监督索引号53052200536101300000

腾冲市马站乡卫生院2022年部门预算

公开目录

第一部分腾冲市马站乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市马站乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市马站乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市马站乡卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）机构设置情况

卫生院内设有门诊、综合科住院部、中医科住院部、公共卫生科、辅助检查功能等科室，主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生，计划生育等诊疗项目。辖区内有8 个村卫生所，共有39名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全乡及周边乡镇8万多人民群众的诊疗服务工作。

（三）重点工作概述

1.大力推进医疗卫生事业发展。为稳步推进全乡医疗卫生事业改革发展，我院高度重视，成立以院长任组长，分管副院长任副组长，相关科室负责人为成员的领导小组，不断加强医院管理力度，及时协调解决困难和问题，年初组织召开了全乡卫生工作会议，与各科室、各村卫生所签订了卫生工作目标责任书、公共卫生服务项目责任书，全面安排部署卫生工作和医改工作。在不断提升医院管理水平，狠抓服务态度、服务质量的同时，按照《国家基本公共卫生服务项目服务规范》积极组织完成各种公共卫生工作任务，实行每月绩效考核，加强了乡村一体化管理工作，继续完善各种制度建设，加强村医培训，加强对村卫生所督导管理。

2.着力提升医疗服务质量和服务水平。不断加强医德医风建设，改善医务人员服务态度，维护医护人员良好的社会形象，严格按照医德医风考核标准开展医德医风考评工作，对违反医德医风医务人员按照规定严格惩处，定期开展医德医风教育培训，全年无严重医德医风投诉事件发生，以践行“绿水青山就是金山银山”推进腾冲跨越发展大讨论及“两学一做”学习教育为契机，不断加强行风建设和职业道德教育工作，狠抓服务态度、服务质量，以群众满不满意作为衡量医疗卫生工作好坏的唯一标准。

3.不断加强医疗护理质量管理。医院健全了院科两级质量管理组织，完善医疗护理质量管理制度，制定医疗质量考核标准、质量指标及持续改进方案，医务科、护理部加大督查力度，每月定期召开医疗质量分析会，了解医疗环节中的隐患，及时发现问题，解决问题，认真贯彻落实人员岗位责任制及医疗技术操作规范，制定了核心制度考核标准，要求各科室以核心制度为准则，规范开展各类诊疗活动，规范病历书写，提高书写效率及质量，完善了医院感染管理控制体系建设，定期召开医院感染管理专题会议，制定了考核细则，并提出持续改进措施，加强了医务人员培训学习，提高医务人员感染防控意识，预防了医院感染的发生，严格做好院内感染控制，有消毒监测记录，年内所有医疗垃圾及生活垃圾均采取集中焚烧，做到垃圾不出医院，同时建立健全医护管理体系，完善各项规章制度，年初制定各项工作计划，实施医护目标管理，落实人才培养计划，不断提高医护人员的整体素质。一年来，我院在乡政府、主管局及财政局的领导支持下，经过全院职工的共同努力，取得了一定的经济效益和社会效益。在今后的工作中我院将一如既往的在乡政府、主管局及财政部门的领导及支持下搞好本单位财务工作。认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。腾冲市马站乡卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2021年12月20日，医院居民门诊人次数68,786人次，编制床位40张，实际开放病床37张，收治居民住院病人964人次，实际开放总床日13,505床日，实际占用总床日6,766床日，出院者实际占用总床日6,729床日，完成医疗收入561.75万元。

4.居民健康档案管理规范建立城乡居民健康档案。2021年，我乡农村居民规范化建档29,165人，建档率达到98.6%。

5.健康教育普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料36种，在门诊播放36种宣传材料，在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容8次，举办健康讲座12次，下村为参合农民进行健康体检2,355人次。

6.老年人健康管理开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理2,362人，管理率达到74.22%。

7.高血压患者健康管理35岁以上高血压患者管理2,428人，管理率达100%。

8.2型糖尿病患者管理35岁以上2型糖尿病348人，管理率达100%。

9.对重症精神病患者进行登记管理，管理人数119人，管理率达100%。

10.年末肺结核患者健康管理人数9人，管理率达100%。

11.加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处置能力，达到100%及时上报率：加强对狂犬病、结核病、艾滋病等传染病的防控，突发公共卫生事件零发生。

12.卫生监督协管工作不断完善：结合我乡实际问题制定实施方案，对本辖区安全存在的薄弱环节加强整治，有针对性地开展专项整治行为，以事故为教训，加大对卫生的宣传和督察力度，并积极配合县级相关部门开展督察和检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有48人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障24人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9,471,194.19元，其中：一般公共预算3,471,194.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,000,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加5,716,663.89元，增长152.26%，主要原因是本年度我院将业务收入纳入了部门预算，导致本年度财务总收入较上年增长较大。其中：一般公共预算减少283,346.11元，下降7.55%，主要原因是本年度职工住房公积金未纳入预算，导致一般公共预算减少；政府性基金0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加6,000,000.00元，为纯增，主要原因是我单位医疗业务收入纳入预算；上年结转结余0.00元，

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,471,194.19元，其中:本年收入3,471,194.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,471,194.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少283,346.11元，下降7.55%，主要原因是本年度职工住房公积金未纳入预算，导致财政拨款收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少0.00元，下降0.00%，主要原因是本年度职工住房公积金未纳入预算；政府性基金预算财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9,471,194.19元，与上年对比增加5,716,663.89元，增长152.26%，主要原因是本年度我院将业务收入纳入了部门预算，导致其他支出增加。财政拨款安排支出3,471,194.19元，与上年对比减少283,346.11元，下降7.55%，主要原因是本年度职工住房公积金未纳入预算，其中：基本支出3,418,594.19元，与上年对比减少283,346.11元，下降7.55%，主要原因是本年度职工住房公积金未纳入预算；项目支出52,600.00元，与上年对比增加52,600.00元，增长100%，主要原因是本年度项目支出为劳务派遣驾驶员的经费，上年度项目支出为2021年公卫经费结转款；用上年结转资金安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出365,848.48元，其中：基本支出365,848.48元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2.2100302乡镇卫生院支出2,821,735.02元，其中：基本支出2,771,635.02元，主要用于人员经费支出2,730,209.42元，公用经费41,425.60元；项目支出50,100.00元，主要用于驾驶员工资支出。

3.2101102事业单位医疗180,146.11元，其中：基本支出180,146.11元，主要用于缴纳单位职工医疗保险和大病保险。

4.2101103公务员医疗补助100,964.58元，其中：基本支出100,964.58元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出3,418,594.19元。

（1）工资和福利支出3,166,508.59元，其中：30101基本工资951,276.00元、30102津贴补贴553,212.00元、30107绩效工资998,065.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴365,848.48元、30110职工基本医疗保险缴费180,146.11元、30111公务员医疗补助缴费100,964.58元、30112其他社会保障缴费16,996.42元。

（2）商品和服务支出41,425.60元，其中：30228工会经费38,385.60元、30299其他商品和服务支出3,040.00元。

（3）对个人和家庭补助支出210,660.00元，其中：30305生活补助210,660.00元。

2.项目支出52,600.00元。

（1）商品和服务支出52,600.00元，其中：30218专用材料费2,500.00元、30226劳务费50,100.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总3,933,500.00元，其中：政府采购货物预算3,621,000.00元、政府采购服务预算312,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市马站乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是我院三公经费均使用业务收入支付。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市马站乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市马站乡卫生院2022年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位公务接待费均用业务收入支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市马站乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市马站乡卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市马站乡卫生院资产总额10,735,583.00元，其中，流动资产6,923,751.38元，固定资产3,805,295.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,536.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,205,844.77元，其中固定资产减少108,235.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

（四）空表说明

腾冲市马站乡卫生院预算公开表中：

表7为空表，原因为：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算，所以《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表；表11为空表，原因为：我单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表12为空表，原因为：本单位未安排政府性基金预算支出，不涉及政府性基金预算支出预算，所以《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；表14为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付预算，所以《市对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；表15为空表，原因为：我单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表16为空表，原因为：本单位未安排市对下转移支付项目，不涉及市对下转移支付绩效目标，所以《市对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；表17为空表，原因为：本单位未安排新增资产预算，不涉及新增资产配置，所以《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

第二部分腾冲市马站乡卫生院2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市马站乡卫生院2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200536101300111