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腾冲市人民医院2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院属国有事业单位，是国家定点的非营利性医疗机构，三级乙等综合医院，是全市的医疗救治中心，负责全市及周边地区的医疗急救，各种疾病治疗。集医疗、急救、教学、科研、预防、公共卫生为一体的综合医院。承担全市医疗用血的库存供应；承担对全市医疗技术的指导培训及大中专院校毕业生的实习培训。

（二）机构设置情况

我单位共设置53个内设机构，包括：

1．职能部门15个，具体是：党委办公室、院办公室（车队）、医改办公室、工会办公室、人事科、医务科、护理部、科教科、预防保健科（公共卫生科、感染管理科）、设备科、财务科（医保办、价格科）、网络信息科、病案统计科、总务科、质管办。

2．临床科室31个，具体是：心血管内科、神经内科、内分泌科（免疫学专业）、呼吸与危重症科、消化内科（血液内科专业）；肾内科、儿科（小儿消化专业、小儿呼吸专业、小儿肾病专业、小儿神经病学专业、小儿内分泌专业）、新生儿科、全科医学科、精神科(门诊)、营养科（门诊）、传染科（感染性疾病科）、康复医学科、中医科、体检科、皮肤科（门诊)、急诊医学科、重症医学科、普外一科（胸外科专业、心脏大血管外科专业）、普外二科、骨科（四肢专业、脊椎专业、烧伤专业）、神经外科、泌尿外科、肛肠科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科专业）、口腔科、肿瘤科、麻醉科、妇科（妇科专业）、计划生育专业、生殖健康与不孕症专业）、产科。

3．医技科室7个，具体是：医学检验科、医学影像科、功能科、病理科、药剂科、消毒供应室、静脉配液中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．着力抓实党建和党风廉政建设

一是强化理论武装。持续抓好党员教育培训及管理工作。二是深化责任落实。抓实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习，坚持“紧扣发展抓党建、抓好党建促发展”的理念，围绕“改进医德医风·服务人民健康”主题，深入分析研判党建引领医院业务发展中存在的瓶颈问题，争创“云岭先锋·红色杏林”示范医院。三是加强干部教育。着力抓好干部职工思想政治教育和医德医风建设。

2．着力推进人才引进和培养

一是加快人才体系建设。着力抓好人才的“培养、引进、使用、留住”四个环节，完善人才培养体系，推动人才梯队建设，健全制度，保障人才队伍稳步发展。二是加快人才能力建设。做好高层次人才引进，加强医院人才梯队建设，选送优秀专业技术人才到上级医院进修学习；选派优秀技术人员参加省内外各种学术交流；积极开展继续医学教育项目。鼓励科室开展新技术、新项目申报。

3．着力提升医疗质量管理水平

规范医疗流程，确保医疗安全。进一步完善与加强医疗质量管理，优化医疗流程，提高医务管理水平，加强精细化管理，强化医务管理，着重加强医疗质量和医疗安全监管，着重提高医疗效率，继续深入开展医疗质量管理。改善护理品质，确保护理安全。一是严格落实分级护理、查对等护理核心制度，夯实基础护理质量，规范实施护理专科技术。二是开展互联网+护理服务。借助信息化手段，为有护理需求的出院患者提供延伸护理。三是加强护士队伍管理。严格落实护士分层培训，提升专科护理能力。四是完善岗位职责，对科室各项护理工作进行检查，采取PDCA方法将问题进行持续管理。

加强药事管理，确保用药安全。一是优化医院用药目录。优先选择国家组织集中采购和使用药品及国家医保目录药品。结合医改政策鼓励医共体建立药品联动管理机制，规范各级医疗机构用药目录，形成科学合理的用药结构。二是提高药学服务水平。完善临床药师制度，围绕患者需求和临床治疗特点开展专科药学服务。三是加强药学人次队伍建设。

4．着力强化公共卫生及感控管理

一是继续扎实推进各项公共卫生工作。二是组织开展院感防控及传染病防治知识培训。

5．着力推进医教研融合发展

注重专科能力提升。重点抓好省级临床重点专科和专家工作站建设工作，组织申报“十四五”期间州市级重点专科的申报工作。

注重医教研融合。积极推动与高校和高水平医疗机构合作，重视专利技术的申报。提升科研创新能力，加强科研项目申报和管理，提高科研成果转化率。强化教学质量，提升医学教育水平，培养更多高素质医学人才。促进医疗技术提升，通过科教结合，推动医疗技术的创新与应用。优化人才结构，吸引和培养高层次医学人才，提升医院整体竞争力。

6．着力推进县级公立医院综合改革

一是加快推进腾冲市紧密型医共体运行管理。优化县域内医疗资源的科学整合和一体化管理，形成责、权、利捆绑的优质高效整合型医疗卫生服务体系。二是加大对紧密型医共体成员单位的投入和扶持力度，通过加强业务技能培训、合理用药、慢病管理、双向转诊、上下联动等措施，提高基层医疗水平和服务质量，使基层群众能够享受到更优质的医疗服务。三是构建市域紧密型医共体智能管理信息系统，通过大数据分析和利用，提升对健康信息的利用率，为提升县域整体健康水平提供依据，推动医疗服务模式创新与转型升级。建立统一药品耗材目录，建立县、乡、村一体化信息管理。

7．推进医保惠民政策落实

进一步落实分级诊疗政策，引导广大患者合理有序就医，节约医保基金，提升县域内就诊率，推动医保制度健康持续发展。

8．着力推进三级甲等综合医院创建

结合医院实际，参照三级医院科室设置，在改扩建完成后逐步按照计划培养所缺专科人才，按质按量完成云南省等级医院评审平台数据填报工作，预计2026年全面创建三甲综合医院。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制490人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制490人。在职实有668人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助668人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员303人，其中：离休0人，退休303人。

车辆编制16辆，实有车辆15辆，超编0辆。（其中：特种专业技术用车12辆、公务用车3辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入235,588,719.70元，其中：一般公共预算32,584,319.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入203,004,400.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加58,352,859.90元，同比增长32.92%，主要原因为：人员经费增加、使用单位自有资金安排政府采购预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32,584,319.70元，其中：本年收入32,584,319.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,584,319.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少12,261,540.10元，同比下降27.34%，主要原因为：一般公共预算财政拨款增加241,075.11元，增长0.74%；上年结转收入纯降12,502,615.21元，2025年年初无上年结转安排的收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出235,588,719.70元。财政拨款安排支出32,584,319.70元，其中：基本支出32,454,319.70元，比上年预算增加261,075.11元，同比增长0.81%，主要原因为：人员经费增加；项目支出130,000.00元，比上年预算减少12,522,615.21元，同比下降98.97%，主要原因为：2025年无使用上年结转资金安排的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6,000.00元，主要用于退休人员护理费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5,769,429.64元，主要用于在职人员财政差额拨款部分基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出2,884,714.82元，主要用于在职人员财政差额拨款部分职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤130,000.00元，主要用于遗属人员生活补助；

2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院18,884,055.96元，其中：在职人员财政差额拨款部分工资18,670,620.74元、在职人员财政差额拨款部分失业保险缴费213,435.22元；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2,583,787.13元，主要用于在职人员财政差额拨款部分医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2,198,892.57元，主要用于在职人员财政差额拨款部分医疗保险缴费及退休人员医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出127,439.58元，主要用于在职人员财政差额拨款部分工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目90个，政府采购预算总额203,004,400.00元，其中：政府采购货物预算153,332,000.00元、政府采购服务预算35,972,400.00元、政府采购工程预算13,700,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费无变化的原因是：近年来我单位公务接待费未纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：近年来我单位公务用车购置费未纳入财政预算安排；公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是：近年来我单位公务用车运行维护费未纳入财政预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市人民医院2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：遗属补助专项资金，财政预算安排130,000.00元,绩效目标：遗属补助经费。数量指标，遗属补助发放人数12人；效益指标，部门正常运转；服务对象满意度指标，人员满意度达到90%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民医院属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市人民医院资产总额1,352,587,585.28元，其中，流动资产339,095,053.34元，固定资产净值372,835,135.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程636,701,476.95元，无形资产净值3,955,919.11元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加74,868,695.68 元，其中固定资产增加91,191,224.53 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产471项，账面原值13,816,644.13元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产206.70平方米，资产出租收入600,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200536100500111