监督索引号53052200536100600000

腾冲市中医医院2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市中医医院2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院按照“做特中医、做强西医、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精诚仁和”的中医医院文化精髓，围绕逐步达到三级中医医院的综合服务水平和“中国面向南亚边境第一中医医院”的发展目标，不断完善现代医院管理制度，实施名医名科名院战略。承担着全市人民和流动人口的中医中药治疗、预防和保健工作。

（二）机构设置情况

设有老年病科、脾胃病科、针灸推拿科、康复医学科、外科、骨伤科、妇产科、肛肠科、治未病科、麻醉科、心血管病科、急诊医学科、儿科和门诊部等临床科室，其中11个临床科室设有住院部。老年病科、针灸推拿科为省级重点中医专科，肛肠科为市级重点中医专科。2021年年末职工415人，年内退休1人，新招录合同制27人。

（三）重点工作概述

1.主要经济指标完成情况

截止2021年12月31日，我院总诊疗120,504人次，比2020年同期155,465人次，下降34,961人次，下降率为22.49%；我院入院2,561人次，比2020年同期10,696人次，下降8,135人次，下降率为76.06%，出院2,567人次，比2020年同期10,971人次，下降8,408人次，下降率为76.60%；手术901人次，比2020年同期3,916人次下降3,015人次，下降率为76.99%；病床使用率19.28%。实现医药业务收入5,170.12万元，与2020年同期的10,074.3万元相比减少4,904.18万元，下降率48.68%；药品占业务收入比为27.80%，比2020年同期的30.00%下降2.2个百分点；资产总值达45,030.91万元，固定资产总值达11,207.36万元。

2.新冠肺炎医疗救治情况

（1）我院作为腾冲市新冠肺炎定点救治医院，2021年2次整建制清空：第一阶段自2021年1月1日至2021年4月26日，清空118天；第二阶段2021年7月9日至2021年12月31日，在此期间收治新冠肺炎确诊病例，以及对境外入境、中高风险入腾及各隔离点出现发热及其他突发性疾病人员进行收治。

截止12月31日，市中医医院共收治确诊病例214例，危重型1例，重型6例，普通型60例，轻型147例。目前出院201例，在治13例（普通型3例，轻型10例）。无症状感染者7例，出院7例。复阳总计24例，出院22例，在院2例。

（2）医疗救治具体措施：强化组织体系：一是实行党委领导下的院长负责制，市中医医院原班子作为班底，市人民医院副院长江涛进定点医院班子，搭建高效有力的管理团队。二是结合医疗救治和院感防控两项重点工作，成立相应的危重症救治组、普通救治组和院感防控组，定岗定人定责，从实从细从严抓好落实。加强病区管理：成立腾冲市新冠肺炎定点救治医院病区管理领导小组，下设危重症治疗组、普通治疗组、院感防控组、发热门诊组。每个治疗组指定1名组长和1名护理组长，负责病区患者救治和院感防控工作。危重症治疗组由ICU专科医师和专科护士组成。普通治疗组主要由呼吸科、感染科医生及各科室抽调的护士组成。院感防控组由省三院感控专家组织感控科人员制订制度、开展人员培训等，并设感控监督岗4人，进行病区内院感防控工作。精准医疗救治：一是完善各类方案。制定了《腾冲市新冠肺炎定点救治医院工作方案》《新冠肺炎疫情期间定点医院确诊病例应急管理预案》《腾冲市新冠肺炎医疗救治领导小组关于定点救治医院隔离病区管理治疗工作方案》，保障疫情期间医疗救治工作有序开展。二是配优医务人员。腾冲市整合全市医疗资源全力开展医疗救治，统筹市人民医院、中医医院、妇幼保健计划生育服务中心医务人员组建成5个梯队，分批次进入隔离病区和留观病区，1个月进行一次轮转。三是专家驻点指导。省卫健委抽派省级、保山市卫健委抽派市级医疗队员入驻医院帮扶、支援，云南省第三人民医院、昆明市第一人民医院、保山市人民医院专家驻点指导开展医疗救治工作。四是及时远程会诊。对于危重型、重型，及时申请专家会诊，截至目前，国家级专家团队远程会诊1次，省级专家团队已进行远程会诊6次。五是中西医协同治疗。每批次进驻隔离病区医护人员均具备中西医协同救治能力，每例患者都辨证施治，服用中药饮片汤剂，6例重型治愈出院。

（3）院感防控：一是落实各方职责，压实感控管理责任。强化组织构架，成立了以院长为组长的院感防控组，严防死守确保零感染；制定了新冠肺炎定点救治医院感染防控制度、感染防控知识技能培训及考核方案、防护用品选用原则及穿脱流程、健康监测方案，身体异常处理流程、职业暴露处理流程，医疗废物管理制度、重点科室院感防控等相关制度；发挥医院感染管理委员会作用，定期召开医院感染管理委员会会议，讨论和研究院感存在问题及感染风险，及时提出整改意见并立行整改。二是优化医院设置，规范设置“三区两通道”，各区域标识清楚，医疗设施设备独立使用，人流、物流严格管控。三是加强人员配备和物资储备，确保感控各项要求落实到位。加强感控专业人员队伍配备，设立隔离病区感控工作专班。防护服、隔离衣、口罩、防护面屏、护目镜、手套、消毒用品等疫情防控物资满足本院30天满负荷运转需求。四是落实全员培训要求，提升感染防控整体能力。根据岗位性质及工作特点，实行全员分层级感控知识、职业暴露及穿脱防护用品培训及考核。五是加强人员管控，确保实现闭环管理。加强医院入口门禁管理，建立登记制度，做到底数清、流向清。对进入污染区工作人员（隔离病区、发热门诊医护，临床检验人员，放射科工作人员，血站人员，救护车驾驶员，医废处置员、保洁员、浆洗房工作人员）实行闭环管理，统一集中到干教学院住宿，单人单间、集中管理、固定通勤车辆。六是做好新冠病毒核酸检测及人员健康监测管理工作，及时发现院内感染风险。对全院在岗人员进行核酸检测，重点防控岗位人员一日一检，其余人员三日一检；院内环境每周进行一次环境核酸检测、驻点酒店每周进行两次环境核酸检测。建立健康状况监测报告制度，每日报告工作人员健康状况。合理排班、统筹安排好人员轮换休息。七是加强感控监督检查，及时补齐短板弱项、堵塞漏洞。设置三个院感工作小组：一是行政组，主要负责收集汇总资料，进行分析，形成清单，进行反馈；二是院内巡查组，主要巡查医院外围环境、PCR实验室、CT室、供应室，整理巡查内容并形成报告；三是病区巡查组，进入各病区进行巡查，形成整改通知书下发到病区并追踪评价。同时增加感控监督员，设置门禁管理岗、防护用品穿戴监督岗和脱卸出口监督岗。三个小组协同配合，对感控重点部门、重点环节以及防控基础设施、基本流程逐一进行梳理排查，对发现的问题和风险点建立整改台账，明确整改责任部门、责任人和整改时限，实行销号管理。八是严格落实“七个一律”。感控培训考核不合格一律不上岗；没有核酸阴性证明一律不上岗；没有全程接种疫苗一律不上岗；非闭环管理人员一律不进院门；环境核酸检测不合格区域一律不进；非高品质防护用品一律不进红区；亚健康状况者一律不进红区。

3.医疗救治保障工作：设备物资方面一是根据感染病区临床实际需要，梳理调配全院医疗设备，并对短缺设备及时申报并进行紧急采购备，包含等离子空气消毒机、无创呼吸机、电子纤维支气管镜、移动式紫外线消毒车、动力送风系统、呼吸机管路和配套耗材等设备，采购后及时安装验收后运送到病区，保证临床救治工作有序进行。二是接收来自保山市卫健局采购和云南省第三人民医院人工肺（ECMO），并以最快速度在工程师远程指导下完成安装及试运行工作，保证危急重病人抢救时正常使用。三是每周梳理防护物资需求量到卫健局领取；根据院内各点需求派送疫情防控物资共计750余次。后勤物资方面：根据院感防控要求，加班加点地制作安装铝合金防护隔断，制作各类引导标识标牌，完善发热门诊、大医馆等通道流程，积极筹备所需疫情物资，人员轮班值守，确保生活物资按时供应，制定定点救治医院安保、消防、水电应急预案。硬件设施方面：一是根据医疗救治需要，对发热门诊原X光室进行改造，作为发热门诊患者专用CT室。二是开展液氧站建设工作，提升我院氧气供应能力，保障医疗救治顺利开展，并按照医院疫情管控的规定对施工人员进行严格管理，确保疫情防控安

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有415人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助233人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入12,560,416.30元，其中：一般公共预算12,560,416.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少4,616,015.70元，下降26.87%，主要原因是使用上年结转结余安排的预算收入减少。其中：一般公共预算增加555,378.16元，增长4.62%，主要原因是1.2022年基本支出预算11,287,116.30元，比上年预算减少717,921.84元，主要原因是财政补助人员2022的减少3人，人员工资减少主要是基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等支出相应减少；项目支出1,273,300.00元；政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转结余0.00元，与上年对比减少5,171,393.86元，下降100%，主要原因是2021年以财政项目支出确认项目收入，所以项目无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入12,560,416.30元，其中:本年收入12,560,416.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,560,416.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,616,015.70元，下降26.87%，主要原因是主要原因是使用上年结转结余安排的预算收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加555,378.16元，增长4.62%，主要原因是2022年基本支出预算11,287,116.30元，比上年预算减少717,921.84元，主要原因是财政补助人员2022的减少3人，人员工资减少主要是基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等支出相应减少；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出12,560,416.30元，与上年对比减少4,616,015.70元，下降26.87%，主要原因是使用上年结转结余安排的预算收入减少。与上年对比减少5,171,393.86元，下降100%，一般公共预算拨款支出12,560,416.20元，与上年对比增加555,378.16元，增长4.62%。财政拨款安排支出12,560,416.30元其中：基本支出11,287,116.30元，与上年对比减少717,921.84元，下降5.98%，主要原因是财政补助人员2022的减少3人，人员工资减少主要是基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等支出相应减少；项目支出1,273,300.00元，与上年对比减少3,898,093.86元，下降75.38%，主要原因是2100199款其他卫生健康管理事务支出101,400.00元，与上年对比增加101,400.00元，增加100%主要是安排三年专项行动省级资金；2100202款中医（民族）医院支出50,100.00元，与上年对比增加50,100.00元，主要是劳务派遣驾驶员陈文斌工资，2021年年初预算无；2100409重大公共卫生服务支出98,700.00元；2100601中医（民族医）药专项39,100.00元；210999其他卫生健康支出984,000.00元。用上年结转资金安排0.00元,与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,642,196.64元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

2.2080506机关事业单位职年年金缴费支出821,098.32元,主要用于单位人员职业年金缴费支出。

3.2100199其他卫生健康管理事务支出101,400.00元，主要用于三年专项行动省级资金支出；

4.2100202中医（民族）医院7,357,299.43元，主要用于人员工资支出7,197,681.60元、用于失业及工伤生育保险等缴费支出109,517.83元、劳务派遣驾驭人员工资50,100.00元。

5.2100409重大公共卫生服务98,700.00元，主要用于重大传染病建设资金支出。

6.2100601中医（民族医）药专项39,100.00元，主要用于张用明专家工作室支出。

7.2109999其他卫生健康支出984,000.00元，主要用于助理全科医师劳务费支出。

8.2101102事业单位医疗933,281.22元。主要用于单位人员医疗费用缴费支出。

9.2101103公务员医疗补助583,340.69元，主要用于单位人员医疗费用缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出11,287,116.30元。

（1）工资和福利支出11,259,708.30元，其中：30101基本工资4,773,160.80元、30102津贴补贴0.00元、30103奖金0.00元、30107绩效工资2,424,520.80元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,642,196.64元、30109职年年金821,098.32元、30110职工基本医疗保险缴费933,281.22元、30111公务员医疗补助缴费583,340.69元、30112其他社会保障缴费82,109.83元、30307医疗费补助0.00元。

（2）商品和服务支出0.00元，其中：30201办公费0.00元、30202印刷费0.00元、30205水费0.00元、30206电费0.00元、30212因公出国（境）费用0.00元、30215会议费0.00元、30217公务接待费0.00元、30226劳务费0.00元、30228工会经费0.00元、30231公务用车运行维护费0.00元、30239其他交通费用0.00元、30299其他商品和服务支出0.00元。

（3）对个人和家庭补助支出27,408.00元，其中：30304抚恤金0.00元，30305生活补助27,408.00元。

2.项目支出1273300.00元。

（1）商品和服务支出531,575.00元，其中：30201办公费16,690.00元、30211差旅费75,164.00元、30226劳务费271,042.00元、30213维修（护）费77,279.00元、30214租赁费0.00元、30215会议费0.00元、30216培训费0.00元、30218专用材料费91,400.00元、30239其他交通费0.00元。

（2）资本性支出741,725.00元，其中：31002办公设备购置15,425.00元、31003专用设备购置726,300.00元、310005基础设施建设0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额726,300.00元，其中：政府采购货物预算726,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是单位“三公”经费不纳入财政预算安排。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市中医医院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，与上年持平的原因是单位因公出国（境）费不纳入财政预算安排。

（二）公务接待费

腾冲市中医医院2022年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，与上年持平的原因是公务接待不纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平，与上年持平的主要原因是不纳入财政预算安排。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本年不安排车辆购置；公务用车运行维护费与上年持平的原因是不纳入财政预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市中医医院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日腾冲市中医医院资产总值450,309,145.04元，其中，流动资产143,706,524.89元，固定资产48,483,431.07元，对外投资0.00元，在建工程252,533,308.08元，无形资产5,585,881.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,383,618.36元，其中固定资产增加17697112.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

腾冲市中医医院院预算公开表中：

表7为空表，原因为：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算，所以《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表；表11为空表，原因为：我单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表12为空表，原因为：本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表14为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表15为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表16为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

第二部分腾冲市中医医院2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市中医医院2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200536100600111