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腾冲市和顺古镇保护管理局2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市和顺古镇保护管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市和顺古镇保护管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市和顺古镇保护管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻有关法律、法规；

2.组织实施保护规划、保护详细规划和具体管理措施；

3.维护基础设施、公共设施和文物古迹；

4.负责安全和卫生管理，维护社会秩序；

5.依法行使与和顺古镇保护管理有关的部分行政处罚权；

6.其他有关保护和管理工作。

（二）机构设置情况

根据腾机编字〔2022〕97号《中共腾冲市委机构编制委员会关于调整规范腾冲市和顺古镇保护管理局机构编制事项的通知》精神，我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、保护规划股、法制股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.对和顺古镇内的新建房屋进行审批并实施在建房屋监管；

2.规范古镇经营、市场秩序，审批广告招牌，维护古镇风貌；

3.严格管控车辆出入古镇，依法处理乱停乱放行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,164,024.85元，其中：一般公共预算2,141,998.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入22,026.51元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增66,304.55元，同比增长3.16%，主要原因是三名临时人员纳入财政供养，其他工资福利等收入增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增77,005.85元，同比增长3.73%，主要原因是三名临时人员纳入财政供养，其他工资福利等收入增加；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无附属单位，无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减10,701.30元，同比下降32.70%，主要原因是流动资产-其他应收款净额减少；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位为零余额账户，无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,141,998.34元，其中:本年收入2,141,998.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,141,998.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增77,005.85元，同比增长3.73%，主要原因是三名临时人员纳入财政供养，其他工资福利等收入增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增77,005.85元，同比增长3.73%，主要原因是三名临时人员纳入财政供养，其他工资福利等收入增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位为零余额账户，无结转结余资金。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入22,026.51元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入22,026.51元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减10,701.30元，同比下降32.70%，主要原因是流动资产-其他应收款净额减少。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无附属单位，无此项收入；其他收入比上年预算减10,701.30元，同比下降32.70%，主要原因是流动资产-其他应收款净额减少。上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位为零余额账户，无结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,164,024.85元，与上年对比，比上年预算增66,304.55元，同比增长3.16%，主要原因是三名临时人员纳入财政供养，基本支出增加。财政拨款安排支出2,141,998.34元，与上年对比，比上年预算增77,005.85元，同比增长3.73%，主要原因是工资福利支出增加153,249.85元，维修（护）费支出增加2,000.00元，工会经费支出增加23,756.00元，委托业务费支出增加56,000.00元，办公费支出减少25,100.00元，印刷费支出减少25,000.00元，电费支出减少4,900.00元，劳务费支出减少92,000.00元，差旅费减少11,000.00元；其中：基本支出1,941,998.34元，与上年对比，比上年预算增157,005.85元，同比增长8.80%，主要原因是三名临时人员纳入财政供养，其他工资福利支出和行政人员基本工资增加153,249.85元，工会经费增加23,756.00元，办公费减少5,100.00元，电费减少8,900.00元，差旅费减少6,000.00元；项目支出200,000.00元，与上年对比，比上年预算减80,000.00元，同比下降28.57%，主要原因是精简人员，压缩劳务费、委托业务费等项目支出。非财政拨款安排支出22,026.51元，与上年对比，比上年预算减10,701.30元，同比下降32.70%，主要原因是流动资产-其他应收款净额减少；其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出22,056.51元，与上年对比，比上年预算减10,701.30元，同比下降32.70%元，主要原因是流动资产-其他应收款净额减少。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位为零余额账户，无年终结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,941,998.34元，其中：人员经费1,744,528.98元(工资福利支出经费1,744,528.98元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费197,469.36元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计200,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行1,524,903.94元，主要用于行政人员的工资支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出317,000.00元，主要用于古镇保护聘请临时人员劳务费、生活保障委托业务费及日常公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出180,780.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101101行政单位医疗78,033.45元，主要用于职工医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助39,315.04元，主要用于职工医疗补助缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出1,965.75元，主要用于行政人员工伤保险缴纳。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,941,998.34元，具体用于：

工资福利支出1,744,528.98元，其中：30101基本工资430,896.00元、30102津贴补贴706,572.00元、30103奖金185,983.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费180,780.16元、30110职工基本医疗保险缴费78,033.45元、30111公务员医疗补助缴费39,315.04元、30112其他社会保障缴费5,949.33元、30119其他工资福利支出117,000.00元。

商品和服务支出197,469.36元，其中：30201办公费14,900.00元、30206电费5,000.00元、30228工会经费44,489.36元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用104,580.00元。

对个人和家庭补助支出0元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助0元。

（2）项目支出200,000.00元，具体用于：

商品和服务支出200,000.00元，其中：30201办公费50,000.00元、30206电费4,000.00元、30213维修（护）费2,000.00元、30226劳务费88,000.00元、30227委托业务费56,000.00元。

资本性支出0元，其中：31002办公设备购置0元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元(工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计22,026.51元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计22,026.51元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算24,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市和顺古镇保护管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,500.00元，与上年同比持平，与上年持平的主要原因是本年与上年车辆编制均为一辆，车辆编制无增减，因公出国（境）费、公务接待费本年、上年预算均为0元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市和顺古镇保护管理局2023年因公出国（境）费0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费本年、上年预算均为0元的原因是我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

腾冲市和顺古镇保护管理局2023年公务接待费0元，本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费本年、上年预算均为0元的原因是我单位近年来无公务接待相关事项安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市和顺古镇保护管理局2023年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末在编公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是本年与上年车辆编制均为一辆，车辆编制无增减，无公务用车购置需求，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是本单位无公务用车购置需求，本年度跟上年度均未购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是车辆编制均为一辆，车辆编制无增减，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市和顺古镇保护管理局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、工会经费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等机关运行经费197,469.36元，比上年预算增3,756.00元，同比增1.94%，占基本支出的10.17％，主要原因是工会经费预算增加23,756.00元，增加原因是行政补助工会经费较上年增加；办公费预算减少5,100.00元，减少原因是厉行节约，精简办公支出；电费预算减少8,900.00元，减少原因是部分电费支出预算安排在项目经费中支出；差旅费预算减少6,000.00元，减少的原因是本年度无出差工作安排，未安排差旅费预算；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用预算与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市和顺古镇保护管理局资产总额165,329.20元，其中，流动资产22,011.51元，固定资产143,317.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少74,143.94元，其中：流动资产减少10,716.30元，固定资产减少63,427.64元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值60,500.00元；报废报损资产20项，账面原值107,498元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市和顺古镇保护管理局2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市和顺古镇保护管理局2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200143400111