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中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部是市委主管统战工作、方针、政策和理论的综合职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手，是市委联系群众的重要桥梁和纽带，是市委了解情况、落实政策的重要助手，也是市委把握全局、发挥领导核心作用的重要协调力量，市侨办行使市人民政府侨务办公室的职能，市委统战部台办行使市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室的职能，其主要职责按照机构改革要求和统战相关政策腾冲市委编制委员会审议设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、联络股、对台办、侨务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻对习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，把握团结奋斗的时代要求，着力抓好中央、省市委统战工作会议精神贯彻落实，着力补短板、强弱项，着力防范化解统战领域重大风险隐患，推动统战高质量发展，拓展统战工作领域，扩大统战工作影响，正确处理政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系，发挥统战工作优势，进一步巩固和壮大我市最广泛的爱国统一战线，为全市高质量发展广泛凝聚共识、凝聚智慧、凝聚人心、凝聚力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门部门财务总收入3,758,749.84元，其中：一般公共预算拨款收入3,461,685.84元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入297,064.00元，上年结转结余0.00元。

2024年部门财务总收入与上年对比减少254,679.18元，同比下降6.35%，原因是：3人级别晋升增加2,124.00元，5人档次晋升增加6,348.00元，14人调整艰苦边远地区津贴10,380.00元，2人调出工资减少226,320.00元，年终一次性奖金减少5,353.00元，考核优秀奖减少600.00元，工资调整机关事业单位基本养老保险缴费减少27,523.36元，职工基本医疗保险缴费减少11,651.01元，大病医疗保险减少392.00元，公务员医疗补助缴费减少5,213.98元，工伤保险减少292.44元，失业保险减少6.03元，办公费减少6,650.00元，工会费减少3,789.36元，其他交通费减少900.00元，机关事业单位职工遗属生活补助增加768.00元，抗战老兵生活补助减少36,000.00元，统战对台工作经费增加70,000.00元，统战工作信息化建设经费减少20,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,461,685.84元，其中：本年收入3,461,685.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,461,685.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少254,679.18元，同比下降6.85%，原因是：3人级别晋升增加2,124.00元，5人档次晋升增加6,348.00元，14人调整艰苦边远地区津贴10,380.00元，2人调出工资减少226,320.00元，年终一次性奖金减少5,353.00元，考核优秀奖减少600.00元，工资调整机关事业单位基本养老保险缴费减少27,523.36元，职工基本医疗保险缴费减少11,651.01元，大病医疗保险减少392.00元，公务员医疗补助缴费减少5,213.98元，工伤保险减少292.44元，失业保险减少6.03元，办公费减少6,650.00元，工会费减少3,789.36元，其他交通费减少900.00元，机关事业单位职工遗属生活补助增加768.00元，抗战老兵生活补助减少36,000.00元，统战对台工作经费增加70,000.00元，统战工作信息化建设经费减少20,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,758,749.84元。财政拨款安排支出3,461,685.84元，其中：基本支出2,567,633.84元，与上年对比减少348,731.18元，同比下降11.96%，原因是：3人级别晋升增加2,124.00元，5人档次晋升增加6,348.00元，14人调整艰苦边远地区津贴10,380.00元，2人调出工资减少226,320.00元，年终一次性奖金减少5,353.00元，考核优秀奖减少600.00元，工资调整机关事业单位基本养老保险缴费减少27,523.36元，职工基本医疗保险缴费减少11,651.01元，大病医疗保险减少392.00元，公务员医疗补助缴费减少5,213.98元，工伤保险减少292.44元，失业保险减少6.03元，办公费减少6,650.00元，工会费减少3,789.36元，其他交通费减少900.00元，机关事业单位职工遗属生活补助减少7,284.00元，抗战老兵生活补助减少72,000.00元；项目支出894,052.00元，与上年对比增加94,052.00元，同比增长11.76%，原因是：机关事业单位职工遗属生活补助增加8,052.00元，抗战老兵生活补助增加36,000.00元，统战对台工作经费增加70,000.00元，统战工作信息化建设经费减少20,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—统战事务—行政运行支出2,719,940.70元，主要用于人员工资、单位相关民主党派、团体基本运转支出。

一般公共服务支出—统战事务—宗教事务支出100,000.00元，主要用于宗教事务支出。

一般公共服务支出—统战事务—华侨事务支出150,000.00元，主要用于有关海外统战等方面项目支出。

一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出50,000.00元，主要用于海峡两岸交流基地各类纪念活动支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出251,196.48元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗110,358.91元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助77,430.19元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,759.56元，主要用于部分供养人员医疗保险缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额72,690.00元，其中：政府采购货物预算29,290.00元、政府采购服务预算43,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,900.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为20,000.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。

因公出国（境）费预算与上年持平的原因是：计划安排因公出国（境）团组1个，4人次到缅甸进行调研，团组数和人次与上年无太大差异。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为26,400.00元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待270人次。

公务接待费预算与上年持平的原因是：本年度单位预计接待批次和人次与上年无太大差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平，其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化，本年、上年预算均为0.00元；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车保有量不变，车况基本不变，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部共申报项目14个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排894,052.00元，其中重点项目3个，财政预算安排250,000.00元。因项目具体情况涉密，项目绩效不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排259,417.84元，与上年对比减少29,339.36元，下降10.16%，原因是：人员减少，公用经费减少6,650.00元，工会经费减少3,789.36元，其他交通费用减少18,900.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部资产总额6,227,695.78元，其中，流动资产4,838,534.78元，固定资产1,389,161.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,507.22元，其中：固定资产增加5,037.00元，流动资产增加5,470.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值140,981.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200121300111