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中国共产党腾冲市委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训全市副科级及以下党员领导干部及后备干部，培养理论干部；履行腾冲市行政学校职能，做好公务员教育培训工作；承办市委市政府举办的专题研讨班，发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用。

2.学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策。

3.开展马克思主义中国化最新成果的理论研究，发挥在党委、政府决策和社科研究中的“思想库”作用。

4.开展同市内外教育、研究等机构的合作与交流，承接好对外干部教育培训。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务股、培训股、后勤股、外联股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在2024年的工作中，腾冲市委党校（行政学校）全力做好以下三个方面的工作：

1.抓牢主责主业，打造高质量红色学府。一是坚持“党校姓党”，做好干部教育培训。把旗帜鲜明讲政治融入党校工作全过程和各方面，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。在教学内容上，不断丰富教学内容、优化课程设置。将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的理论政策路线方针等内容作为教学重点。打造具有腾冲特色的学科体系和精品教学线路。不断推进“用学术讲政治”教学改革，围绕“讲好艾思奇的大众哲学、高黎贡山生物多样性保护、人口地理分布线、司莫拉、乡村振兴、民族团结、强边固防的故事”，着力打造“精品课”“好课程”，增强教学针对性和实效性。二是实施“名师工程”，做强人才队伍建设。进一步争取各部门对党校的支持力度，通过高端人才引进、校园直招等方式，引进紧缺专业的教师，进一步优化教师年龄、学历、专业等结构，形成较为合理的教师队伍梯次；坚持“引进来”“送出去”相结合，打造一批政治素质过硬、理论水平突出、引领作用明显的学科带头人和名师名家；推进师资库建设，分类别建立规模适当、结构合理、素质优良的师资队伍，实行动态管理、统一调配，切实推动优质师资资源共享。三是促进沟通协作，做大科研理论智库。围绕全市中心工作，将经济社会发展中面临的热点难点问题纳入工作视野，压实工作责任，科学合理筛选调研课题，组织调研骨干开展全方位、多角度、深层次的调查研究，及时总结调研成果，确保每年向市委、市政府提供高质量资政报告，并将其转化为主体班次教学课题或典型案例。四是抓好课程建设，做实党校发展根基。优化各类主体班次课程设置，合理安排主体班次课程内容，创新教学培训方式方法，提升主体班次质量。加大力度探索新式教学方法，加深教学工作经验交流研讨。多种方式加强师资力量培训，选派教师参加师资培训和教师教学评比，加深互学互访，提升一线教师教学水平。

2.抓好重点任务，发挥党校主渠道作用。一是注重品牌效应，加大对外宣传力度。随着二期工程建成投入使用，腾冲市委党校（行政学校）在硬件上已具备全省一流的县级党校条件。要加强与各地党校、干部教育培训机构合作办学，充分发挥杨善洲、艾思奇及其《大众哲学》、司莫拉佤族村、滇西抗战爱国主义教育等红色资源品牌效应，强化全市干部教育培训办学特色的整体宣传，积极走出去，向市外、省外对接引入培训班次，不断提升腾冲干部教育品牌的知名度和辨识度，做到在全省乃至全国叫得响、立得住。二是抓实主流思想，守好意识形态阵地。压紧压实意识形态工作责任，解决重大事件处置和重点阵地管理等问题；守好网络意识形态阵地。全力防范和化解网络意识形态风险，专人负责网络舆情工作，加强党校公众号、微信群、QQ群等网络媒体监管职责；加强新闻舆论引导和队伍建设。积极落实上级下达的重大社会宣传任务、落实软件正版化工作；抓好意识形态教育培训，将意识形态理论、意识形态（网络领域意识形态）工作责任制纳入主体班次课程和教学计划。三是促进信息化发展，加快推进校园建设。加快“智慧校园”建设速度，力争信息化基础设施、信息化应用系统等能满足日常教学需要。建设校园一卡通服务平台，为培训学员提供便捷服务；建设信息化教务管理系统，科学有效管理培训学员；建设数字图书馆、电子阅览室，为培训学员提供保障；对培训学员开放校园网络信息资源，提高信息化应用力度；统筹抓好校园其他方面的文化建设。四是加强管理提质，优化人财物保障。结合考勤、教学管理等制度，建立科学有效的《教职工绩效考核评优指标评价办法》，将学习、考勤、指标完成情况等与职工绩效评档、年终评优、党员评优、干部任免挂钩，激发干部职工创业创新积极性；按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》规定，加强教学组织管理，认真落实学员管理制度，形成职责明确、分工协作的教学实施和运行机制，建立和完善学员学习考核体系和教学效果评估体系；加强校园安全、消防安全和生产安全管理，定期进行全面安全检查，及时反馈、消除安全隐患。

3.抓实作风建设，推进全面从严治校纵深发展。一是坚持作风建设，树立清朗教学之风。坚持把“严”的主基调贯穿到党校各项工作中，认真贯彻作风革命、效能革命要求，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“三法三化”，一项一项抓落实、一件一件办成功，把作风转变融入到开展干部教育培训、重点项目建设和联系服务群众的全过程，不断推动党校事业高质量发展。二是坚持清正廉洁，持续加强党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设及反腐败工作的新要求、新部署，认真把握党风廉政建设工作要点，继续坚持标本兼治，强化素质、积极作为、强化监控，落实党风廉政建设责任制，加强廉洁教育，继续围绕“十个专项”抓好党风廉政建设和防腐败工作。三是坚持党建引领，持续打造模范党支部。突出政治建设，严肃党内政治生活，发展积极健康的党内政治文化，积极组织开展党员党性锻炼和党员政治教育；突出组织建设，严格规范发展党员、经常开展党员教育培训、严格日常管理、开展党内关怀帮扶，严格执行民主集中制，落实“三会一课”、组织生活会、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等党的组织生活制度，大力提升党支部开展工作的常态化制度化水平；突出思想建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平关于党校工作等重要论述精神，切实提高党校教职工党员思想政治水平；突出作风建设，立足党校职能职责，切实发挥党组织服务能力，拓宽服务领域，提高服务绩效，加强与网格社区、挂钩村、共建党组织的联系，开展与群众共建共融的各项活动，切实帮助群众解决实际困难。

二、预算单位基本情况

中国共产党腾冲市委员会党校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,582,021.19元，其中：一般公共预算11,572,021.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少760,750.63元，同比下降6.16%，原因是：党校整体搬迁工程项目比上年预算减少800,000.00元；智慧校园建设项目比上年预算增加300,000.00元；其他收入比上年预算减少490,000.00元；人员工资和保险正常晋升增加221,197.37元；遗属补助增加8,052.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,572,021.19元，其中：本年收入11,572,021.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,572,021.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少270,750.63元，同比下降2.29%，原因是：党校整体搬迁工程款每年递减，比上年减少预算800,000.00元；智慧校园建设项目比上年预算增加300,000.00元；人员工资和保险正常晋升增加221,197.37元；遗属补助增加8,052.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,582,021.19元。财政拨款安排支出11,572,021.19元，其中：基本支出5,463,969.19元，与上年对比增加221,197.37元，同比增长4.22%，原因是：每年工资保险正常递增；项目支出6,108,052.00元，与上年对比减少491,948.00元，同比下降7.45%，原因是：党校整体搬迁项目减少800,000.00元，智慧校园建设增加300,000.00元，遗属补助增加8,052.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—进修及培训—干部教育10485611.72元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、人员经费及公用经费4,385,611.72元，非税成本支出项目经费5,100,000.00元、智慧校园建设项目经费800,000.00元、党校干部教育培训建设项目经费200,000.00元。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出607,316.80元，主要用于单位行政人员养老保险的缴纳。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8,052.00元，主要用于遗属补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗63,171.05元，主要用于单位行政人员基本医疗保险的缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗206,812.17元，主要用于单位行政人员基本医疗保险的缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助194,329.99元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助的缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,727.46元，主要用于单位行政人员生育保险的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算25,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,500.00元，较上年减少38,500.00元，下降35.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会党校2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为78次，共计接待500人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：党校在今后的工作中严格执行中央八项规定，厉行节约，培训业务接洽能电话沟通的尽量电话沟通，能一次解决的问题，及时解决不拖延。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年减少28,500.00元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年减少28,500.00元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；

公务用车运行维护费与上年对比，减少的原因是：党校2023年预算车辆运行维护费为2辆公务用车，2023年5月党校原用公务用车划入腾冲市西源街道1辆，2024年党校公务用车保有量为1辆，故公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党腾冲市委员会党校共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排6,108,052.00元，其中重点项目3个，财政预算安排6,100,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：非税成本支出专项经费，财政预算安排5,100,000.00元。

项目绩效目标:抓牢主责主业，打造高质量红色学府。坚持“党校姓党”，做好干部教育培训，把旗帜鲜明讲政治融入党校工作全过程和各方面，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。在教学内容上，不断丰富教学内容、优化课程设置。将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的理论政策路线方针等内容作为教学重点。打造具有腾冲特色的学科体系和精品教学线路。不断推进“用学术讲政治”教学改革，围绕“讲好艾思奇的大众哲学、高黎贡山生物多样性保护、人口地理分布线、司莫拉、乡村振兴、民族团结、强边固防的故事”，着力打造“精品课”“好课程”，增强教学针对性和实效性。2024年预计收取培训费6,000,000.00元，预计支出培训费5,100,000.00元。

重点项目二：智慧校园建设经费，财政预算安排800,000.00元。

项目绩效目标:有利于实现数据共享，避免信息孤岛。智慧校园的建设目标之一就是要实现学校各项业务的信息化管理，搭建各部门间信息共享的桥梁，保证学校各项数据的权威和质量，为学校领导的决策提供数据支持。

重点项目三：党校干部教育培训建设专项资金，财政预算安排200,000.00元。

项目绩效目标:为改善办学条件，打造滇西一流党校，2016年启动整体搬迁项目建设，2019年8月基本完工，全体员工迁入办公，2022年12月资金项目审计完毕。现在党校的硬件、软件建设得到质的飞跃，建立完善校务委员会议事规则、教师管理、样板课精品课评选、财务管理、学员管理等规章制度，规范办学治校各项工作，为打造一流红色学府提供了制度保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会党校2024年机关运行经费安排306,423.04元，与上年对比减少22,267.32元，下降6.77%，原因是：党校2023年预算车辆运行维护费为2辆公务用车，2023年5月党校原用公务用车划入腾冲市西源街道1辆，2024年党校公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费较上年减少28500元；因工资正常晋升提取工会费等增加6232.68元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党腾冲市委员会党校资产总额46,646,160.41元，其中，流动资产5,026,469.83元，固定资产41,612,589.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,101.39元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,313,612.69元，其中：流动资产增加2,481,569.67元，固定资产增加30,648,336.44元，无形资产减少1,589.84元，“在建工程”减少41,441,928.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆一辆，账面原值231,318.00元（2023年5月划拨给西源街道公务用车一辆）；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200128100111