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腾冲市供销合作社联合社2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关农村经济和社会发展的方针政策；研究制订全市供销合作社发展规划并组织实施；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。

2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，参与供销合作事业有关规范性文件的起草和政策的拟订，指导全市供销社的改革和发展；构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

3.根据市政府委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备和再生资源经营进行组织、协调和管理。负责管理化肥、农药等重要物资的储备工作。

4.组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系、农村商品流通体系建设、农村电子商务网络建设、农产品品牌建设和农产品产销对接；发展城乡社区综合性为农服务平台，推广多种形式的社会化服务；完善基层社管理制度，发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系；引导、组织农民进入市场、活跃城乡商品流通，促进全市经济发展。

5.开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责。

6.指导基层供销合作社的组织建设和制度建设，组织实施对成员社的工作考核及资产监管，协调成员社之间的关系；维护供销合作社合法权益，组织开展行业对外交流与合作。

7.负责制定供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员、农民经纪人有关电子商务等技能教育培训。

8.向政府和有关部门反映社员和社有企业的意见和要求，协调与有关部门、社会组织的关系，维护各级供销社和社员的合法权益。

9.行使社有资产出资人代表职能、监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权力。

10.承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂组织、人事股、宣传信息股牌子）、财务会计资产管理股、经济发展合作指导股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是聚力深化供销综合改革，不断加强供销队伍思想建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及习近平总书记关于三农的重要论述、习近平总书记对供销工作的重要指示批示精神活动，通过学习不断提升为农服务水平。按照《腾冲市持续深化供销合作社综合改革行动方案》，进一步加大改革力度，牢固树立“为农、务农、姓农”的服务宗旨，全力服务三农和乡村振兴，坚持合作经济属性和市场经济导向，围绕项目建设、优化职能、转变作风，持续深化综合改革，聚焦双线运行机制、“三会”制度建设、推动联合合作等关键领域，加大政策争取力度，补齐改革短板，理顺体制机制，增强内生动力，不断拓展服务领域，提升服务水平。

二是聚力夯实组织基础，在密切与农民的利益联结上取得新突破。不断完善供销社治理机制，把“党建带社建村社共建”作为融入和推动乡村振兴的有效载体和抓手。充分挖掘共建村资源，与“村两委”、村集体经济组织共办农民合作社、共上产业项目、共建村级供销社，把共建项目做实做好，实现村集体和农民双增收。根据《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号文件），结合省、市供销综合改革“三年行动方案”，按照《腾冲市持续深化供销合作社综合改革行动方案》确定的工作步骤，持续加快基层社盘活改造和社有企业改革，加快流通体系建设，不断增强为农服务能力和现代供销服务水平，充分发挥供销合作社在重点产业建设中的作用，努力让供销合作社成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系群众的桥梁纽带，在腾冲经济社会高质量发展中更好的发挥供销合作社作用。按照“开放办社”原则，积极吸纳社会上有志于供销社事业的人才加入到供销社队伍中来，共同推动为农服务新体系建设，更高质量服务农民生产生活，助力乡村振兴发展。围绕“一点多能、一网多用、双向流通、综合服务”的目标，建立县乡村一体推进机制，通过加强招商引资不断加快基层社资产盘活、整合步伐，利用供销社乡村网点优势，推进“一村一品”特色农产品展销平台、“快递进村”和乡镇农业综合服务中心建设，提升基层社服务功能。

三是聚力拓展经营服务领域，在提升综合服务水平上取得新突破。进一步巩固供销农资供应主阵地作用，充分发挥元吉农资公司职能，发挥好农资保供稳价国家队作用。开设农特产品供销超市，打造便民、惠民于一体的为农服务平台“一站式”购物。加快腾冲农特产品“一村一品”销售平台建设，以市场需求为导向，立足乡情、村情，培育适合网销的特色产品和产业。继续巩固完善昆明长水机场百事特贵宾商旅融合展销厅形象门店，并在腾冲市内打造多个公益性的为农服务推广平台，建立农商互联模式销售农特产品，切实转变腾冲供销无实体经营业务的现状，落实供销为农服务的职能职责。积极参与乡村产业振兴项目，重点打造废弃菌棒集中处理中心，供销社测土配方工作站，种苗保育基地项目。

四是聚力高质量发展，在服务重点产业上取得新突破。不断增强为农服务能力。调整充实供销电商公司，引进电商人才，通过加强电商业务技能培训，培育一批热爱农村，扎根腾冲本土的电商人才，以“一村一品”特色挖掘为抓手，推进腾冲农特产品集采集配中心和展销平台建设。加快腾冲区域公共品牌建设，助力服务农特产品销售。巩固、提升、运营好“腾供销”供销品牌建设，提高品牌和平台的辐射带动作用。加强与社会企业的合作共建，鼓励企业积极参与农产品冷链物流产业、食用菌产业发展。加强与省级研究机构、高校沟通对接，开展野生食用菌资源保护和利用、冷链物流技术、质量检验检测等方面的合作研究，利用腾冲独特的自然气候资源，争取食用菌研究所在腾冲落地建设，不断优化腾冲食用菌产业结构。通过技术服务和政策扶持，加快建设基地，巩固培育好腾冲市界头雪鸡和明光小耳朵猪养殖基地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,262,910.60元，其中：一般公共预算2,150,643.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入57,000.00元，上年结转结余55,266.87元。

与比上年对比减少176,339.87元，同比下降7.23%，主要原因：一是由于要压缩经费，供销综合改革经费比上年减少10,000.00元；二是由于工作调动，在职人员减少导致工资减少233,741.00元、社会保险减少46,352.70元、公用经费减少11,737.04元；三是本年新增设备购置2,600.00元；四是由于调整退休人员公用经费标准导致退休人员公用经费增加5,500.00元；五是本年新增机关党员活动经费4,500.00元；六是调整遗属补助标准导致比上年增加624.00元；七是本年新增其他收入57,000.00元；八是上年结余55,266.87元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,262,910.60元，其中：本年收入2,207,643.73元，上年结转收入55,266.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,207,643.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年减少231,606.74元，同比下降9.49%，主要原因：一是由于要压缩经费，供销综合改革经费比上年减少10,000.00元；二是由于工作调动，在职人员减少导致工资减少233,741.00元、社会保险减少46,352.70元、公用经费减少11,737.04元；三是本年新增设备购置2,600.00元；四是由于调整退休人员公用经费标准导致退休人员公用经费增加5,500.00元；五是本年新增机关党员活动经费4,500.00元；六是调整遗属补助标准导致比上年增加624.00元；七是本年新增其他收入57,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,207,643.73元。财政拨款安排支出2,207,643.73元，其中：基本支出2,038,015.73元，比上年预算减少286,330.74元，同比下降12.32%，主要原因：一是由于工作调动，在职人员减少导致工资减少233,741.00元、社会保险减少46,352.70元、公用经费减少11,737.04元；二是由于调整退休人员公用经费标准导致退休人员公用经费增加5,500.00元；项目支出169,628.00元，比上年预算增加54,724.00元，同比增长47.63%，主要原因：一是由于要压缩经费，供销综合改革经费比上年减少10,000.00元；二是本年新增设备购置2,600.00元；三是本年新增机关党员活动经费4,500.00元；四是本年新增其他收入57,000.00元；五是调整遗属补助标准导致比上年增加624.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,653,544.19元，主要用于基本工资515,496.00元、津贴补贴683,040.00元、奖金200,008.00元、失业保险费1,077.47元、公务用车运行维护费28,500.00元、公务交通补贴105,600.00元、工会经费27,042.72元、办公费12,000.00元、邮电费8,000.00元、差旅费15,900.00元、租车费5,280.00元、租赁费30,000.00元、退休公用经费15,000.00元、公务接待费4,000.00元、设备购置2,600.00元。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,500.00元，主要用于机关党员活动经费4,500.00元。

2019999其他一般公共服务支出30,000.00元，主要用于办公费20,000.00元、差旅费4,000.00元、会议费6,000.00元。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休14,400.00元，主要用于两案人员生活补助；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出201,423.04元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤31,128.00元，主要用于离退休人员遗属补助；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗92,359.64元，主要用于在职职工医疗保险缴纳；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助121,078.27元，主要用于在职公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出2,210.59元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额29,700.00元，其中：政府采购货物预算1,200.00元、政府采购服务预算28,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,500.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市供销合作社联合社2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为7次，共计接待62人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：压缩经费支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市供销合作社联合社2025年共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目6个，具体如下：

（一）重点项目一：腾冲市供销综合改革项目经费，财政预算安排30,000.00元，项目绩效目标:改造提升5个基层社，重建6个村级基层社。

（二）重点项目二：腾冲市供销社办公用房租用项目经费，财政预算安排30,000.00元，项目绩效目标:保障办公用房。

（三）重点项目三：“一村一品”特色挖掘工作经费补助项目经费57,000.00元，项目绩效目标：联系各乡镇（街道）、村（社区）、各相关农民专业合作社和电商物流企业，打造各乡镇（街道）村（社区）农特产品展示展销场所。

（四）重点项目四：两案人员生活补助项目经费，财政预算安排14,400.00元，项目绩效目标:两案人员生活补助，每月1,200.00元，每年14,400.00元。

（五）重点项目五：离退休人员遗属补助项目经费，财政预算安排31,128.00元，项目绩效目标:离退休人员遗属补助。

（六）重点项目六：机关党员活动项目经费4,500.00元，项目绩效目标：开展机关党员活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市供销合作社联合社2025年机关运行经费安排221,322.72元，较上年减少24,237.04元，下降9.87%，主要原因是由于工作调动，在职人员减少导致机关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市供销合作社联合社资产总额411,493.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产406,293.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,200.00元，其他资产0.00元。与上年相比持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200263000111