工资1,273,096.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费457,605.76元、30109职业年金缴费77,000.00元、30110职工基本医疗保险缴费223,515.13元、30111公务员医疗补助缴费112,226.02元、30112其他社会保障缴费21,206.29元。

（2）商品和服务支出49,732.72元，其中：30228工会经费47,832.72元、30299其他商品和服务支出1,900.00元。

（3）对个人和家庭补助支出148,800.00元，其中：30305生活补助148,800.00元。

2.项目支出50,100.00元。

商品和服务支出50,100.00元，其中：30226劳务费50,100.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额660,500.00元，其中：政府采购货物预算500,500.00元、政府采购服务预算160,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是我院三公经费均使用业务收入支付。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位公务接待费均用业务收入支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平的原因是近年来我单位未新购置公务用车。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是我院仅有一辆公务用车（救护车）。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我院仅有一辆公务用车（救护车）；公务用车运行维护费与上年持平的原因是我院仅有一辆公务用车（救护车）。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市芒棒镇中心卫生院资产总额16,688,270.16元，其中，流动资产7,404,660.45元，固定资产9,283,608.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,369,257.46元，其中固定资产增加441,320.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

（四）空表说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院预算公开表中：

表7为空表，原因为：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算，所以《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表；表11为空表，原因为：我单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表12为空表，原因为：本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表14为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表15为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表16为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表17为空表，原因为：本单位未安排新增资产预算，不涉及新增资产配置，所以《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

第二部分腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市芒棒镇中心卫生院2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200536102300111