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中国共产党腾冲市纪律检查委员会2024年预算公开目录

第一部分中国共产党腾冲市纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共腾冲市纪律检查委员会、腾冲市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

中共腾冲市纪律检查委员会主要职责：负责全市党的纪律检查工作，按照《中国共产党章程》和党内法规履行监督、执纪、问责职责。

腾冲市监察委员会主要职责：负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、案件审理室（申诉复查室）、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室（追逃办）、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室。

设置派驻（出）机构 15 个，分别为：派出腾越街道纪工委、派出西源街道纪工委、派出云南腾冲经济技术开发区纪检监察工委、派出市委市直机关纪检监察工委、派驻市委办纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政协机关纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市卫健局纪检监察组、派驻市发改局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市教体局纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市委政法委纪检监察组。

设置市委巡察机构6个，分别为：中共腾冲市委巡察工作领导小组办公室，中共腾冲市委第一巡察组、中共腾冲市委第二巡察组、中共腾冲市委第三巡察组、中共腾冲市委第四巡察组、中共腾冲市委第五巡察组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全面从严治党的政治引领保障更显意义重大，纪检监察机关更需担当奋进。

1.聚力在政治监督上深化，持续奏响牢记嘱托、感恩奋进、答题破局的时代强音。

2.聚力在反腐惩恶上深化，持续铲除权力滥用、以权谋私、滋生腐败的土壤条件。

3.聚力在纠治“四风”上深化，持续释放没有最严、只有更严、越来越严的鲜明导向。

4.聚力在巡察质效上深化，持续构建向深拓展、向专发力、向下延伸的监督格局。

5.聚力在清廉云南上深化，持续形成全域共建、全线共进、全面拓展的良好态势。

6.聚力在队伍建设上深化，持续锻造绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁的纪检铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制79人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入30,741,424.68元，其中：一般公共预算27,161,424.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,580,000.00元，上年结转结余0元。

2024年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加4,665,906.82元，同比增长17.89%，主要原因：1.人员经费较上年增加1,448,513.46元，增长7.53%，人员较上年增加10人，导致人员经费增加；2.公用经费增加706,041.36元，增长14.35%，一方面是按照文件《云南省财政厅关于进一步做好基层纪检监察机关经费保障工作的通知》、《云南省财政厅关于切实做好基层纪检监察机关经费保障工作的补充通知》要求，我单位日常公用经费由每人7,200.00元调整为10,000.00元，另一方面是我单位2024年纪检监察工作力度加大，查办案件数量增加，导致公用经费增加；3.其他收入财政代管资金增加2,500,000.00元，增长231.48%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27,161,424.68元，其中：本年收入27,161,424.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,161,424.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,165,906.82元，同比增长8.67%，主要原因是：1.人员经费较上年增加1,448,513.46元，增长7.52%，人员较上年增加10人，导致人员经费增加；2.公用经费增加706,041.36元，增长14.35%，一方面是按照文件《云南省财政厅关于进一步做好基层纪检监察机关经费保障工作的通知》、《云南省财政厅关于切实做好基层纪检监察机关经费保障工作的补充通知》要求，我单位日常公用经费由每人7,200.00元调整为10,000.00元，另一方面是我单位2024年纪检监察工作力度加大，查办案件数量增加，导致公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出30,741,424.68元。财政拨款安排支出27,161,424.68元，其中：基本支出26,350,072.68元，与上年对比增加2,154,554.82元，同比增长8.9%，原因是：一是人员经费较上年增加1,448,513.46元，增长7.52%，人员较上年增加10人，导致人员经费增加；二是公用经费增加706,041.36元，增长14.35%，一方面是按照文件《云南省财政厅关于进一步做好基层纪检监察机关经费保障工作的通知》、《云南省财政厅关于切实做好基层纪检监察机关经费保障工作的补充通知》要求，我单位日常公用经费由每人7,200.00元调整为10,000.00元，另一方面是我单位2024年纪检监察工作力度加大，查办案件数量增加，导致公用经费增加；项目支出811,352.00元，与上年对比增加11,352.00元，同比增长1.42%，原因是：2024年死亡抚恤科目由人员经费支出变为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出22,358,433.27元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助;

一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务800,000.00元，主要用于市委巡察支出及；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,364,701.44元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11,352.00元，主要用于遗属补助经费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出1,001,693.30元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出29,336.87元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出569,891.43元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26,016.37元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额856,600.00元，其中：政府采购货物预算207,000.00元、政府采购服务预算649,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组个，因公出国（境）人次。

较上年无变化原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2024年公务接待费预算为100,000.00元元，与上年持平，国内公务接待批次为105次，共计接待738人次。

公务接待费与上年持平的原因是:2024年预计莅临我单位考察、调研工作的人次与上年一致，公务接待费与上年未发生增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为400,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长60%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费400,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆，较上年减少1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费与上年对比，增加的原因是：一是2024年巡察、办案、安全生产、监督检查等专项工作增多，公务用车使用次数增多，致使燃油费增加；二是公车使用年限长、使用频率高，车辆维修次数增加，致使维修费增加。

公务用车年末保有量较上年减少原因是2023年11月30日经车管部门鉴定云M3JW09车辆老化，难于修复，存在安全隐患，2023年12月25日经腾冲市人民政府批准报废公务用车一辆（云M3JW09）。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党腾冲市纪律检查委员会共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排811,352.00元，其中重点项目1个，财政预算安排800,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目：巡察项目经费，财政预算安排800,000.00元，项目绩效目标:始终把“两个维护”作为根本政治任务，自觉跟进服务和保障“国之大者”，围绕党的二十大战略部署，聚焦习近平总书记关于巡视工作、全面从严治党的重要论述和考察云南视察腾冲重要讲话及指示批示精神，聚焦政治巡察监督重点，紧盯权力和责任，紧盯“一把手”和领导班子，紧盯群众反映强烈的问题，在政治监督具体化、精准化、常态化上下更大功夫，深入查找并坚决纠治贯彻落实中的责任、能力、腐败、作风和体制机制等深层次问题，促进各项政策落实落地，切实提升市委巡察在推动全市经济社会发展中的贡献率。年度内，计划安排不少于3个轮次巡察，其中，乡村一体巡2轮，计划巡察10个乡镇（街道）党（工）委130个村社区党组20个基层站所；市直单位巡察1轮，计划巡察10个市直部门；充分发挥县级巡察机构在巡视巡察上下联动中的基础作用，支持配合完成好上级巡视巡察机构安排的各项工作任务，全面完成市县巡察工作巩固提升年各项工作；强化巡察整改和成果运用，推动巡察整改监督监管责任更加落细落实；深化巡察队伍建设，提升巡察干部政治能力、业务能力、自律能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2024年机关运行经费安排5,626,969.92元，与上年对比增加706,041.36元，增长14.35%，原因是：一方面是按照文件《云南省财政厅关于进一步做好基层纪检监察机关经费保障工作的通知》、《云南省财政厅关于切实做好基层纪检监察机关经费保障工作的补充通知》要求，我单位日常公用经费由每人7,200.00元调整为10,000.00元，另一方面是我单位2024年纪检监察工作力度加大，查办案件数量增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党腾冲市纪律检查委员会资产总额27,831,628.30元，其中，流动资产16,287,495.72元，固定资产8,992,411.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,551,721.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,582,292.18元，其中：固定资产增加92,629.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值143,400.00元；报废报损资产97项，账面原值82,345.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200122200111