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中国共产党腾冲市委员会政法委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党腾冲市委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央和省委、保山市委的决策部署及腾冲市委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央和省委、保山市委、腾冲市委的决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安腾冲、法治腾冲建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、禁毒人民战争、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

11.完成省委政法委、保山市委政法委和腾冲市委交办的其他任务。

12.有关职责分工。中共腾冲市委政法委员会在防范和处理邪教问题工作方面的主要职责是，协调指导各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向市委提出政策建议，协调处置重大突发性事件等。腾冲市公安局在防范和处理邪教问题工作方面的主要职责是，收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综治督导股（基层社会治理股）、维稳指导股、禁毒指导协调股、反邪教协调股、边境工作指导协调股、新闻宣传与信息化股、法学会、政法网络信息中心、社会治安综合治理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在维护大局稳定上担当新使命。一是筑牢政治安全铜墙铁壁。坚决贯彻总体国家安全观，统筹发展与安全，加强风险评估与防范，坚决落实腾冲市社会稳定风险评估实施意见。严密防范、严厉打击境内外敌对势力的颠覆破坏活动，加强对涉恐案件线索排查打击力度，持续做好邪教人员教育转化去存量工作，广泛开展反邪教警示宣传活动。二是守住源头信访维稳防范。坚持主动创稳，常态化开展影响社会稳定矛盾隐患，特别是房地产、金融及新业态等领域涉稳风险的排查化解，扎实推进涉法涉诉信访突出问题集中排查化解，健全和落实情报信息预警响应等机制，努力把不稳定苗头隐患化解在基层和萌芽状态。三是化解公共安全风险隐患。构建社会安全体系，紧紧抓住盗抢骗、黄赌毒、食药环等违法犯罪，特别是电信网络诈骗、套路贷等新型网络犯罪，保持凌厉攻势，做到精准定位、露头就打、重拳出击、形成震慑。

2.在社会治理效能上展现新作为。一是夯实基层社会治理能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强和创新基层社会治理。完善网格化管理机制，及时发现处理各类风险隐患和苗头性问题。发展壮大群防群治力量，弘扬见义勇为精神。深入开展“平安细胞”创建工作，形成上下共创平安、合力共保稳定的良好局面。二是强化矛盾纠纷排查化解。抓好源头预防，加强矛盾风险预测预警，推动矛盾纠纷排查调处向主动预防、动态研判和事前预警转变。抓好矛盾排查，常态化开展矛盾纠纷排查，做到底数清、情况明。抓好依法化解，运用法治思维和法治方式预防化解矛盾纠纷。抓好机制保障，强化联动协作机制，打造成“一站式”矛盾纠纷调解中心。三是持续巩固扫黑除恶成果。继续深入推进常态化扫黑除恶斗争，深化重点行业领域整治，推动问题线索核查工作，持续高压严打涉黑涉恶案件，持续巩固拓展扫黑除恶斗争成果。四是提升禁毒综合治理能力。深入开展第五轮禁毒人民战争和推进“无毒示范县”创建，全面排查社会面吸毒人员，落实分级分类管控措施。全面深化“毛发检毒”“逢嫌必检”“酒毒同检”“污水监测”等措施，最大限度发现查处隐性和复吸毒人员，全力完成禁吸戒毒工作各项目标任务。

3.在推动强边固防上取得新突破。一是强化组织领导体系建设。压实五级书记抓边防责任，完善党委边防工作议事机制，健全边防工作督察、考评、问责机制，调整优化领导、责任、工作、力量、保障“五大体系”，深入推动“国门大党委”建设，统筹涉边部门力量，推进新阶段“五级段长”合力管边机制，将每一段边境线管控责任压实到每一位段长，形成共管共守共治局面。二是优化多元力量整合机制。优化边境联防所，配齐配全公职、专职、轮值联防员，选优配强专职联防员队伍。完善各项管理考核机制，提升联防员能力素质。完善边境联防所和边境派出所、抵边警务室联勤联动机制，形成信息互通、协调配合、快速响应、高效处置的联动工作格局。推动三防融合，着力构建指挥顺畅、布局精准、任务明确、责任落实、力量聚合、保障有力的边境管控体系。三是严厉打击跨境犯罪治理。持续深入开展“偷引带”等涉边违法犯罪综合整治，紧盯“偷引带”、电信网络诈骗、跨境赌博、贩毒走私等突出问题，深入开展涉边违法犯罪综合整治，力争通过整治，最大限度减少“偷引带”等涉边违法犯罪案件、降低边民参与涉边违法犯罪数量、防止境外人员偷渡入境。

4.在深化法治腾冲上彰显新成效。一是全面深化政法领域改革。强化高质量发展法治保障，进一步优化法治化营商环境。全面依法履行政府职能，依法落实行政决策程序规范，加强行政规范性文件制定监督管理，全面深化行政执法体制改革，严格规范行政执法行为，加强行政复议应诉工作。全面准确落实司法责任制，规范司法权力运行，强化对司法活动的制约监督，提升司法工作效能。二是纵深推进全面依法治市。严格落实《法治中国建设规划（2020 -2025年）《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》，加强全社会法治宣传教育，增强全民法治意识，健全社会领域制度规范，加强权利保护，畅通公众参与重大公共决策渠道，强化行政执法中当事人的权益保障，加强公民合法权益司法保护，提升公共法律服务质效，全力推进腾冲法治社会建设，增强全民法治观念，夯实法治腾冲建设基础。三是加大全民普法宣传力度。认真做好“八五”普法、广泛发现和宣传尊法守法先进模范和典型事例，充分发挥正面典型示范引领作用。坚持法治建设服务腾冲高质量发展，在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化，大力营造尊法学法守法用法的良好氛围。

5.在锻造政法铁军上展示新风貌。一是加强思想作风建设。始终把政治建设放在首位，积极创建让党放心、人民满意的模范机关，打牢干警忠诚使命的思想根基。坚持“严”的主基调不放松，持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，常态化开展顽瘴痼疾整治。二是强化赋能素质提升。持续抓好政法干警能力素质的培养，注重思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，深入开展政治轮训，轮岗交流，大力培养选拔年轻干部，不断提升政法队伍综合素质和业务能力。三是打造清正廉洁队伍。持续深化正风肃纪反腐，加强对“一把手”和领导班子的监督，严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，持续整治执法司法领域群众身边腐败和不正之风突出问题，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,416,861.59元，其中：一般公共预算9,373,360.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,043,501.14元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加13,392,518.32元，同比增长166.90%，原因是：一般公共预算拨款收入与上年对比增加1,391,117.18元，同比增长17.43%，增长原因为:事业人员增加9人，工资、保险及人员核算公用经费增加；腾冲市党政军警民联边联控平台运行人员经费纳入预算。其他收入与上年对比增加12,001,401.14元，同比增长28506.89%，增长原因为：中央下达强边固防项目专项资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,373,360.45元，其中：本年收入9,373,360.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,373,360.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,391,117.18元，同比增长17.43%，原因是：事业人员增加9人，工资、保险及人员核算公用经费增加；腾冲市党政军警民联边联控平台运行人员经费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21,416,861.59元。财政拨款安排支出9,373,360.45元，其中：基本支出8,473,360.45元，与上年对比增加1,391,117.18元，同比增长19.64%，原因是：事业人员增加9人，工资、保险及人员核算公用经费增加；腾冲市党政军警民联边联控平台运行人员经费纳入预算。项目支出900,000.00元，与上年持，原因是：坚持厉行节约原则，在重点工作增加的同时，保证工作经费支出与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出6,190,710.42元，主要用于行政、事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,624,768.00元，主要用于腾冲市党政军警民联边联控平台运行人员工资、保险及其他福利支出1,074,768.00元；年度综治维稳相关工作支出500,000.00元；年度反邪教相关工作支出50,000.00元。

国防支出—国防动员—边海防支出50,000.00元，主要用于年度边强边固防相关工作支出50,000.00元。

公共安全支出—公安—执法办案支出300,000.00元，主要用于年度禁毒相关工作支出200,000.00元；年度扫黑除恶专项斗争常态化开展相关工作支出100,000.00元。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出708,582.08元，主要用于单位行政、事业人员养老保险的缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗225,692.93元，主要用于单位行政人员基本医疗保险的缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗84,202.8元，主要用于单位事业人员基本医疗保险的缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助181,599.35元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助的缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,804.87元，主要用于单位行政、事业人员生育保险的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额139,900.00元，其中：政府采购货物预算59,900.00元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230,000.00元，较上年减少26,875.00元，下降10.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0.0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2024年公务接待费预算为120,000.00元，较上年减少26,875.00元，下降18.30%，国内公务接待批次为110次，共计接待1,020人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：我部门持续坚持厉行节约原则，精简公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费110,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：公务用车保有量为2辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排900,000.00元，其中重点项目1个，财政预算安排500,000.00元。重点项目具体如下：

综治维稳工作经费，财政预算安排500,000.00元。项目绩效目标:维护社会安定，切实抓好社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法、政法队伍建设、平安建设、服务型政法机关建设，切实维护全市社会平安和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2024年机关运行经费安排1,126,633.68元，与上年对比增加195,758.04元，增长21.03%，原因是：事业人员增加9人，导致工会经费及人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党腾冲市委员会政法委员会资产总额74,703,341.82元，其中，流动资产74,304,418.38元，固定资产398,923.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少799,477.67元，其中：流动资产减少897,872.94元，固定资产增加98,395.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200121600111