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中国共产党腾冲市委员会党史研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党腾冲市委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在市委、市政府的领导下，贯彻中共中央、国务院和云南省、保山市关于党史地方志工作的指导方针，研究制定全市党史地方志工作规划及实施办法。

2.负责中国共产党腾冲历史的资料征编、研究宣传和学习教育。编著出版《中国共产党腾冲历史》，编辑出版《中共腾冲市委工作纪要》，发行党史类书籍。

3.负责党史类题材作品的审查、党史业务的指导。

4.负责编纂出版《腾冲县（市）志》，编辑出版《腾冲年鉴》，发行地情类书籍。

5.负责组织和参与地方性史料、地情资料、旧志的征集、整理、编纂和出版发行，指导乡镇、部门修志，对志稿进行审查验收。

6.负责腾冲市入编《中共云南省委执政纪要》《中共保山市委工作纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。

7.承办中央、省市史志主管部门安排的工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共腾冲市委党史研究室共设置4个内设机构，包括：综合股、党史股、方志股、年鉴股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦党史征研工作。一是完成内部出版《中共腾冲市委工作纪要（2023）》。二是编辑印刷党史资料《腾冲县家庭联产承包责任制》（第三辑）。三是做好《中国共产党腾冲历史》第二卷（1978-2012）编写的前期准备工作，收集相关资料完成5个以上专题的撰写任务。四是对腾冲党史进行挖掘研究，拍摄腾冲党史专题片并印制《腾冲党史宣传册》，讲好腾冲党史故事，充分发挥党史宣传教育阵地作用，积极向上级上报党史理论文章和党史信息。五是并继续在“腾冲史志”微信公众号上刊登腾冲党史人物和党史事件。持续开展史志文化“七进”活动，办好微信公众号“腾冲史志”，提高文章质量，采取多种形式，继续刊登腾冲党史人物和党史事件，继续发布腾冲地情史料，不断扩大读史用志效果。

2.聚焦地方志工作。一是按计划编纂出版《腾冲年鉴（2024）》，全力提升年鉴质量，为下一步争取入选国家精品年鉴作准备。二是推进部门志、行业志、特色志、专题志、乡镇村志编纂工作，深入乡镇、部门开展指导培训工作，完成各乡镇及部门志书审稿工作。三是加强对村志的指导编纂工作，助力乡村振兴，指导督促基础好的传统村落编写志书。四是开展点校《腾冲县志》（有史料记载以来至1985年）工作。

3.其他重点工作。全面加强机关党建、党风廉政建设、意识形态、乡村振兴、法治建设、文明城市创建等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,521,475.38元，其中：一般公共预算2,516,475.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,000元，上年结转结余0元。

与上年对比减少132,037.37元，同比下降4.98%，原因是：上年有人员退休，一般公共预算拨款收入和其他收入都减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减少122,037.37元，同比减少4.63%，主要原因是2023年人员退休相关经费减少；其他收入与上年对比，比上年预算减少1,000元，主要原因是2024年单位资金预算收入5,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,516,475.38元，其中：本年收入2,516,475.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,516,475.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少122,037.37元，同比下降4.63%，原因是：2023年人员退休相关经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,521,475.38元。财政拨款安排支出2,516,475.38元，其中：基本支出2,154,475.38元，与上年对比，比上年预算减少134,037.37元，同比减少5.86%，主要原因是2023年人员退休相关经费支出减少；项目支出362,000元，与上年对比，比上年预算增加12,000元，同比增加3.43%，主要原因是增加死亡抚恤遗属补助金项目12,000元。非财政拨款安排支出5,000元，与上年对比，比上年预算减少1,000元，同比减少16.7%，主要原因是预算单位资金支出5,000元，将单位可能收到的接待对象交纳伙食费等费用列入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关事务—其他政府办公厅（室）及相关事务支出46,200元，主要用于《腾冲年鉴》《腾冲县志》《中国共产党腾冲历史》差旅费、办公费、其他商品服务支出等支出；

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关事务—事业运行支出1,774,392.28元，主要用于人员工资津补贴奖金、办公费、其他商品服务支出等；

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关事务—其他党委办公厅（室）及相关事务支出303,800元，主要用于编纂出版《腾冲年鉴》《中共腾冲市委工作纪要》《腾冲市志》《中国共产党腾冲历史》等的印刷费、劳务费、差旅费、办公费等支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出213,651.04元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出12,000元，主要用于遗属补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出94,461.56元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出69,623.86元，主要用于公务员医保及退休公务员医保支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出2,346.64元，主要用于大病医疗保险及工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额53,780元，其中：政府采购货物预算5,500元、政府采购服务预算48,280元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,500元，与上年持平，主要原因是我单位本年公务用车购置及运行维护费、接待批次人次与上年一样。

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算数均为0元的原因是本单位本年、上年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2024年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次为14次，共计接待125人次。

与上年持平的原因是2024年本单位工作重点没有较大变化，单位接待人次、批次与上年一样，因此预算不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为28,500元，与上年持平。其中：公务用车购置费本年、上年预算数均为0元；公务用车运行维护费28,500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是车辆保有量不变，预算经费不变。其中：公务用车购置费本年、上年预算数均为0元的原因是本单位本年、去年不需要购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是本单位车辆保有量不变，预算经费不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党腾冲市委员会党史研究室共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排362,000元，其中重点项目3个，财政预算安排250,000元。

重点项目一：《腾冲年鉴》编辑出版经费，财政预算安排150,000元，项目绩效目标:《腾冲年鉴》是中共腾冲市委、腾冲市人民政府主办，由中共腾冲市委党史研究室编辑出版的资料性综合年刊。它客观、全面、系统地记录了年度腾冲政治、经济、社会、文化发展的历史进程，旨在让社会各界了解腾冲、研究腾冲，为未来修志提供基础性资料，为当代发展提供资政服务。2024年拟出版印刷500册。

重点项目二：《中共腾冲市委工作纪要》编辑出版经费，财政预算安排50,000元，项目绩效目标：《中共腾冲市委工作纪要》（原《中共腾冲市委执政纪要》）是中共腾冲市委交流党务信息、记录党史资料、指导执政实践的工具书。意在全面、系统、准确记述中共腾冲市委年度执政实践和重大决策、重点工作、重要活动，总结党在保山的执政经验、探索执政规律。2024年拟出版印刷400册。

重点项目三：《腾冲市志》三轮修志前期资料收集经费，财政预算安排50,000元，项目绩效目标：第三轮修志即将启动，党史研究室将按照相关政策文件要求收集好相关资料，为《腾冲市志》三轮修志编修工作做好准备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会党史研究室2024年机关运行经费安排225,029.24元，与上年对比减少14,132.6元，下降5.91%，原因是：2023年人员退休相关经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党腾冲市委员会党史研究室资产总额81,725.39元，其中，流动资产4,281.62元，固定资产77,443.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13070.44元，其中：固定资产减少15,431.64元，流动资产增加2,361.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200128300111