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中国共产党腾冲市委员会政策研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会政策研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据市委指示，参加起草或组织协同市委有关部门共同起草、修改市委重要讲话稿、文件、文稿。

2.根据市委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3.调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5.完成市委、保山市委政策研究室和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、改革发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治思想教育，注重干部队伍建设。

2.关注时情市情，强化政策研究工作。

3.围绕市委市政府工作部署，积极开展专题调研。

4.履行市委改革办职责，协调推进全面深化改革工作。

5.加强党风廉政建设。

6.抓实脱贫攻坚，认真履行挂联职责。

7.搞好兼顾，统筹抓好其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,929,871.07元，其中：一般公共预算1,919,871.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加171,239.16元，同比增长9.74%，原因是：预算人数比上年多1人，工资、保险等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,919,871.07元，其中：本年收入1,919,871.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,919,871.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加181,239.16元，同比增长10.42%，原因是：预算人数比上年多1人，工资、保险等相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,929,871.07元。财政拨款安排支出1,919,871.07元，其中：基本支出1,819,871.07元，与上年对比增加181,239.16元，同比增长11.06%，原因是：预算人数比上年多1人，工资、保险等相应增加；项目支出100,000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,589,175.98元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出、单位运转的基本支出、改革、政策研究及调研经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出185,343.52元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗81,821.37元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61,496.61元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,033.59元，主要用于本单位在职职工工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额40,528.00元，其中：政府采购货物预算14,528.00元、政府采购服务预算26,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,500.00元，较上年减少4,000.00元，下降10.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2024年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降12.50%，国内公务接待批次为7次，共计接待53人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约，持续压减公务接待费的预算数，减少接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2024年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年减少3,000.00元，下降9.52%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年减少3,000.00元，下降9.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年对比减少的原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约，持续压减公务用车运行维护费的预算数，减少公车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党腾冲市委员会政策研究室共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000.00元，其中重点项目1个，财政预算安排100,000.00元。重点项目具体如下：

改革、政策研究及调研项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：全面深化改革工作是各级党委、政府重要工作之一，改革办承担着全市全面深化改革工作上下对接，左右协调等工作，课题调研及政策调研是为市委市政府重大工作决策提供参考建议意见，市委市政府重要工作推进过程中出现情况的调研及经验总结，通过开展以上工作，为市委市政府当好参谋助手作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2024年机关运行经费安排200,994.04元，与上年对比增加15,346.36元，增长8.27%，原因是：预算人数比上年多1人，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党腾冲市委员会政策研究室资产总额63,235.45元，其中，流动资产7,967.24元，固定资产55,268.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少58,441.06元，其中：固定资产减少60,652.67元，流动资产增加2,211.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200121800111