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中国共产党腾冲市委员会组织部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党腾冲市委员会组织部贯彻落实党中央、省委、保山市委、腾冲市委关于全市党员干部政治路线、思想路线和组织路线的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全市党员干部、组织工作、离退休干部管理、公务员管理、机构编制管理的集中统一领导，主要职责是：

1.负责研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

2.研究并提出乡镇领导班子和市直各部、委、办、局科级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免及全市公务员的工资、调动、待遇、退休审批等手续。协助保山市委组织部开展对保山市管干部的考察、任免，办理调动、工资、待遇、退休报批等手续。负责全市参照国家公务员制度的管理、指导工作。

3.研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部，做好综合管理工作。

4.宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和制度。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

5.加强对全市各级干部的有效监督工作，特别是对干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。

6.宏观管理全市干部、公务员及参照公务员法管理人员的教育工作，制定全市干部、公务员及参照公务员法管理人员的教育培训规划。建立健全领导干部、公务员及参照公务员法管理人员的理论学习、考核测评制度。配合上级组织部门完成对市级领导干部的点名调训工作，组织全市乡科级领导干部、公务员及参照公务员法管理人员的政治教育培训。协调、督促、检查各乡镇和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

7.负责全市知识分子宏观管理工作，指导、协调、检查知识分子政策、待遇的落实。加强专业技术人才和企业经营管理人才的有效管理。

8.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径，负责和指导全市各类专题教育活动和重要学习教育工作。

9.宏观指导全市的干部、人事档案管理工作。负责做好全市公务员及参照公务员法管理人员的人事档案管理使用工作。

10.负责指导并做好全市干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责全市公务员年度统计工作。负责全市党费收缴、管理、使用和党员组织关系接转工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主《腾冲组工信息》。

11.负责制定全市党员电教工作规划，指导各基层党组织抓好党员电化教育工作。加强党建宣传，做好《腾冲党建网》的维护管理工作。抓好全市农村现代远程教育工作。

12.负责驻村（社区）工作队员的选派、管理、考核及工作队的服务等工作。

13.负责指导全市实施《中华人民共和国公务员法》工作。负责全市科级及以下机关工作人员年度考核、职级晋升等审批工作。负责全市大学生村官选聘、日常管理等工作。

14.负责管理市委市直机关工委日常工作，加强对市委市直机关工委日常所辖党组织的管理，加强基层党组织建设。

15.负责管理中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室，加强市委对机构编制和机构改革的统一领导。

16.负责全市离退休干部管理服务工作，加强市委对老干部工作的统一领导。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、研究室（政策法规股）、组织一股、组织二股、干部股、公务员管理股、公务员信息股、工资福利股、人才工作股（市人才工作领导小组办公室）、干部教育股、干部监督股、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、驻村办、市委市直机关工委办公室、离退休干部政治生活待遇股、市委老干部局离退休干部工委办公室、机关党委（人事股）、市委非公有制经济组织和社会组织工委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是聚焦“一地两带三区”基层党建创建，以高质量党建引领高质量发展。聚焦“一地两带三区”基层党建创建，以高质量党建引领高质量发展，坚持大抓基层的鲜明导向，持续优化党组织设置，推进党支部“扩先提中治软”行动，不断开展软弱涣散党组织排查整顿，织密建强组织体系。深化农村“领头雁”培养工程，强化村组干部选育用管，探索村级集体经济创收奖励制度，切实提升村（社区）干部干事激情，稳定乡村振兴干部队伍，为2026年换届奠定基础。强化党员教育管理，加大源头储备和重点领域发展力度，严肃稳妥处置不合格党员。深化党员联系服务群众全覆盖，探索建立党员应急动员发挥作用机制，动员广大党员在急难险重任务中当先锋、做表率。持续深化“四抓四促”工作，坚决防止党建与业务“两张皮”，重点抓好党组织领办合作社、乡村电商发展、集体经济项目申报实施等工作，不断在乡村振兴、优化营商换环境、强边固防、旅游服务质量提升、基层治理等方面找到着力点，以高质量党建服务保障高质量发展，不断提升腾冲“旅游、城市、边疆”党建品牌知名度。同时，坚持横向沟通和面上统筹相结合，充分整合各类资源，使全市所有党建振兴示范点形成串点连线成片的辐射效应。

二是聚焦干部队伍优化提升，着力建设实干担当的高素质干部队伍。抓实一线考察识别。采取四不两直的方式深入一线开展干部调研，着力把乡村振兴、产业发展、招商引资一线作为考察识别干部的“主战场”，聚焦市委市政府确定的重点工作、重大项目、重要产业开展专项调研，充分听取党员、群众对干部的评价意见，近距离、全方面、多角度、深层次识别考察干部。精准识别不胜任岗位的干部，加大不适宜担任现职干部的调整力度，扎实推进干部能上能下；抓实年轻干部跟踪培养，充分运用年轻干部专项调研成果，紧盯选调生、中青班学员等优秀年轻干部的跟踪培养，加强优秀年轻干部选配力度，选拔重用一批90后的正科级、95后的副科级年轻干部，常态化保持科级干部中有一定数量的年轻干部；抓实干部专业能力素质提升。聚焦事业发展需要，实施专业干部源头储备和专业能力提升计划，强化干部教育培训，常态化有针对性选派优秀干部到发改、交通、财政等专业部门跟班学习或挂职锻炼，有意识的将市直部门专业素养好、发展潜力大的年轻干部放到乡镇历练，将在乡镇锻炼成熟的干部选拔交流到机关任职，持续增强干部的专业能力和专业精神。

三是聚焦人才资源高地构筑，确保人才工作重点任务落地见效。强化人才是“第一资源”的意识，落实“一把手”抓“第一资源”的责任，调动社会各方面力量参与人才工作，进一步做实市委联系专家服务管理机制，优化保障措施，持续深化与北京大学等国内知名高校的合作，探索校地合作共赢新模式，争取在腾冲科学家论坛年度论坛期间与北京海外学人中心签订合作协议，吸引海外高层次人才到腾休假疗养，投资创业，为专家发挥专长搭建好平台、创造好条件、提供好服务。充分运用腾冲科学家论坛招牌，超前谋划和储备招才引智项目，确保招才引智成果有效转化，大力引进带技术、带项目的领军人才和创业人才，催生新兴产业，培育新增长点，同时为本土专家团队与论坛牵线搭桥，打通科技、人才赋能腾冲发展的转化渠道；加强本土人才培育力度。充分利用珠宝学院、滇西应用技术大学腾冲校区（腾冲第一职业学校）、清华大学乡村振兴远程教学点和北大光华“奋楫笃行向振兴”乡村振兴专题培训班作用，做好本土人才培育工作，大力培养一批知识型、技能型、创新型高技能人才。力争2024年度开展首批“兴腾人才奖”评选表彰，进一步提高各类人才在全社会的知名度和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,922,495.84元，其中：一般公共预算13,792,495.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入130,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加2,440,400.67元，同比增长21.25%，原因是：一是人员经费增加116,969.16元，按照要求调整艰苦边远地区津贴及各类保险基数调整，津贴补贴、各类保险单位部分增加。二是公用经费减少87,900.92元，一方面县处级及以上退休干部公用经费2024年由基本支出调整为项目支出，减少公用经费76,300.00元；另一方面牢固树立“过紧日子”思想，部机关业务费用减少11,600.92元。三是项目经费增加2,486,300.00元，一方面腾冲市级队员驻勤补助专项经费项目2023年度预留为全市性项目，2024年度调整我单位预算项目，导致项目预算较上年增加2,650,000.00元；另一方面牢固树立“过紧日子”思想，做到精打细算，2024年我单位严控会议、差旅、培训等支出，导致项目预算较上年减少163,700.00元。四是单位资金收入减少74,967.57元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,792,495.84元，其中：本年收入13,792,495.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,792,495.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,515,368.24元，同比增长22.31%，原因是：一是人员经费增加116,969.16元，按照要求调整艰苦边远地区津贴及各类保险基数调整，津贴补贴、各类保险单位部分增加。二是公用经费减少87,900.92元，一方面县处级及以上退休干部公用经费2024年由基本支出调整为项目支出，减少公用经费76,300.00元，另一方面牢固树立“过紧日子”思想，部机关业务费用减少11,600.92元。三是项目经费增加2,486,300.00元，一方面腾冲市级队员驻勤补助专项经费项目2023年度预留为全市性项目，2024年度调整我单位预算项目，导致项目预算较上年增加2,650,000.00元； 另一方面牢固树立“过紧日子”思想，做到精打细算，2024年我单位严控会议、差旅、培训等支出，导致项目预算较上年减少163,700.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,922,495.84元。财政拨款安排支出13,792,495.84元，其中：基本支出7,698,195.84元，与上年对比增加29,068.24元，同比增长0.38%，原因是：一是人员经费增加116,969.16元，按照要求调整艰苦边远地区津贴及各类保险基数调整，津贴补贴、各类保险单位部分增加；二是公用经费减少87,900.92元，一方面县处级及以上退休干部公用经费2024年由基本支出调整为项目支出，减少公用经费76,300.00元，另一方面牢固树立“过紧日子”思想，部机关业务费用减少11,600.92元。项目支出6,094,300.00元，与上年对比增加2,486,300.00元，同比增长68.91%，原因是：一是腾冲市级队员驻勤补助专项经费项目2023年度预留为全市性项目，2024年度调整我单位预算项目，导致项目预算较上年增加2,650,000.00元； 二是牢固树立“过紧日子”思想，做到精打细算，2024年我单位严控会议、差旅、培训等支出，导致项目预算较上年减少163,700.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—组织事务—行政运行6,390,709.85元，主要用于本单位人员经费5,712,791.09元、公用经费677,918.76元。

一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出6,094,300.00元，主要用于本单位项目经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出756,598.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗258,252.93元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗71,880.57元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助212,505.17元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,249.08元，主要用于退休人员医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额353,500.00元，其中：政府采购货物预算83,000.00元、政府采购服务预算270,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,500.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会组织部2024年公务接待费预算为70,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为256次，共计接待875人次。

公务接待费与上年持平的原因是2024年预计莅临我单位考察、调研工作的批次和人次与上年无太大差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为140,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费140,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平原因是：是公务用车保有量为3辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党腾冲市委员会组织部共申报项目28个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目27个，财政预算安排6,094,300.00元，其中重点项目6个，财政预算安排4,260,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：腾冲市级队员驻勤补助项目经费，财政预算安排2,650,000.00元，项目绩效目标：对全市82支驻村工作队，153名驻村工作队员进行轮换，专题辅导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等政策，实行“云岭先锋”APP及月考勤表（纸质）“双签到”，强化管理。

重点项目二：老年大学运行专项资金项目经费，财政预算安排400,000.00元，项目绩效目标：发挥银发力量，突出老有所为。主动参与全市改革发展、乡村振兴、创文创卫、生态环境、基层治理、民族团结等工作，发挥正能量；在家风传承、关心下一代、老科协、老年协会等工作中发挥作用，奉献社会。围绕党的方针政策、老年大学工作、老年学员发挥正能量先进事迹，着力引导老同志在讲好中国故事、弘扬中国精神、传播中国好声音。搭建平台，积极开展丰富多的活动。打造文化养老平台，成立杨善洲志愿服务队、银发志愿者等服务队，结合自身特点将活动融入中心工作，以独特魅力打响老年学员正能量品牌。打造“四个课堂”，通过打造校园课堂、课外活动、社会实践、游学体验“四个课堂”，不断推动老年教育高质量发展，形成灵活多样、特色鲜明、形式丰富、规范有序老年教育立体格局。组建“夕阳红宣讲队伍3支，夕阳红志愿服务队、金辉志愿服务队等志愿服务队5支，在全市广泛开展党的创新理论宣讲、志愿服务进机关、进学校、进企业、进乡镇、进社区活动，用不同形式展现老年学员积极向上的精神风貌，表达老年学员对党和祖国的热爱之情，不断丰富老同志的精神文化生活。

重点项目三：腾冲市干部教育培训项目经费，财政预算安排400,000.00元，项目绩效目标：制定印发《腾冲市2024年干部教育培训方案》、《关于加强和改进干部教育培训管理工作的通知》、《关于进一步严明干部教育培训纪律的通知》等文件，2024年度围绕政治理论及党性教育培训、专业化能力提升教育培训、新任科级干部能力素质提升教育培训、年轻干部理想信念教育培训等专题对全市干部进行培训。

重点项目四：老干部市内、市外参观考察项目经费，财政预算安排250,000.00元，项目绩效目标：确保开展形式多样的老干部活动，丰富老干部晚年生活；充分调动老干部的积极性，为建设腾冲做发挥余热。

重点项目五：村（社区）干部轮训项目经费，财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标：坚持围绕中心、服务大局，以深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主题，以基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥为主线，实施“基层党建发力突破年”，按照“突出重点、整合资源、统筹谋划、注重质量”的原则，结合实际，开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”、村（社区）党员干部教育培训。

重点项目六：驻村工作队培训项目经费，财政预算安排260,000.00元，项目绩效目标：贯彻落实省、保山市相关工作要求，帮助驻村工作队员理清工作思路，找准工作目标，完成工作任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果有序推进乡村振兴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2024年机关运行经费安排677,918.76元，与上年对比减少87,900.92元，下降11.48%，原因是：一是县处级及以上退休干部公用经费2024年由基本支出调整为项目支出，公用经费减少76,300.00元；二是牢固树立“过紧日子”思想，部机关业务费用减少11,600.92元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党腾冲市委员会组织部资产总额8,692,357.77元，其中，流动资产199,001.86元，固定资产7,957,627.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产535,728.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少789,946.92元，其中：固定资产减少437,657.79元、无形资产减少319,787.25元、流动资产减少32,501.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200120300111