中国共产党腾冲市委员会宣传部（本级）2023年部门预算公开目录

第一部分中共腾冲市委宣传部（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共腾冲市委宣传部（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分中共腾冲市委宣传部（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全市贯彻落实党中央、云南省委、保山市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、通讯社分支机构、记者机构和记者站等的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动。

10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展领导小组办公室的日常工作。负责管理使用各 级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委、保山市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，协调全市对外文化交流、中华文化走出去等工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。

15.负责联系市内外对外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作，负责组织开展新闻领域境外交流与合作。

16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

17.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面市级宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.归口领导市文化和旅游局、市社会科学界联合会、文学艺术界联合会、市融媒体中心。主管市属国有文化企业。领导和管理市精神文明建设工作指导委员会办公室、市委网络安全和信息化委员会办公室。

19.完成中央、省委、保山市委宣传部和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、理论股、宣传教育股、出版监管股、新闻股、文化产业发展股、文明创建股、广播电影电视事业股、网信股、干部股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，腾冲市宣传思想文化系统将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，高标准筹划、严要求落实，抓好年度各项工作落实，确保圆满完成宣传思想文化各项工作目标任务，推动全市宣传思想文化工作迈上新台阶，以优异成绩完成年度任务。

1.持续压实意识形态工作责任。旗帜鲜明坚持党管意识形态，牢牢掌握意识形态工作领导权。落实意识形态工作责任制，压实“四种责任”，强化分析研判，加强学习教育，确保各类意识形态阵地可管可控，加大督查巡察力度，严格考评意识形态工作，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

2.持续加强思想理论武装。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要政治任务，认真组织好各级党委（党组）理论中心组学习和理论宣讲，加大“学习强国”APP的管理使用和供稿力度。坚持把正政治方向，以“打铁还需自身硬”的决心和勇气加强思想理论武装建设。

3.持续巩固壮大主流舆论。深化融媒体中心建设，建强全媒体传播矩阵。加强与中央省市主流媒体的交流合作，精准谋划重大主题宣传，集中展示腾冲重大发展成果，不断提高城市知名度和美誉度。聚焦疫情防控、民生保障、乡村振兴、传统村落保护与振兴、民族团结、旅游“十大工程”、文化强市等重点工作，加大宣传推介深度与力度，牢牢掌握舆论导向。

4.持续提升管网治网水平。坚持党对网信工作的领导，树立正确的网络安全观，围绕中心和大局，做好网上重点主题宣传，做大做强正面宣传，弘扬网络正能量。持续开展好网络安全攻防演练渗透测试和网络安全宣传周活动。加强关键信息基础设施网络安全防护，提高网络安全保障能力，提高网络安全预警处置能力，让党的声音成为网上最强音。

5.持续实施精神文明建设工程。积极培育和践行社会主义核心价值观，巩固提升全国文明城市创建成果，争创全国文明典范城市。深化群众性精神文明建设，广泛开展文明创建。深化拓展新时代文明实践中心全国试点建设，努力发挥中心、所、站、点作用，面向群众广泛开展理论宣讲和志愿服务，进一步提升社会文明程度和市民文明素养。

6.持续推动文化繁荣发展。深化文化体制改革，完善基层公共文化服务体系建设，大力实施文艺精品创作工程，发展壮大文化企业，加大龙头企业的培植，带动“木、土、石、布、纸”五大产业的发展，开展好“文化下乡”“送戏下乡”、全民阅读、文娱领域综合治理及各项文体活动，丰富群众精神文化生活。

7.持续提高宣传思想工作水平。坚持党的领导，构建大宣传工作格局，进一步配齐人员、理顺体制机制，深化“四力”建设，加强培训轮训，着力提升人才建设水平，打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想文化干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14,474,538.79元，其中：一般公共预算13,974,538.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增1,990,820.45元，同比增长15.95%，主要原因是人员增加，一般公共预算增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增2,164,825.27元，同比增长18.33%，主要原因是人员增加，一般公共预算增加；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减174,004.82元，同比下降25.82%，主要原因是财政代管资金收入减少，所以其他收入减少；上年结转结余0元，与上年预算同比持平，主要原因是根据收付实现制要求，上年结转结余数为0元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,974,538.79元，其中：本年收入13,974,538.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,974,538.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增2,164,825.27元，同比增长18.33%，主要原因是人员增加，财政拨款增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增2,164,825.27元，同比增长18.33%，主要原因是人员增加，一般公共预算增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入0元，与上年持平，主要原因是根据收付实现制要求上年结转结余数为0元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入500,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减174,004.82元，同比下降25.82%，主要原因是财政代管资金收入减少。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减174,004.82元，同比下降25.82%，主要原因是财政代管资金收入减少。上年结转0元，与上年持平，主要原因是根据收付实现制要求上年结转结余数为0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14,474,538.79元，与上年对比，比上年预算增1,990,820.45元，同比增长15.95%，主要原因是一般公共服务支出增加。财政拨款安排支出13,974,538.79元，与上年对比，比上年预算增2,164,825.27元，同比增长18.33%，主要原因是一般公共服务支出增加；其中：基本支出8,228,538.79元，与上年对比，比上年预算增3,575,925.27元，同比增长76.86%，主要原因是文明劝导员工资由去年的项目支出调整为基本支出；项目支出5,746,000.00元，与上年对比，比上年预算减1,411,100.00元，同比下降19.72%，主要原因是项目减少。非财政拨款安排支出500,000.00元，与上年对比，比上年预算减174,004.82元，同比下降25.82%，主要原因是财政代管资金收入减少，支出相应减少；其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来未发生此项支出；项目支出500,000.00元，与上年对比，比上年预算减174,004.82元元，同比下降25.82%，主要原因是财政代管资金收入减少，支出相应减少。年终结转结余0元，与上年持平，主要原因是根据收付实现制要求上年结转结余数为0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排8,228,538.79元，其中：人员经费7,552,385.31元（工资福利支出经费7,395,665.31元，对个人和家庭补助经费156,720.00元）；公用经费676,153.48元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排9个项目，资金共计5,746,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目9个，资金共计5,746,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013301行政运行5,356,915.13元，其中基本支出5,356,915.13元，主要用于人员经费4,680,761.65元、公用经费676,153.48元。

2013399其他宣传事务支出7,456,236.88元，其中基本支出1,770,236.88元，主要用于人员经费1,770,236.88元。项目支出5,686,000.00元，主要用于宣传部全国文明城市巩固提升经费、对外宣传及重大媒体活动经费、市委理论中心组学习经费、艾思奇百姓宣讲团宣讲等项目支出。

2070899其他广播电视支出60,000.00元，其中项目支出60,000.00元，主要用于腾冲自办广播电视节目覆盖通道租用专项支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出649,332.32元，其中基本支出649,332.32元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗273,325.33元，其中基本支出273,325.33元，主要用于单位医疗保险费支出。

2101102行政单位医疗19,306.85元，其中基本支出19,306.85元，主要用于事业人员医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助152,055.63元，其中基本支出152,055.63元，主要用于单位公务员医疗补助费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出7,366.65元，其中基本支出7,366.65元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出8,228,538.79元，具体用于：

工资福利支出7,395,665.31元，其中：30101基本工资1,658,436.00元、30102津贴补贴2,277,540.00元、30103奖金491,861.00元、30107绩效工资91,590.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费649,332.32元、30110职工基本医疗保险缴费292,632.18元、30111公务员医疗补助缴费152,055.63元、30112其他社会保障缴费11,981.30元、30199其他工资福利支出1,770,236.88元。

商品和服务支出676,153.48元，其中：30201办公费90,475.00元、30205水费1,500.00元、30206电费9,000.00元、30228工会经费134,378.48元、30231公务用车运行维护费57,000.00元、30239其他交通费用383,040.00元、30299其他商品和服务支出760.00元。

对个人和家庭补助支出156,720.00元，其中：30305生活补助156,720.00元。

（2）项目支出5,746,000.00元，具体用于：

商品和服务支出5,746,000.00元，其中：30201办公费532,000.00元、30202印刷费330,000.00元、30206电费10,000.00元、30211差旅费210,000.00元、30215会议费20,000.00元、30217公务接待费280,000.00元、30226劳务费636,000.00元、30227委托业务费3,603,616.00元、30231公务用车运行维护费40,000.00元、30239其他交通费8,000.00元、30299其他商品和服务支出76,384.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计500,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计500,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额515,095.00元，其中：政府采购货物预算98,095.00元、政府采购服务预算417,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共腾冲市委宣传部（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计377,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降2.65%，减少的主要原因是公务用车运行维护费预算减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共腾冲市委宣传部（本级）2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是近年来无因公出国（境）工作任务。

（二）公务接待费

中共腾冲市委宣传部（本级）2023年公务接待费预算为280,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长12.00%，国内公务接待批次为150次，共计接待850人次。

增加的原因是公务接待活动增加及依据2022年决算中公务接待数据较上年增加，所以增加公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共腾冲市委宣传部（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为97,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降29.19%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费97,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降29.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是2022年公务用车运行维护费预算数包含以前年度未结付公务用车修理费用，2023年公务用车运行维护费预算数依据当年公务用车运行维护费用进行预算，所以公务用车购置及运行维护费较上年减少。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费较上年减少的原因是2022年公务用车运行维护费预算数包含以前年度未结付公务用车修理费用，2023年公务用车运行维护费预算数依据当年公务用车运行维护费用进行预算，所以公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

中共腾冲市委宣传部（本级）无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中共腾冲市委宣传部(本级)2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、工会经费、其他商品和服务支出、水费、电费、其他交通费用、公务用车运行维护费等机关运行经费676,153.48元，比上年预算增190,406.12元，同比增39.20%，占基本支出的8.22％，主要原因是：差旅费预算与上年持平无变化；维修（护）费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；电费预算减少1,000.00元，减10%，减少原因为用电量减少，所以减少电费预算；水费预算增加100.00元，增加原因为增加水费预算；办公费预算增加36,125.00元，增66.47%，增加原因是日常办公经费按人员数核定预算，人员增加所以机关运行经费预算数增加；工会经费预算增加40,111.12元，增42.55%，增加原因为工会会员增加，所以工会经费预算增加；其他商品和服务支出与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加119,070.00元，增45.11%，增加原因是人员增加，所以公务交通补贴增加；邮电费预算纯减4,000.00元，减少原因为减少邮电费预算；公务接待费预算与上年持平无变化；印刷费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共腾冲市委宣传部（本级）资产总额7,444,292.64元，其中，流动资产476,682.72元，固定资产877,609.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,090,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,383,653.57元，其中流动资产增加302,677.90元、固定资产减少9,024.33元，无形资产增加0元，在建工程增加6,090,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国共产党腾冲市委员会宣传部（本级）2023年部门预算表

具体详见附件1：中共腾冲市委宣传部(本级)2023年部门预算公开表。