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中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室是中国共产党腾冲市委员会工作机关，是中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会的常设办事机构，承担中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会日常工作。职能职责按照《中共腾冲市委办公室关于印发〈中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（腾办发〔2019〕43号）执行。

1. 贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和决策部署；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；研究拟订全市机构编制管理的规定和办法；负责乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委及政府直属事业单位、事业单位的机构编制工作。

2. 负责审核乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委市政府直属事业单位、乡镇及市直单位所属事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；协调市直各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门与乡镇的职责分工。

3. 负责机构编制日常管理。负责全市机构编制的总量控制、动态管理工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。

4. 负责对全市机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；受理机构编制管理违法违纪事项。

5. 负责全市党政机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责全市事业单位法人登记管理工作。

6. 指导全市党政群机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。

7. 承办市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、登记管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

进一步提高政治站位。认真贯彻落实党中央、省委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，严格遵守机构编制管理权限和动议、论证、审议决定、组织实施、监督问责等工作程序，将党管机构编制原则落实到机构编制工作的各方面全过程。用好用活机构编制资源，在管好控住盘活上坚持原则、较真碰硬、把住关口、严控总量，不断提升机构编制资源使用效益。

稳妥有序推进各项改革。根据中央、省委、保山市委安排部署，稳妥有序推进党政机构改革、检验检测机构整合改革、疾控体制改革、综合行政执法改革、公安“大部制”改革等工作，精简规范党委、政府议事协调机构等相关工作。

扎实开展机构编制督查整改。持续推进消化超编工作，用好用活自然减员、干部调配、机构改革、下沉基层等政策，确保完成本年度消化超编任务，努力实现2024年底行政总体空编，政法超编逐年减少。同时，牢牢守住第一道“门槛”，严禁各单位（部门）超编进人，逐步解决局部超编问题。

优化机构编制资源配置。用好用活机构编制检查、机构编制评估等手段，对相关部门和部分乡镇（街道）开展机构编制评估，全面了解各单位运行状况，逐步理顺体制机制。针对教体系统编制结构性矛盾凸显问题，开展专题调研，配合教体部门科学测算、动态调整编制，服务教育事业高质量发展。针对医疗机构人员总量试点存在问题，全力争取将腾冲市人民医院纳入省级试点，构建能进能出、能上能下的用人机制。

提升机构编制队伍素质。持续用好用活机构编制讲堂等措施，提升干部职工政治素质、业务素养，内强素质提能力。采取送学上门、编印机构编制工作知识手册等方式，加强机构编制党内法规、国家法律法规、政策规章宣传，逐步破除编制资源部门化和“一核定终身”思想，逐步让更多的单位（部门）理解、支持机构编制工作，外树形象展风采。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,492,721.76元，其中：一般公共预算2,492,721.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比减少202,520.52元，同比下降7.51%，原因是:一是单位职工退休1人，导致人员经费减少137,927.42元，公用经费减少14,593.16元；二是执法类改革工作项目经费减少50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,492,721.76元，其中：本年收入2,492,721.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,492,721.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少201,520.58元，同比下降7.48%，原因是：一是单位职工退休1人，导致人员经费减少136,927.42元，公用经费减少14,593.16元；二是执法类改革工作项目经费减少50,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,492,721.76元。财政拨款安排支出2,492,721.76元，其中：基本支出2,092,721.76元，与上年对比减少152,520.58元，同比下降6.79%，原因是：一是单位职工退休1人，导致人员经费减少137,927.42元，公用经费减少14,593.16元；项目支出400,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，同比下降11.11%，原因是：执法类改革工作项目减少，项目资金减少50,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,975,276.50元，主要用于单位的人员经费和保障单位正常运转的机关运行经费。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出150,000.00元,主要用于统一社会信用代码赋码工作、机构编制评估工作。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出214,935.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗93,776.40元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助56,378.88元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,354.30元，主要用于行政人员工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额78,600.00元，其中：政府采购货物预算55,200.00元、政府采购服务预算23,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,500.00元，较上年增加5,000.00元，增长12.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：本年度不涉及因公出国（境）事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为11,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长83.33%，国内公务接待批次为35次，共计接待138人次。

与上年对比，公务接待费预算增加的原因是：本年度是改革落地落实年，各级到腾开展检查、调研工作次数预计比去年增多，接待费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为32,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费32,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：本单位无公务用车购置计划，未安排公务车购置费预算；公务用车运行维护费与上年持平，主要用于本单位日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排400,000.00元，其中重点项目7个，财政预算安排400,000.00元。

重点项目一：双随机、一公开经费，财政预算安排50,000.00元，绩效目标：全面制定随机抽查事项清单目录库，督促各单位在规定时限内建立执法检查人员名录库。编办初审后，交由中介机构复审。

重点项目二：事业单位改革经费，财政预算安排50,000.00元，绩效目标：按照政事分开、事企分开的改革要求，科学划分现有事业单位类别，充分发挥事业单位公益服务效能。深化市级承担行政职能事业单位改革，要与机构改革统筹推进，原则上只转职能不转机构，将行政职能划归主管部门，改革后，不在保留或新设承担行政职能的事业单位。

重点项目三：统一社会信用代码赋码补助资金费，财政预算安排100,000.00元，绩效目标：按照党中央、国务院决策部署，机构代码制度改革的总目标是建立覆盖全面、稳定且唯一的统一代码制度，实现管理从多头到统一转变、资源从分散到统筹转变、流程从脱节到衔接转变，为转变政府职能、提升行政效能、减转法人和其他组织负担奠定基础。从2016年1月1日起组织机构代码证已停止办理，2017年全部失效，改为统一社会信用代码证，统一社会信用代码证由编办办理，为机关、群团发放统一式样的《统一社会信用代码证书》。

重点项目四：机构编制实名制经费，财政预算安排50,000.00元，绩效目标：控编制总量，严格机构编制管理和审批，积极消化超编人员。机构编制实名制实行信息公示制度，网络公示、公示牌公示。制作全市机构编制管理证，在职在编人员每人一证。

重点项目五：机构编制评估经费，财政预算安排50,000.00元，绩效目标：为切实加强党对机构编制工作的集中统一领导，不断健全完善党管机构编制制度体系，持续提升机构编制精细化管理水平，根据《中国共产党机构编制工作条例》规定，做好机构编制的评估工作，巩固深化机构改革成果，推动政府部门职能转变，研究解决新矛盾新问题，推进机构编制法定化进程；进一步完善党对各方面各领域全面领导的体制机制、完善政府部门机构设置和职能配置，完善权责清单管理；进一步促进重点领域权责清单和“三定”规定的有机衔接，推动政府部门职能进一步转变，促进政府职责体系进一步完善，行政效能和执行力进一步提高，加强对“三定”规定落实情况、党政机构改革后部门职能履行情况的调查研究和跟踪问效，不断研究解决机构编制管理中“法”与“改”、“分”与“合”、“超”与“需”的矛盾和问题。

重点项目六：事业单位法人登记工作经费，财政预算安排50,000.00元，绩效目标：为推进行政事业性收费改革，促进依法行政，切实减轻企业和社会负担，自2009年1月1日起在全国统一取消和停止行政收100项行政事业性收费（71.事业单位登记费）。行政事业性收费项目取消和停止征收后，有关部门和单位依法履行行政管理职能或核发证照所需的经费，由同级财政预算予以保障。

重点项目七：聘用人员清理规范工作经费，财政预算安排50,000.00元，绩效目标：为做好全省机关事业单位编外聘用人员清理工作，根据省委组织部、省财政厅、省委编办、省人社厅安排，2023年清理规范编外聘用人员，压缩7.5%，2024年压缩10%的要求开展“总量双控工作”，所有编外人员进入全省编外聘用系统，精准管理。该项工作涉及全市所有机关事业单位，工作任务繁重，情况复杂。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排229,062.04元，与上年对减少14,595.16元，下降5.99%，原因是：单位职工退休1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室资产总额580,208.00元，其中，流动资产0元，固定资产580,208.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200122500111