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腾冲市固东镇中心卫生院2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市固东镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市固东镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市固东镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：院办公室、门诊部、门诊药房、医技科、检验科、公共卫生科、内儿科、外科、妇产科、康复理疗科、财务后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（9）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（10）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

（4）中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，召开了会议贯彻落实县中医药工作会议，在十个卫生所中，均可开展中医服务。

（5）医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

（6）综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

（7）积极推进家庭医生签约服务

签约重点是建档立卡贫困人口，残疾人，计划生育特殊家庭及老年人，慢病人群、孕妇、0-6岁儿童等，签约后并进行一次免费健康体检，及个性化服务，年度内可以根据自己健康状况可到卫生院进行一次免费的DR或B超或血糖或心电图检查并做到“签约一人，服务一人”的方针，杜绝了对建档立卡户“签而不为，为签约而签约”的现象出现，保证签约建档立卡户每人享有至少一次（包含身高、体重、血压、血糖等项目）的健康体检。

（8）健康扶贫工作①加强组织领导，确保健康扶贫工作部署落实到位。在市委市政府的领导下，出台了《保卫计发〔2017〕377号关于进一步规范诊疗行为认真落实好贫困人口大病专项救治工作的通知》、《腾政办发〔2017〕109号关于贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》、《腾冲市扶贫开发领导小组办公室关于印发《腾冲市“互联网＋”精准社会扶贫工作实施方案》的通知》等文件，指导实施健康扶贫优惠政策和贫困家庭医疗补助工程，确实减轻贫困人口就医负担，保证全市贫困人口患者能够看病、看得起病；②加强村卫生室建设，确保健康扶贫工作基础设施落实到位。按照工作部署，加强9个村卫生室建设，完善基础设施，实施国家基本药物制度，方便群众就近看病、医药报销；③加强责任管理，确保健康扶贫工作落实到位。全面落实健康扶贫的各项政策措施，确保建档立卡贫困人口医药费用负担进一步减轻、医疗服务进一步优化，贫困地区重点疾病和慢性病综合防控不断加强、乡镇医疗卫生服务能力逐步提升。通过追溯补偿，进一步落实建档立卡贫困人口参加基本医保个人缴费部分由财政基本医保个人缴费部分由财政部分补贴（180.00元）。确保建档立卡贫困户人口100％参加基本医疗保险和大病保险。同时由固东镇卫生院、村卫生室的医护人员组成的家庭医生签约团队下村对建档立卡贫困户送医送药送温暖，对患大病、慢病的贫困人口分类救治，对需要送上级医院治疗的，负责联系协调，保证贫困人口的就医看病。组织医疗队伍进村为建档立卡贫困户建档立卡、常规开展65岁以上老人健康体检；④加强宣传教育，确保健康扶贫工作宣传落实到位。根据《云南省健康扶贫30条》等相关政策措施，通过动员全员进村宣传，印制宣传单，发放给建档立卡贫困户并进行健康扶贫政策宣传及讲解，提高群众对扶贫政策的知晓率，用活用好卫生扶贫优惠政策。同时我院多次组织辖区医务人员召开全镇健康扶贫相关会议，宣传讲解健康扶贫优惠政策，督促各级各类医院医务人员熟练掌握，以便更好为建档立卡贫困户服务。根据《云南省健康扶贫30条》等相关政策措施，通过动员全员进村宣传，印制宣传单，发放给建档立卡贫困户并进行健康扶贫政策宣传及讲解，提高群众对扶贫政策的知晓率，用活用好卫生扶贫优惠政策。同时我院多次组织辖区医务人员召开全镇健康扶贫相关会议，宣传讲解健康扶贫优惠政策，督促各级各类医院医务人员熟练掌握，以便更好为建档立卡贫困户服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年腾冲市固东镇中心卫生院财务总收入77,198,133.29元，其中：一般公共预算拨款收入9,198,133.29元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入68,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年腾冲市固东镇中心卫生院财务总收入与上年对比，比上年预算增22,197,959.58元，同比增长40.36%，主要原因是新开展急诊科、血透科等科室，病人增多，事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增197,959.58元，同比增长2.20%，主要原因是副高人员增加，职称工资增加；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增68,000,000.00元，同比纯增68,000,000.00元，主要原因是上年事业收入预算在其他收入上了；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减46,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是上年事业收入预算在其他收入上了；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年腾冲市固东镇中心卫生院财政拨款收入9,198,133.29元，其中:本年收入9,198,133.29元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,198,133.29元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年腾冲市固东镇中心卫生院财政拨款收入与上年对比，比上年预算增197,959.58元，同比增长2.20%，主要原因是副高人员增加，职称工资增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增197,959.58元，同比增长4.25%，主要原因是副高人员增加，职称工资增加；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年腾冲市固东镇中心卫生院非财政拨款收入68,000,000.00元，其中:事业收入68,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年腾冲市固东镇中心卫生院非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增22,000,000.00元，同比增长47.83%，主要原因是新开展急诊科、血透科等科室，病人增多，事业收入增加。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，比上年预算增68,000,000.00元，同比纯增68,000,000.00元，主要原因是上年事业收入预算在其他收入上了；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减46,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是上年事业收入预算在其他收入上了。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年腾冲市固东镇中心卫生院预算总支出77,198,133.29元，与上年对比，比上年预算增22,197,959.58元，同比增长40.36%，主要原因是病人增多，药品成本、材料成本也增加。财政拨款安排支出9,198,133.29元，与上年对比，比上年预算增197,959.58元，同比增长2.20%，主要原因是副高人员增加，职称工资增加，其中：基本支出9,198,133.29元，与上年对比，比上年预算增321,310.13元，同比增长3.62%，主要原因是副高人员增加，职称工资增加；项目支出0.00元，与上年对比，比上年预算减123,350.55元，同比下降100%，主要原因是2022年项目支出为2021年结转的项目资金，2023年无项目预算。非财政拨款安排支出68,000,000.00元，与上年对比，比上年预算增22,000,000.00元，同比增长47.83%，主要原因是新开展急诊科、血透科等科室，病人增多，药品成本、材料成本也增加。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排9,198,133.29元，其中：人员经费9,065,854.97元（工资福利支出8,758,486.97元，对个人和家庭补助经费307,368.00元）；公用经费132,278.32元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,045,288.16元，其中：基本支出1,045,288.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2100302乡镇卫生院7,401,774.68元，其中：基本支出7,401,774.68元，主要用于事业人员工资福利支出、其他社会保险缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出。

2101102事业单位医疗461,240.93元，其中：基本支出461,240.93元，主要用于事业人员的单位部分医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助278,251.42元，其中：基本支出278,251.42元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出11,578.10元，主要用于事业人员医疗支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出9,198,133.29元，具体用于：

工资和福利支出8,758,486.97元，其中：30101基本工资2,905,620.00元、30102津贴补贴682,596.00元、30103奖金13,950.00元、30107绩效工资3,316,835.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,045,288.16元、30110职工基本医疗保险缴费461,240.93元、30111公务员医疗补助缴费278,251.42元、30112其他社会保障缴费54,705.46元。

商品和服务支出132,278.32元，其中：30228工会经费125,818.32元、30299其他商品和服务支出6,460.00元。

对个人和家庭补助支出307,368.00元，其中：30305生活补助307,368.00元。

（2）项目支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计68,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目1个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计68,000,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额15,015,000.00元，其中：政府采购货物预算14,854,900.00元、政府采购服务预算160,100.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市固东镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位“三公”经费未纳入财政预算安排，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市固东镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市固东镇中心卫生院2023年公务接待费预算本年、上年预算均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是近年来我单位公务接待费未纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市固东镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元，其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位公务用车运行维护费不做预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市固东镇中心卫生院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市固东镇中心卫生院资产总额83,834,828.96元，其中，流动资产52,568,720.72元，固定资产31,266,105.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19,238,405.18元，其中：固定资产减少702,702.74元，无形资产增加0元，流动资产增加19,941,272.92元。处置房屋建筑物190平方米，账面原值181,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值113,800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市固东镇中心卫生院2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市固东镇中心卫生院2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200536101200111