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腾冲市明光国有林场2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市明光国有林场部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市明光国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市明光国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，加强辖区内生态公益林管护及天然林保护，经营管理好辖区内人工林，促进林业有序发展；组织落实辖区及周边地区的护林防火联防工作，不断提高防灾、病虫害防治能力；组织开展植树造林和封山育林工作，提高国有林地单位面积的经济效益和社会效益；组织落实辖区内的森林资源管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党务办公室、综合管理办公室、资源林政办公室、营林生产办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1.结合生态文明建设宗旨，进一步加强森林培育和保护；以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。

2.落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，2024年加强重点公益林、天然林管护工作，合理安排管护人员，及时支付管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的违法行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

3.稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。

4.加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。

以宣传林草法律法规为重点，深入开展林草法律法规培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,638,382.36元，其中：一般公共预算5,238,382.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入2,400,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比增加634,647.70元，同比增长9.06%，原因是：一般公共预算拨款收入与上年对比，较上年增加1,681,095.22元，同比增长47.26%，主要原因：一是人员退休致基本支出预算拨款减少207,112.78元，二是实施项目增加致项目支出预算拨款增加1,888,208.00元；单位资金收入与上年对比，较上年减少1,046,447.52元，同比降幅30.36%，主要原因：一是事业单位经营收入减少600,000.00元，二是其他收入减少416,447.52元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,238,382.36元，其中：本年收入5,238,382.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,238,382.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,681,095.22元，同比增长47.26%，原因是：一是人员退休致基本支出预算拨款减少207,112.78元，二是实施项目增加致项目支出预算拨款增加1,888,208.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,638,382.36元。财政拨款安排支出5,238,382.36元，其中：基本支出2,850,174.36元，与上年对比减少207,112.78元，同比下降6.77%，原因是：人员退休减员致基本支出预算拨款减少；项目支出2,388,208.00元，与上年对比增加1,888,208.00元，同比增长377.64%，原因是：遗属人员生活费支出增加38,808.00元；非税收入执收成本返还补助资金（公用经费）支出增加250,000.00元；清理盘活人工商品林前期经费支出增加1,599,400.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出311,255.52元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费单位缴纳部分；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤38,808.00元，主要用于死亡职工的遗属人员生活补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗139,291.72元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助112,446.34元，主要用于事业人员医疗补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,434.69元，主要用于公务员和事业人员工伤保险；

农林水支出—林业和草原—事业机构3,033,746.09元，主要用于腾冲市明光国有林场在职人员工资津补贴奖金以及公务运行经费；

农林水支出—林业和草原—森林资源管理1,599,400.00元，主要用于腾冲市明光国有林场清理盘活人工商品林前期经费。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额111,500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算111,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市明光国有林场部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,750.00元，与上年持平，与上年持平的原因：一是单位无因公出国（境）费及公务接待费项目预算支出安排；二是单位公务用车购置及运行维护费预算支出与上年持平。

（一）因公出国（境）费

腾冲市明光国有林场部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是：近年来本单位无该项目预算支出安排。

（二）公务接待费

腾冲市明光国有林场2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费本年、上年预算均为0元的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市明光国有林场部门2024年公务用车购置及运行维护费为118,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费118,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费与上年持平，原因是：2023年和2024年我单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年持平，原因是：2023年和2024年我单位公务用车保有量均为5辆，故公务用车运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市明光国有林场共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入-般公共预算项目4个，财政预算安排2,388,208.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市明光国有林场单位属于一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市明光国有林场资产总额4,492,675.46元，其中，流动资产2,388,462.60元，固定资产4,294,56.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,245,300.00元，无形资产429,456.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,342,493.09元，其中：流动资产减少374,954.90元， 固定资产增加1,568,319.59元，在建工程增加1,158,390.00元，无形资产减少9,261.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值11,951.5元；报废报损资产12项，账面原值46,644.42元，实现资产处置收入1,040.000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052203200200300111