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腾冲市第五中学2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市第五中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市第五中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市第五中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第五中学目前是一所一级二等高完中，有在职教职工176人，44个教学班，在校学生2,592人。自2013年以来，学校办学水平不断提高，高考成绩及学校综合评价充分说明了我校的进步，坚持让学生进得来，留得住，学得好，得到社会的认可。近四年来学校综合评价一直保持保山市第三、腾冲市第二的位次。学校部门齐全，管理科学规范，主要实施高中基础教育。学校狠抓常规教育，促教学质量；注重教学教法的研究，促进教师成长；结合同德精神，注重学生德育发展。

（二）机构设置情况

腾冲市第五中学共设置8个内设机构，包括：校务办公室、党政办公室、教务处、教科室、政教处、团委、总务处、工会。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.学校致力以“立德树人、全面发展、质量优异、社会满意”为追求,“遵循规律，依法治校，服务社会，彰显特色”为指导思想，“以人为本，教学相长，全面发展”为办学理念，办滇西和全省25个边境县示范学校，保山市窗口学校，成为腾冲市中学教科研中心。经过多年发展，形成了既有五中特色的校园文化:“砺德力行笃学求是”的校训、“博爱严谨科学创新”的教风、“勤奋善思求真向上”的学风和“团结 求实拼搏进取”的校风，形成了独特的制度文化、行为文化和精神文化。

2.学校坚持在继承中创新，在创新中发展，形成了以“内涵发展德育先行”、“教育提质科研领先”、“传承古文化塑造新人才”“推行自主教育打造完美高中生活”等为办学特色，努力营造一所理念新、师资强、管理精、特色明、声誉好的高品质高中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制143人。在职实有176人，其中：财政全额保障176人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31,702,353.36元，其中：一般公共预算28,195,203.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3,507,150.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比增加870,937.78元，同比增长2.82%，原因是：一是调整工资，工资福利支出增加；二是扩招两个班，学费、住宿费增加，财政专户管理资金相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28,195,203.36元，其中：本年收入28,195,203.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,195,203.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加719,687.78元，同比增长2.62%，原因是：调整工资，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31,702,353.36元。财政拨款安排支出28,195,203.36元，其中：基本支出28,175,799.36元，与上年对比增加700,283.78元，同比增长2.55%，原因是：调整工资，工资福利支出增加；项目支出19,404.00元，与上年对比增加19,404.00元，同比净增长，原因是：本年遗属补助纳入项目支出，而上年遗属补助未纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—普通教育—高中教育支出22,826,521.64元，主要用于高中教育人员的工资福利支出及维持学校正常运转的日常办公运行费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,041,939.36元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出支出19,404.00元，主要用于遗属补助人员的生活补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1,357,561.32元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出915,808.80元，主要用于单位在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出33,968.24元，主要用于单位在职人员的工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额438,800.00元，其中：政府采购货物预算207,300.00元、政府采购服务预算231,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第五中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少6,500.00元，同比下降100.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第五中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市第五中学2024年和2023 年不涉及因公出(国)境工作事项，未安排因公出国(境)费预算。

（二）公务接待费

腾冲市第五中学2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化的原因是：2024年腾冲市第五中学预计无公务接待事项，2024年和2023年均未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第五中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少6,500.00元，同比下降100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少6,500.00元，同比下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费与上年对比，减少6,500.00元，同比下降100.00%，原因是：本年公务用车运行维护费预算在教育收费安排的资金支出中，一般公共预算中未安排公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市第五中学共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排19,404.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市第五中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市第五中学资产总额94,089,833.40元，其中，流动资产16,921,417.09元，固定资产64,973,588.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产(保障性住房）12,194,826.47元。与上年相比，本年资产总额减少20,438,035.41元，其中：固定资产减少14,875,365.73元，流动资产减少159,181.18元，无形资产减少10.00元，其他资产(保障性住房）减少5,403,478.50元。处置房屋建筑物（无偿划拨给腾越中心学校）23,715.24平方米，账面原值21,755,747.84元；处置其他资产(保障性住房无偿划拨给腾越中心学校）3,960平方米，账面原值6,323,711.78元；无偿划拨土地给腾越中心学校10块土地，名义价值10.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200336000500111