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中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会为财政拨款的行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、政府提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 持续强化学习践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深化党的创新理论武装，强化思想政治引领，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

2.根据云南省委、保山市委和腾冲市委统一安排部署， 持续推进作风革命、效能革命。

3.持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

4.继续争创全国文明单位。

5.做好园区经济发展、未成年人保护、外籍人员管理服务、翡翠产业推动旅游消费升级、城市污水治理、残疾人康复等重点协商活动。

6.做好“一府两院”工作报告、推进绿美城乡建设、推进教育高质量发展、全市经济运行情况、九年义务教育阶段“全面推行使用国家统编教材”情况、重点提案办理、工信局工作开展情况等民主监督活动。

7.做好专委会重点工作：各专门委员会年内牵头组织开展好“五个一”活动，即：组织开展一次调研视察、一次专题协商、一次“双助推”行动、一次以上委员活动、一次专委会委员学习培训。同时，认真组织开展好2024年委员学习活动组季度学习和联系委员工作。

8.做好全面加强新时代政协党的建设、持续抓好党风廉政建设和反腐败、切实抓好意识形态等重点工作，认真做好政协新闻宣传报道、持续推进“书香政协”建设、做好文史资料编撰等其他重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,927,218.68元，其中：一般公共预算14,829,059.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入98,159.29元，上年结转结余0元。

与上年对比增加331,961.53元，同比增长2.27%，原因一是人员经费增加379,052.41元，按照要求调整艰苦边远地区津贴及各类保险基数调整，津贴补贴、各类保险单位部分增加。二是公用经费减少198,739.84元，调整公用经费支出支付体检费入其他工资福利支出—医疗费。三是项目经费增加128,810元，一方面增加《政协志》编撰出版经费100,000元；另一方面牢固树立“过紧日子”思想减少委员履职经费、活动经费370,000元；再一方面遗属补助10,920元、善明会爱心专项补助398,810元调整为项目经费支出。四是单位资金收入减少20,916.16元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,829,059.39元，其中：本年收入14,829,059.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,829,059.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加352,877.69元，同比增长2.44%，原因一是人员经费增加379,052.41元，按照要求调整艰苦边远地区津贴及各类保险基数调整，津贴补贴、各类保险单位部分增加。二是公用经费减少198,739.84元，调整公用经费支出支付体检费入其他工资福利支出—医疗费。三是项目经费增加128,810元，一方面增加《政协志》编撰出版经费100,000元；另一方面牢固树立“过紧日子”思想减少委员履职经费、活动经费370,000元；再一方面遗属补助10,920元、善明会爱心专项补助398,810元调整为项目经费支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,927,218.68元。财政拨款安排支出14,829,059.39元，其中：基本支出12,939,329.39元，与上年对比增加213,147.69元，同比增长1.67%，原因一是人员经费增加379,052.41元，按照要求调整艰苦边远地区津贴及各类保险基数调整，津贴补贴、各类保险单位部分增加。二是公用经费减少198,739.84元，调整公用经费支出支付体检费入其他工资福利支出—医疗费；项目支出1,889,730元，与上年对比增加128,810元，同比增长7.31%，原因是一方面增加《政协志》编撰出版经费100,000元；另一方面牢固树立“过紧日子”思想减少委员履职经费、活动经费370,000元；再一方面遗属补助10,920元、善明会爱心专项补助398,810元调整为项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政协事务—行政运行支出11,063,443.55元，其中：基本支出—人员经费9,597,222.03元，主要用于行政人员工资津补贴奖金；基本支出—公用经费1,066,221.52元，主要用于机关运转经费；项目支出1,889,730元，主要用于机关开展基本业务费用以及公务接待费用。

一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出1,478,810元，其中：项目支出1,478,810元，主要用于开展委员履职能力提升、协商在基层示范点建设、智慧政协平台维护以及文史资料出版费用等。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休12,000元，其中：基本支出—人员经费12,000元，主要用于离退休人员护理费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,281,725.12元，其中：基本支出—人员经费1,281,725.12元，主要用于缴纳单位养老保险和职业年金。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10,920元，其中：基本支出—人员经费10,920元，主要用于遗属补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗562,023.01元，其中：基本支出—人员经费562,023.01元，主要用于缴纳行政人员医疗基本医疗保险和大病医疗保险；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助406,079.35元，其中：基本支出—人员经费406,079.35元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14,058.36元，其中：基本支出—人员经费14,058.36元，主要用于缴纳单位人员工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额343,500元，其中：政府采购货物预算263,500元、政府采购服务预算80,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计199,750元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费与上年持平的原因是我单位无预算此项支出。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年公务接待费预算为100,000元，较上年持平，国内公务接待批次为93次，共计接待1300人次。

与上年对比，公务接待费预算持平的原因是：一是我单位严格执行中央八项规定及公务接待管理办法；二是疫情放开因素，接待上级政协任务预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为99,750元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费99,750元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车保有量均为3辆，预算经费持平。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来我单位无车辆购置计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车保有量均为3辆，预算经费持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排1,889,730元，其中重点项目8个，财政预算安排1,480,000元。重点项目具体如下：

重点项目一：政协委员履职经费，财政预算安排380,000元，项目绩效目标:政协委员履职中开展学习培训不低于32次；交流研讨；联动履职；信息互通；督导调研，充分发挥政协职能和优势，努力开创新时代全市政协工作新局面，2024年预算常委委员工作经费8,000元，一般委员工作经费2,000元。

重点项目二：政协委员活动经费，财政预算安排250,000元，项目绩效目标:来函单位调研、考察，加强各级各部门联合联动，目的是加强纵向、横向的工作联系，学习借鉴好的工作经验方法，能更好的交流和学习，达到相互交流学习、查缺补漏、提高工作效率的效果。

重点项目三：协商在基层专项经费，财政预算安排300,000元，项目绩效目标:专项用于建设“协商议事平台”、“协商在基层”工作示范村（社区），组织外出考察学习及现场推进会等事项。“协商在基层”议事内容围绕全市经济社会发展，紧盯人民群众反映的问题，群众关心关注的热点难点，按照“党政所需、群众所盼、政协所能”的要求确定。

重点项目四：读腾冲经典专项经费，财政预算安排50,000元，项目绩效目标:年度组织国学思想研究传承、挖掘优秀传统文化，进行国学思想传播。

重点项目五：文史资料出版经费，财政预算安排250,000元，项目绩效目标:出版《腾冲人眼中的中医药》、《腾冲航空史》，腾冲文史资料是由腾冲市政协编纂出版的一套地方性文史资料书籍，自1981年县政协首倡文史资料征集工作以来，历届市委、市政府及市政协常委会对政协文史资料工作高度重视，精心扶持，有力推进；社会各界人士鼎力支持，积极参与。三十多年来，政协立足统战，面向社会，坚持“三性”（统战性，史料性，可读性）和“三亲”（亲历、亲见、亲闻）的特色，进行征集和“抢救”地方史料，自1988年开始，现已编纂出版14辑。

重点项目六：机关业务专项经费，财政预算安排100,000元，项目绩效目标:资产购置、机关维修维护、食堂运行经费。

重点项目七：智慧政协平台建设经费，财政预算安排50,000元，项目绩效目标:提案管理平台、委员履职服务管理平台、社情民意信息管理平台、手机APP、委员之家、大数据中心6个板块。

重点项目八：《政协志》编撰出版专项经费，财政预算安排100,000元，项目绩效目标:收录了自2004年到2023年政协机构、相关工作、人物及文献资料等大事。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年机关运行经费安排2,731,630.81元，与上年对比减少283,330.55元，下降9.40%，原因是：一是对委员履职能力的提升考核减少；印刷费预算与上年持平无变化；二是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；三是以前年度已进行内部整修，今年仅预算零星维修；四是拨缴工会经费增加；五是公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会资产总额2,131,828.84元，其中，流动资产307,336.02元，固定资产1,824,491.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加32,910.30元，其中：固定资产增加31,707.39元，流动资产减少1,202.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产96项，账面原值249,609元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200113100111