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腾冲市机关事务管理局2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市机关事务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度。拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作。负责市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担市级领导生活区管理，生活服务保障等工作。指导并监督办公区、市级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.承担市级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责拟订市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.负责拟订有关市级公务接待监督管理制度，会同有关部门负责市本级党政机关公务接待工作监督检查。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

腾冲市机关事务管理局设4个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、房地产管理股、公务用车管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强力推进公车运行管理规范化。制定出台《腾冲市党政机关公务用车管理实施细则》，党政机关和事业单位公务用车保留车辆全部实行编制管理，确保新增、更新、调整的公车在编制内，杜绝超编制、超标准配备。二是严格落实办公用房管理制度。严格执行《保山市党政机关办公用房管理实施细则》，严格落实办公用房配备标准。进一步规范了全市党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集中使用，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。三是大力倡导公共机构节能和制止餐饮浪费。制定了《腾冲市机关事务管理局厉行节约工作制度》，牢固树立节约意识，扎实推进节约型机关建设。积极响应习近平总书记关于制止餐饮浪费重要指示精神，主动将食堂调整为自助供餐模式，合理提高收费标准，倡导“光盘行动”“节约光荣”的主旋律，大幅度减少食堂餐饮浪费现象，通过一系列措施，公共机构节能减排和勤俭节约意识逐步提高，餐饮浪费行为在党政机关得到有效控制。四是高频开展公务接待监督检查。严格执行《腾冲市党政机关国内公务接待管理实施细则》，认真落实公务接待审批控制制度、公务接待清单制度、公务对口接待制度，坚决杜绝超标准、超陪同人员接待和利用公款进行非公务接待的良好氛围，有效规范公务接待管理工作。五是创新工作方式规范后勤服务保障工作。我局负责市委市政府大院保安、保洁、维修维护工作，负责市委市政府食堂、周转房的管理工作。创新采用购买服务和公开招投标的方式规范机关后勤管理工作。通过从国资公司购买服务的方式保障了食堂的正常运转和因驾驶人员紧缺无法保障各部门工作用车的困难问题。采用公开招投标的方式确定保安、保洁服务单位，在公开透明、合理合规的情况为单位节约35％经费开支。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制44辆，实有车辆42辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,922,152.45元，其中：一般公共预算9,555,365.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入366,787.19元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增2,098,954.30元，同比增长26.83%，主要原因是根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，适当增加了其他项目经费的投入。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增2,075,299.67元，同比增长27.74%，主要原因是根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，适当增加了其他项目经费的投入；政府性基金为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加23,654.63元，增长6.89%，主要原因是去年剩余的财政专户管理资金今年纳入预算管理；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,555,365.26元，其中：本年收入9,555,365.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,555,365.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增2,075,299.67元，同比增长27.74%。主要原因根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，适当增加了其他项目经费的投入。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增2,075,299.67元，同比增长27.74%。主要原因根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，适当增加了其他项目经费的投入；政府性基金为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入366,787.19元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入366,787.19元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增23,654.63元，同比增长6.89%，主要原因是去年剩余的财政专户管理资金今年纳入预算管理。其中：本年收入中，事业收入为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增23,654.63元，同比增长6.89%，主要原因是去年剩余的财政专户管理资金今年纳入预算管理。上年结转为0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,922,152.45元。与上年对比增2,098,954.30元，同比增长26.83%。主要原因根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，适当增加了其他项目经费的投入。财政拨款安排支出9,555,365.26元，与上年对比增2,075,299.67元，同比增长27.74%。主要原因根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，适当增加了其他项目经费的投入；其中：基本支出6,905,365.26元，与上年对比增加925,299.67元，增加15.47%，主要原因是今年基本支出包含劳务派遣人员工资，因此人员工资福利支出比去年略有增加；项目支出2,650,000.00元，与上年对比增1,150,000.00元，同比增长76.67%，主要原因是根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，适当增加了项目经费的支出。非财政拨款安排支出366,787.19元，与上年对比，比上年预算增23,654.63元，同比增长6.89%，主要原因是去年剩余的财政专户管理资金今年纳入预算管理。年终结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排6,905,365.26元，其中：人员经费5,305,500.74元；公用经费1,599,864.52元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排6个项目，资金共计2,650,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目3个，资金共计700,000.00元；专项业务类项目3个，资金共计1,950,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013103机关服务8,794,166.44元，主要用于人员工资、劳务费、维修费、公务用车保险、车辆运行维护费、工会经费等方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出452,857.60元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗172,476.31元，主要用于单位行政人员医疗保险费支出。

2101102事业单位医疗24,231.81元，主要用于单位事业人员医疗保险费支出。

2101103公务员医疗补助106,701.98元，主要用于单位公务员医疗补助费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出4,931.12元，主要用于行政事业人员工伤保险支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出6,905,365.26元，具体用于：

工资福利支出5,305,500.74元，其中：30101基本工资1,085,808.00元、30102津贴补贴1,435,812.00元、30103奖金402,362.00元、30107绩效工资192,953.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费452,857.60元、30110职工基本医疗保险缴费196,708.12元、30111公务员医疗补助缴费106,701.98元、30112其他社会保障缴费22,190.04元、30199其他工资福利支出1,410,108.00元。

商品和服务支出1,599,864.52元，其中：30201办公费103,075.00元、30228工会经费60,389.52元、30231公务用车运行维护费1,213,750.00元、30239其他交通费用221,130.00元、30299其他商品和服务支出1,520.00元。

对个人和家庭补助支出0元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助0元。

（2）项目支出2,650,000.00元，具体用于：

商品和服务支出1,500,000.00元，其中：30201办公费159,000.00元、30205水费20,000.00元、30206电费80,000.00元，30207邮电费18,000.00元、30209物业管理费15,000.00元、30211差旅费320,000.00元、30213维修费80,000.00元、30215会议费3,000.00元、30216培训费3,000.00元、30217公务接待费2,000.00元、30228工会经费80,000.00元。

对个人和家庭补助支出800,000.00元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助800,000.00元。

资本性支出350,000.00元，其中：31002办公设备购置50,000.00元、31006大型修缮300,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计366,787.19元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计366,787.19元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1,665,750.00元，其中：政府采购货物预算42,250.00元、政府采购服务预算1,323,500.00元、政府采购工程预算300,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市机关事务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,215,750.00元，较上年减少160,500.00元，下降11.66%，主要原因是受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，减少了三公经费的支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市机关事务管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无因公出国费用支出，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市机关事务管理局2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加2,000.00元，纯增2,000.00元，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增减变化原因：2022年因疫情原因，财政吃紧，未将公务接待费纳入预算，2023年因机构职能增加，同时由于基层党建、精准扶贫等各项工作的开展，造成了公务接待相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市机关事务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为1,213,750.00元，较上年减少162,500.00元，下降11.81%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费1,213,750.00元，较上年下降162,500.00元，下降11.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为42辆。因车辆数量不变，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出较上年基本保持不变。

公务用车购置及运行维护费较上年减少162,500.00元，下降11.81%。主要原因是受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，减少了公务用车购置及运行维护费的支出。其中：公务用车购置费较上年持平的原因是因没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费上年减少162,500.00元，下降11.81%。主要原因是受疫情影响，财政吃紧，根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，减少了公务用车购置及运行维护费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市机关事务管理局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,599,864.52元，比上年预算减199,165.52元，同比减11.07%，占基本支出的26.04％，主要原因是公务用车运行维护费预算与上年减少162,500.00元；其他交通费用减少5,070.00元，减少原因是2022年有2人退休；其他商品和服务支出增加760.00元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，机关事务管理局资产总额16,884,052.79元，其中，流动资产366,787.19元，固定资产16,517,265.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加747,434.00元，其中固定资产增加747,434.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市机关事务管理局2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市机关事务管理局2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200171700111