监督索引号53052200171700000

腾冲市机关事务管理局2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度。拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作。负责市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担市级领导生活区管理，生活服务保障等工作。指导并监督办公区、市级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.承担市级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责拟订市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.负责拟订有关市级公务接待监督管理制度，会同有关部门负责市本级党政机关公务接待工作监督检查。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局共设置4个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、房地产管理股、公务用车管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强力推进公车运行管理规范化。制定出台《腾冲市党政机关公务用车管理实施细则》，党政机关和事业单位公务用车保留车辆全部实行编制管理，确保新增、更新、调整的公车在编制内，杜绝超编制、超标准配备。二是严格落实办公用房管理制度。严格执行《保山市党政机关办公用房管理实施细则》，严格落实办公用房配备标准。进一步规范了全市党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集中使用，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。三是大力倡导公共机构节能和制止餐饮浪费。制定了《腾冲市机关事务管理局厉行节约工作制度》，牢固树立节约意识，扎实推进节约型机关建设。积极响应习近平总书记关于制止餐饮浪费重要指示精神，主动将食堂调整为自助供餐模式，合理提高收费标准，倡导“光盘行动”“节约光荣”的主旋律，大幅度减少食堂餐饮浪费现象，通过一系列措施，公共机构节能减排和勤俭节约意识逐步提高，餐饮浪费行为在党政机关得到有效控制。四是高频开展公务接待监督检查。严格执行《腾冲市党政机关国内公务接待管理实施细则》，认真落实公务接待审批控制制度、公务接待清单制度、公务对口接待制度，坚决杜绝超标准、超陪同人员接待和利用公款进行非公务接待的良好氛围，有效规范公务接待管理工作。五是创新工作方式规范后勤服务保障工作。我局负责市委、市政府大院保安、保洁、维修维护工作，负责市委、市政府食堂、周转房的管理工作。创新采用购买服务和公开招投标的方式规范机关后勤管理工作。通过从国资公司购买服务的方式保障了食堂的正常运转和因驾驶人员紧缺无法保障各部门工作用车的困难问题。采用公开招投标的方式确定保安、保洁服务单位。

二、预算单位基本情况

我局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制44辆，实有车辆43辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,407,890.22元，其中：一般公共预算11,041,103.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入366,787.19元，上年结转结余0元。

与上年对比增加1,485,737.77元，同比增长14.97%，原因是：根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，适当增加了其他项目经费的投入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,1041,103.03元，其中：本年收入1,1041,103.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,1041,103.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,485,737.77元，同比增长15.55%，原因是：根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，适当增加了其他项目经费的投入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,407,890.22元。财政拨款安排支出11,041,103.03元，其中：基本支出7,421,103.03元，与上年对比增加515,737.77元，同比增长7.47%，原因是：人员经费增加503,756.45元，公用经费增加11,981.32元；项目支出3,620,000.00元，与上年对比增加970,000.00元，同比增长36.60%，原因是：本级财力安排项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—机关服务支出10,183,116.02元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助，以及为行政单位提供后勤服务的支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出506,079.68元，主要用于行政人员基本养老保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗221,904.05元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助124,438.08元，主要用于公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,565.20元，主要用于退休人员医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我局不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2,270,000.00元，其中：政府采购货物预算1,060,000.00元、政府采购服务预算1,210,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,362,000.00元，较上年增加146,250.00元，增长12.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市机关事务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：我局本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排。

（二）公务接待费

腾冲市机关事务管理局2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待33人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：2024年预计莅临我单位考察、调研工作的批次和人次与上年无太大差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市机关事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为1,360,000.00元，较上年增加146,250.00元，增长12.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1,360,000.00元，较上年增加146,250.00元，增长12.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为43辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年对比，增加的原因是：由于车辆老化运维成本增加，以及开展科学家论坛等车辆保障工作，公务用车次数增加，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出较上年增加，故预算数相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市机关事务管理局共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排3,620,000.00元，其中重点项目7个，财政预算安排3,620,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：市委、市政府大院内电梯更换项目经费，财政预算安排1,000,000.00元，项目绩效目标:市委、市政府大院内电梯4部电梯更换。

重点项目二：机关事务管理局工作项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标:机关事务管理局驾驶员及办公室人员差旅费、办公楼网络费、座机话费、会议材料印刷费、会议费、劳务费、日常办公设备购置及维修费、邮电费、网络费、报刊杂志订阅费等。

重点项目三：市委、市政府大院后勤保障项目经费，财政预算安排1,000,000.00元，项目绩效目标:市委、市政府办公室日常维修及改造，完善市委、市政府后勤基础设施，提高为市委、市政府服务的水平，保障市委、市政府各项活动正常开展。

重点项目四：市委、市政府来凤山周转住房及餐厅租金项目经费，财政预算安排450,000.00元，项目绩效目标:来凤山领导周转房住房及餐厅租金费用，维持周转房正常使用。

重点项目五：市委、市政府食堂补助资金项目经费，财政预算安排700,000.00元，项目绩效目标:市委、市政府食堂为大院内全体干部职工提供就餐服务，并承接着市委、市政府的接待，此项目是为了提高为市委、市政府服务的水平，保障市委、市政府食堂工作正常运作。

重点项目六： 市委、市政府大院内篮球场翻新项目经费，财政预算安排150,000.00元，项目绩效目标:市委、市政府大院内篮球场翻新，确保干部职工可以正常使用。

重点项目七：执法执勤车平台运行费及公车运行维护项目经费，财政预算安排220,000.00元，项目绩效目标:执法执勤车平台运行维护费，保障平台正常使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市机关事务管理局2024年机关运行经费安排1,611,845.84元，与上年对比增加11,981.32元，增长0.75%，原因是：2023年新招录公务员2人，导致工会经费及其他商品服务支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市机关事务管理局资产总额17,396,442.82元，其中，流动资产446,581.32元，固定资产16,949,861.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加512,390.03元，其中：流动资产增加79,794.13元，固定资产增加432,595.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200171700111