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腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2．加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3．认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4．做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5．积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作

6．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：院办公室、门诊部、住院部、药剂科、医技科、公共卫生科、财务后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2．提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置全科、牙科、妇产科、中医科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

（4）中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，召开了会议贯彻落实县中医药工作会议，在九个卫生所中，均可开展中医服务。

（5）医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

（6）综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

（7）积极推进家庭医生签约服务

签约重点是建档立卡贫困人口，残疾人，计划生育特殊家庭及老年人，慢病人群、孕妇、0-6岁儿童等，签约后并进行一次免费健康体检，及个性化服务，年度内可以根据自己健康状况可到卫生院进行一次免费的DR或B超或血糖或心电图检查并做到“签约一人，服务一人”的方针，杜绝了对建档立卡户“签而不为，为签约而签约”的现象出现，保证签约建档立卡户每人享有至少一次（包含身高、体重、血压、血糖等项目）的健康体检。

（8）健康扶贫工作

①加强组织领导，确保健康扶贫工作部署落实到位。在市委市政府的领导下，出台了《保卫计发〔2017〕377号关于进一步规范诊疗行为认真落实好贫困人口大病专项救治工作的通知》、《腾政办发〔2017〕109号关于贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》、《腾冲市扶贫开发领导小组办公室关于印发《腾冲市“互联网＋”精准社会扶贫工作实施方案》的通知》等文件，指导实施健康扶贫优惠政策和贫困家庭医疗补助工程，确实减轻贫困人口就医负担，保证全市贫困人口患者能够看病、看得起病；②加强村卫生室建设，确保健康扶贫工作基础设施落实到位。按照工作部署，加强9个村卫生室建设，完善基础设施，实施国家基本药物制度，方便群众就近看病、医药报销；③加强责任管理，确保健康扶贫工作落实到位。全面落实健康扶贫的各项政策措施，确保建档立卡贫困人口医药费用负担进一步减轻、医疗服务进一步优化，贫困地区重点疾病和慢性病综合防控不断加强、乡镇医疗卫生服务能力逐步提升。通过追溯补偿，进一步落实建档立卡贫困人口参加基本医保个人缴费部分由财政基本医保个人缴费部分由财政部分补贴。确保建档立卡贫困户人口100％参加基本医疗保险和大病保险。同时由固东镇卫生院、村卫生室的医护人员组成的家庭医生签约团队下村对建档立卡贫困户送医送药送温暖，对患大病、慢病的贫困人口分类救治，对需要送上级医院治疗的，负责联系协调，保证贫困人口的就医看病。组织医疗队伍进村为建档立卡贫困户建档立卡、常规开展65岁以上老人健康体检；④加强宣传教育，确保健康扶贫工作宣传落实到位。根据《云南省健康扶贫30条》等相关政策措施，通过动员全员进村宣传，印制宣传单，发放给建档立卡贫困户并进行健康扶贫政策宣传及讲解，提高群众对扶贫政策的知晓率，用活用好卫生扶贫优惠政策。同时我院多次组织辖区医务人员召开全镇健康扶贫相关会议，宣传讲解健康扶贫优惠政策，督促各级各类医院医务人员熟练掌握，以便更好为建档立卡贫困户服务。根据《云南省健康扶贫30条》等相关政策措施，通过动员全员进村宣传，印制宣传单，发放给建档立卡贫困户并进行健康扶贫政策宣传及讲解，提高群众对扶贫政策的知晓率，用活用好卫生扶贫优惠政策。同时我院多次组织辖区医务人员召开全镇健康扶贫相关会议，宣传讲解健康扶贫优惠政策，督促各级各类医院医务人员熟练掌握，以便更好为建档立卡贫困户服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入74,717,250.85元，其中：一般公共预算9,717,250.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入65,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少159,843.34元，同比下降0.21%，主要原因为：在职人员退休2人，一般公共预算人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,717,250.85元，其中：本年收入9,717,250.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,717,250.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少159,843.34元，同比下降0.21%，主要原因为：在职人员退休2人，一般公共预算人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出74,717,250.85元。财政拨款安排支出9,717,250.85元，其中：基本支出9,692,158.85元，比上年预算减少160,779.34元，同比下降1.63%，主要原因为：在职人员退休2人，一般公共预算人员经费收入减少；项目支出25,092.00元，比上年预算增加936.00元，同比增长3.87%，主要原因为：死亡抚恤遗属补助标准增加，项目预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,103,608.16元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴纳；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出25,092.00元，主要用于死亡职工遗属补助支出；

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出72,771,957.15元，主要用于事业人员工资福利支出、其他社会保险缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出488,243.43元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴纳；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出303,831.91元，主要用于在职人员及退休人员单位部分医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24,518.20元，主要用于事业人员单位部分医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额15,237,600.00元，其中：政府采购货物预算29,274,200.00元、政府采购服务预算1,201,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：近年来我单位公务接待费未纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比，无变化的原因是：腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）2025年共申报项目２个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：遗属补助项目经费，财政预算安排25,092.00元，项目绩效目标：做好2025年遗属人员生活补助经费发放工作，提高遗属人员生活质量及满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）资产总额101,338,899.58元，其中，流动资产66,090,488.04元，固定资产35,248,411.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11,960,403.85元，其中固定资产增加5,619,377.85元。处置房屋建筑物166.88平方米，账面原值199,445.66元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200536101200111