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腾冲市妇女联合会部门2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市妇女联合会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市妇女联合会部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市妇女联合会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团结动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层党建办、维权办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入实施妇女思想引领工程

坚持不懈学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，着力抓好党的二十大精神和中国妇女十三大精神的学习贯彻，学深悟透习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述及关于注重家庭家教家风建设重要论述精神，深入开展线上线下宣传，宣讲好习近平总书记以人民为中心的发展思想，牢牢把握意识形态的正确政治方向，引领联系服务广大妇女群众把思想统一到发展大局上来。

2.深化新时代巾帼建功系列活动

一是深化乡村振兴巾帼行动、爱国卫生巾帼行动，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动妇女发展地方特色农业、手工产业等农村新产业新业态新模式，引导妇女创建美丽庭院，推动绿色发展，建设宜居宜业和美乡村。二是深化创业创新巾帼行动。继续实施创业担保贷款，加强企业对接、金融扶持，支持城镇登记失业妇女、就业困难妇女、返乡创业女农民等群体创业就业。三是大力推进“两个规划”实施。激发各成员单位的工作能动性，确保“两个规划”各阶段目标任务高质量实现。

3.深入实施妇女儿童维权关爱工程

坚持党政主导、源头推动，突出“巾帼暖人心”主题，深入实施妇女儿童维权关爱工程。全面落实预防性侵未成年人和反家庭暴力“五项机制”，宣传实施好新修订的《妇女权益保障法》，扎实做好走访关爱、发现报告和维权服务，把维权工作做在平常、抓在经常、落到基层；主动融入基层社会治理体系，持续开展婚姻家庭纠纷预防化解，结合妇联系统“三访四察五送”工作，把矛盾化解在基层。

4.深入推进“三访四察五送”工作

常态长效开展“三访四察五送”工作，在完成第一轮遍访的基础上，继续开展“重点访”“回头访”，围绕妇联所能马上办、高效办，及时解决问题。围绕妇联不能办或者办不了的问题联动办、转介办、交接办，联动解决妇女儿童和家庭所急所需所盼；认真履行妇女儿童权益保护工作领导小组办公室职责，大力推动建立多部门联动，对侵害妇女儿童权益的案件共同会商、共同研判，做到个性问题因案施策、疑难问题专题协调、共性问题成批化解。

5.深化妇联组织改革和建设

一是深化妇联改革创新。持续深化妇联组织建设“破难行动”，提升基层妇联组织规范化、标准化建设。二是积极推进“三新”领域新建妇联组织。三是强化妇联干部队伍素质建设。积极开展女领导干部和基层妇联组织干部培训，不断提高各级妇联干部的综合素质和能力，推动妇联工作高质量发展，打开妇女事业发展新天地，更好地为党夯实执政的妇女群众基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,231,304.25元，其中：一般公共预算2,031,304.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加266,396.18元，同比增长13.56%，原因是：单位调入1人，工资福利支出、保险、公用经费等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,031,304.25元，其中：本年收入2,031,304.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,031,304.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加266,396.18元，同比增长13.56%，原因是：主要原因是单位调入1人，工资福利支出、保险、公用经费等相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,231,304.25元。财政拨款安排支出2,031,304.25元，其中：基本支出1,781,304.25元，与上年对比增加136,396.18元，同比增长8.29%，原因是：单位调入1人，工资福利支出、保险、公用经费等支出相应增加；项目支出250,000.00元，与上年对比增加130,000.00元，同比增长108.33%，原因是：本年将“三八”活动经费纳入预算项目，新增项目经费100,000.00元；妇女儿童工作经费本年度预算增加30,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出1,406,546.40元，主要用于行政事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助。

一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出342,400.00元，主要用于临时人员工资及三八节活动支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出160,572.80元，主要用于行政事业人员基本养老保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出58,298.77元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出12,307.29元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出49,421.43元，主要用于行政人员医疗补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,757.56元，主要用于行政人员工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额75,164.00元，其中：政府采购货物预算26,864.00元、政府采购服务预算48,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,500.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，本年、上年预算均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，本年、上年预算均为0.00元的原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）计划及费用支出。

（二）公务接待费

腾冲市妇女联合会2024年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待150人次。

公务接待费预算与上年持平的原因是：本年度单位预计接待批次和人次与上年无太大差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化，本年、上年预算均为0.00元；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化，本年、上年预算均为0.00元的原因是：我单位近年未购置公务用车，无公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：公务用车保有量不变，车况基本不变，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市妇女联合会共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排250,000.00元，其中重点项目2个，财政预算安排250,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：“三八”国际妇女节活动项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标:开展2024年“三八”国际妇女节庆祝活动。

重点项目二：妇女儿童工作专项项目经费，财政预算安排150,000.00元，项目绩效目标:根据腾发[2015]19号关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的意见。腾冲市妇联在市委、市政府的正确领导和上级妇联的指导下，紧紧围绕省、市妇联的工作部署和市委、市政府的工作中心，按照“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作要求，围绕中心，服务大局，统筹谋划妇联工作，团结带领领妇女群众参与腾冲幸福家园建设，一手抓维权，一手抓发展，通过认真践行“1237”工作思路，发挥“忠诚感恩、阳光和谐、高效廉洁”的市妇联精神，团结和带领全市各族各界妇女以学习贯彻“党规党章和习近平总书记系列重要讲话精神”为“一条主线”；坚持不懈夯实城镇“巾帼文明岗”和农村“妇女之家”“两个阵地”；巩固提升“项目品牌”、“活动品牌”和“家字品牌”三张工作品牌；深化实施“巾帼创新”、“巾帼创业发展”、“巾帼精准脱贫”、“巾帼共建家园”、“巾帼素质提升”、“巾帼铁军”、“巾帼两规达标”八大行动，把“1237”工作思路相互连接、有效融合起来，为腾冲经济社会和妇女儿童事业的发展做出了积极的新的贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市妇女联合会2024年机关运行经费安排159,176.00元，与上年对比增加5,290.36元，增长3.44%，原因是：人员增加1人，办公费、水费、电费等略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市妇女联合会资产总额290,348.69元，其中，流动资产214,329.30元，固定资产76,019.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加106,087.03元，其中：固定资产增加11,016.9元，流动资产增加95,070.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200171300111