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腾冲市侨联2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市侨联2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市侨联2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市侨联2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来腾参与公益事业。

2.加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。

3.维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为腾冲归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

4.加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

5.配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

7.研究提出腾冲市侨联工作计划和发展规划，组织实施腾冲市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导乡（镇）侨联小组开展工作。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.完成腾冲市委、市政府交办的其他任务。

10.职能职责转变。将腾冲市人民政府侨务办公室的有关海外华人华侨社团联谊等职责划归腾冲市归国华侨联合会行使。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、海外联谊和文化交流股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.旗帜鲜明讲政治，强化党建带侨建。一是坚持把党的政治建设摆在首位，团结带领引导侨界群众不断增强对中国共产党和中国特色社会主义的思想政治认同、理论情感认同，增强对中华民族的认同感、自信心。二是突出学习、宣传和贯彻党的二十大的工作主线，把侨联工作放到服从服务于各级党委政府和上级侨联的决策部署上，落实到具体的行动上来。

2.围绕中心善作为，助力全市经济社会发展。一是加强与海外华侨华人社团、商会和协会等民间组织及海外代表人士的紧密联系，创新工作方式，提高联系和服务海外侨胞的工作水平；二是坚持“走出去”与“引进来”相结合，组织海内外侨商来腾冲考察投资，为引进资金、先进技术和管理经验搭建平台，促进腾冲经济社会高质量发展；三是加强与侨界人大代表、政协委员的联系，组织他们围绕全市经济社会发展情况和民生问题开展调研视察，为促进全市经济社会持续健康发展建言献策。

3.坚持凝心聚力，拓展海内外联谊。一是深入开展侨情大调研工作，加强侨界人士网格化建设。在基本侨情调研工作的基础上，分类建立完善各种信息数据库，进一步完善侨界社团领导及重要人士知识层次、从业情况、生活状况、社会职务，享受中央、地方各项政策等基本情况；二是以血缘、地缘、语缘为基础，以亲情、乡情、友情为纽带，多渠道、多层次、多形式地开展海外联谊工作，按照中国侨联万立骏主席指出的：做到一把钥匙开一把锁，深交老朋友，广交新朋友，多交真朋友，真正扩大侨联的朋友圈；三是加强与各省、各地区侨联组织、不同层面侨界社团组织之间的紧密联系，学习外地侨联好的做法和经验；四是用好线上“侨之桥”、线下“侨胞之家”等平台，传递中国声音，讲好腾冲故事。

4.做好为侨服务工作，维护侨界和谐稳定。一是坚持落实直接联系服务侨界群众制度，了解海外侨胞、归侨侨眷的愿望和诉求，强化服务的针对性和实效性，不断增强侨界群众的归属感、获得感和幸福感。二是继续开展“走基层、访侨户”等活动，加大困难归侨侨眷帮扶力度，统筹全市贫困归侨侨眷分布特点，以发放帮扶救助资金、开展劳动技能培训、争取捐赠项目资金、实施产业扶贫等为抓手，进一步整合各方合力，为侨服务。三是采取传统方式和新媒体手段结合的方式，广泛宣传党的侨务政策和《归侨侨眷权益保护法》等法律法规，营造全社会依法护侨的良好氛围。四是充分发挥“腾冲市涉侨纠纷多元化解调解中心”和基层“侨胞之家”的作用，延伸工作手臂，更好为侨界群众服务。

5.加大基层侨联组织建设力度。用党建带侨建的工作法宝，积极探索基层组织建设的思路方法和工作模式，不断扩大侨联基层组织覆盖面，让基层侨联组织更广泛地联系覆盖社区侨界群众，增强归侨侨眷和海外侨胞的归属感、认同感和自豪感。充分发挥“侨胞之家”基层侨联组织作用，提升基层侨务工作服务水平，真正做到“组织起来、活跃起来、行动起来、贡献起来”。

6.丰富华文教育内容。加强对缅华文教育工作的调研，积极争取举办海外华裔青少年夏（冬）令营，加强与腾冲侨生的联谊，加强与海外华文学校的联系交流与合作，力所能及给予海外华文教育支持，进一步弘扬中华文化，增强国家软实力建设，培植、发展一支不断壮大地对我友好的积极力量，让其带动所在国更多的人了解中国、了解云南、了解腾冲。

7.坚持与时俱进，加强自身建设。一是持之以恒加强理论武装，锲而不舍地建设学习型创新型机关。二是加强党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制，增强担当尽责意识，加强履职尽责管理，强化监督执纪问责。三是坚持把改进作风成为常态。认真贯彻执行中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义，切实改进会风文风，精简会议活动，增强工作实效。四是加强干部队伍建设。加大侨联干部理论和实践学习的力度，真正从思想上、灵魂深处提高对强“三性”、去“四化”的认识。不断提高自身综合素质，做到“服务大局有建树，侨联工作有思路”，推动侨联事业持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,428,385.39元，其中：一般公共预算1,394,830.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入33,555.30元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少1,818.67元，同比下降0.13%，原因是：其他收入（单位资金收入）较上年减少14,709.38元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,394,830.09元，其中：本年收入1,394,830.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,394,830.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加12,890.71元，同比增长0.93%，原因是：在职人员正常晋级晋档所致的工资及保险费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,428,385.39元。财政拨款安排支出1,394,830.09元，其中：基本支出1,144,830.09元，与上年对比增加12,890.71元，同比增长1.14%，原因是：在职人员正常晋级晋档所致的工资及保险费用增加；项目支出250,000.00元，与上年持平，原因是：牢固树立“过紧日子”思想，做到精打细算，2024年我单位严控办公、差旅等支出，导致项目预算与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2012501一般公共服务支出—港澳台事务—行政运行支出963,382.64元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助。

2. 2012502一般公共服务支出—港澳台事务—一般行政管理事务支出225,000.00元，主要用于开展华侨联谊、基层侨联组织建设、招商引资涉侨捐赠等项目费用支出。

3. 2012599一般公共服务支出—港澳台事务—其他港澳台事务支出25,000.00元，主要用于开展华侨联谊、基层乔侨联组织建设、招商引资涉侨捐赠等项目的其他费用支出。

4. 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出100,590.72元，主要用于行政人员基本养老保险缴费支出。

5. 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗44,455.68元，主要用于行政人员的医疗保险费用支出。

6. 2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助35,297.27元，主要用于行政人员的公务员医疗补助费用支出。

7. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,103.78元，主要用于行政人员工伤保险费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额26,900.00元，其中：政府采购货物预算2,400.00元、政府采购服务预算24,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市侨联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,500.00元，较上年减少10,000.00元，下降14.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市侨联2024年因公出国（境）费预算为20,000.00元，较上年减少10,000.00元，增长33.33%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算减少的原因是：2024年我单位严格落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费预算，努力节约出国经费开支。

（二）公务接待费

腾冲市侨联2024年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

较上年无变化原因是：2024年预计莅临我单位考察、调研工作的批次和人次与上年无太大差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市侨联2024年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平原因是：是公务用车保有量为1辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市侨联共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排250,000.00元，其中重点项目1个，财政预算安排100,000.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：基层侨联组织建设项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标:给予工作经费支持，开展活动、学习、培训、产业扶持经费补助，困难归侨侨眷临时救助，最大限度的改善侨界民生，最大限度地团结归侨侨眷和海外侨胞，最大限度地调动归侨侨眷和海外侨胞的积极性，最大限度地发挥归侨侨眷和海外侨胞的独特优势。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市侨联2024年机关运行经费安排120,190.64元，与上年对比增加169.68元，增长0.14%，增长比例不大，基本与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市侨联资产总额4,508,560.85元，其中，流动资产70,018.01元，固定资产3,063,802.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程900,000.00元，无形资产474,740.49元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少249,656.12元，其中：固定资产减少49,898.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值65,407.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200163500111