监督索引号53052200128100000

中国共产党腾冲市委员会党校2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会党校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训全市副科级及以下党员领导干部及后备干部，培养理论干部；履行腾冲市行政学校职能，做好公务员教育培训工作；承办市委市政府举办的专题研讨班，发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用。

2.学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策。

3.开展马克思主义中国化最新成果的理论研究，发挥在党委、政府决策和社科研究中的“思想库”作用。

4.开展同市内外教育、研究等机构的合作与交的流，承接好对外干部教育培训。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、后勤股、外联股、培训股、教研股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年以来，中共腾冲市委党校在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于党校办校治学重要指示精神，认真践行“为党育才、为党献策”的党校初心，积极发挥干部培训主渠道、理论宣讲主阵地、党性锻炼大熔炉作用，各项工作取得新进展。

1.强化自身建设，着力打造红色阵地。一是凝心铸魂强思想。利用校委会和支委会“第一议题”、理论学习中心组集中学习、“周学习•月讲堂•季悦读”等方式持续开展学习，真正达到学深悟透，入脑入心。共召开校委会8次，理论学习中心组集中学习10次，周学习46次，月讲堂9次，季悦读3次。二是党建引领固成效。充分发挥党支部战斗堡垒作用，持续巩固党支部规范化建设和以“正路先锋”为主题的模范机关创建成效，严格落实“三会一课”等制度，组织到看守所开展警示教育等主题党日活动11次。以党纪学习教育为抓手，切实做到学纪筑基、知纪立行、明纪促干。6月13日，2024年保山市各县（市、区）机关工委模范机关建设工作品牌大比拼活动在腾冲市委党校举行，并将市委党校列为现场观摩点。三是从严治校筑根本。扎实推进市委第二巡察组巡察发现问题整改工作，确保反馈问题全部整改到位。修订完善《中共腾冲市委党校内部管理制度》，把从严治校的要求贯彻到党校工作全过程各方面，把好教育教学思想政治关、意识形态关。建立“9135”纪律提醒机制，形成“党校+主办单位+班委会”督导模式，以智慧化手段为从严治校赋能。

2.突出强基固本，着力淬炼红色队伍。一是高层次师资力量得到扩充。打造政治合格、素质优良、结构合理的教师队伍，用足用好人才引进政策，2024年3月，校园公开招聘紧缺人才1名。目前共有研究生学历教师8名，占专职教师比例达33.3%。二是人才培育渠道得到拓展。通过“师带徒”、成立青年理论学习小组、集体备课等方式，充分激发教师讲好课、出精品的积极性和主动性。全年共选派14名教师到中央党校、省委党校、省社院、保山市委党校参加培训。实施好“星火工程”，与保山市委党校结成传帮带对子8对。组织参加中央党校、省委党校线上培训5期，组织开展集中听评课10次，教师综合素质显著提升。2024年，2名教师分别被推荐为腾冲市“榜样教师”和“师德标兵”，2名教师被评为校级“教学名师”和“青年教学能手”。

3.坚持守正创新，着力拓展红色课堂。一是做实干教培训。以党的理论教育、党性教育和专业化能力培训为重点，抓实基本培训、抓优委托培训。研究制定基本培训方案，进一步明确培训对象、培训内容、培训方式、培训学制、培训周期等关键要素。严格落实党政领导干部到党校讲课制度，全年处级领导干部到党校讲课34次，科级干部到党校讲课47次，授课总课时139个。举办“腾冲市科级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神培训班”等班次，对全市科级干部进行全覆盖轮训。全年承接各类培训（会议）150 期14454人，其中：市外培训班81期4160人，市内培训班 23期3273人（含主体班11期1440人）、会议（活动）46期7021人。2024腾冲科学家论坛开幕式及主旨论坛、部分分论坛设在市委党校。积极发挥清华大学乡村振兴教学站作用，组织开展培训41期，受众87691人。市委党校被评为“云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划”先进实践教学基地、清华大学乡村振兴“优秀教学站”。二是做强理论宣讲。充分发挥理论优势、师资优势，组织教师深入机关、社区、企业开展分众化、互动化理论宣讲活动。全年开展宣讲80场，受众6829人。利用微信公众号宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党纪党规等 内容84期。与融媒体中心合作推出“艾”讲理论专栏宣讲9 期， 学习强国“学党史·读好书”专栏2期。用好“习近平新时代中国特色社会主义思想腾冲实践展览”，全年承接参观学习34场次1149人次。教师在腾冲市、保山市第五届“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛中均获一等奖，在云南省“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛中获“三等奖”。

4.围绕中心大局，着力建强红色智库。一是科研制度建设有保障。制定《中共腾冲市委党校教学科研管理制度》，充分发挥校内校外各类教研平台作用，从严从紧加强党校课堂、论坛、讲座、研讨会等阵地管理，做到学术探讨无禁区、讲坛论坛有纪律、公开言论守规矩。以制度促规范，向管理要质量，推动科研工作取得新成效。二是课程开发有成效。结合党纪学习教育的实际需求，开发党纪学习教育相关课程9门，课程应用到41期培训中，受众3211人。举办腾冲市第二届党员教育培训精品课评选（培训）活动，组织优秀教师参加保山市委党校第四届精品课暨第二届教学管理优秀奖评选活动，进一步加强腾冲市、乡两级党校教师的能力素质。3门课程分别获评腾冲市党员干部培训专职组样板课、精品课、优秀课，1门课程获评保山市党校系统优秀课。三是科研咨政有突破。组建两个课题开发小组并明确课题带头人。组织教师积极申报科研课题，申报省市级课题29项，获省社院立项2项、保山市党校系统立项4项、保山市社科系统立项2项。在国家级刊物发表论文2篇、在省级刊物发表论文1篇，教师科研理论水平全面提高。同时，注重发挥课题牵引作用，组织教师深入开展调查研究，撰写调研报告和决策咨询报告。2024年，我校教师参与保山市委党校调研形成的2篇咨政报告获保山市委主要领导批示。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,522,862.84元，其中：一般公共预算11,462,862.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入60,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少59,158.35元，同比下降0.51%，主要原因是：党校整体搬迁工程项目比上年预算减少60,000.00元；信息化建设项目增加500,000.00元，智慧校园建设项目减少800,000.00元；其他收入比上年预算增加50,000.00元；人员工资和保险正常晋升增加235,644.01元；公用经费增加11,069.64元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,462,862.84元，其中：本年收入11,462,862.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,462,862.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少109,158.35元，同比下降0.94%，主要原因是：党校整体搬迁工程项目比上年预算减少60,000.00元；信息化建设项目增加500,000.00元，智慧校园建设项目减少800,000.00元；人员工资和保险正常晋升增加235,644.01元；公用经费增加11,069.64元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,522,862.84元。财政拨款安排支出11,462,862.84元，其中：基本支出5,710,682.84元，比上年预算增加246,713.65元，同比增长4.52%，主要原因是：人员工资和保险正常晋升增加235,644.01元；公用经费增加11069.64元；项目支出5,752,180.00元，比上年预算减少355,872.00元，同比下降5.83%，主要原因是：党校整体搬迁工程项目比上年预算减少60,000.00元；信息化建设项目增加500,000.00元，智慧校园建设项目减少800,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050802教育支出—进修及培训—干部教育10,318,101.33元，主要用于人员工资津补贴奖金等人员经费及公用经费4,574,801.33元、非税成本支出专项经费5,100,000.00元、信息化建设项目经费500,000.00元、党校干部教育培训建设专项资金140,000.00元、党校机关党员活动经费3,300.00元。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出640,317.44元，主要用于单位在职人员养老保险的缴纳。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8,880.00元，主要用于遗属补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗64,378.79元，主要用于单位行政人员基本医疗保险的缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗221,393.58元，主要用于单位事业人员基本医疗保险的缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助202,645.13元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助的缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,137.57元，主要用于单位在职人员生育保险的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额198,890.00元，其中：政府采购货物预算175,390.00元、政府采购服务预算23,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,500.00元，较上年减少24,000.00元，下降35.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变化原因是：我部门本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会党校2025年公务接待费预算为16,000.00元，较上年减少24,000.00元，下降60.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待36人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：在今后的工作中将严格执行中央八项规定，厉行节约，培训业务接洽能电话沟通的尽量电话沟通，能一次解决的问题，及时解决不拖延。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年持平，无增减变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费较上年持平，无增减变化的原因是：公务用车保有量为1辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党腾冲市委员会党校2025年共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目3个，具体如下：

重点项目一：非税成本支出专项经费，财政预算安排5,100,000.00元。

项目绩效目标：抓牢主责主业，打造高质量红色学府。坚持“党校姓党”，做好干部教育培训，把旗帜鲜明讲政治融入党校工作全过程和各方面，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。在教学内容上，不断丰富教学内容、优化课程设置。将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党的理论政策路线方针等内容作为教学重点。打造具有腾冲特色的学科体系和精品教学线路。不断推进“用学术讲政治”教学改革，围绕“讲好艾思奇的大众哲学、高黎贡山生物多样性保护、人口地理分布线、司莫拉、乡村振兴、民族团结、强边固防的故事”，着力打造“精品课”“好课程”，增强教学针对性和实效性。

重点项目二：信息化建设项目经费，财政预算安排500,000.00元。

项目绩效目标:有利于实现数据共享，避免信息孤岛。信息化的建设目标之一就是要实现学校各项业务的信息化管理，搭建各部门间信息共享的桥梁，保证学校各项数据的权威和质量，为学校领导的决策提供数据支持。

重点项目三：党校干部教育培训建设专项资金，财政预算安排140,000.00元。

项目绩效目标:为改善办学条件，打造滇西一流党校，2016年启动整体搬迁项目建设，2019年8月基本完工，并投入使用，现在党校的硬件、软件建设得到提升。建立完善校务委员会议事规则、教师管理、样板课精品课评选、财务管理、学员管理等规章制度，规范办学治校各项工作，为打造一流红色学府提供了制度保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会党校2025年机关运行经费安排317,492.68元，较上年增加11,069.64元，增长3.61%，主要原因：一是工资正常晋升提取工会费等增加3,944.64元，二是退休人员公用经费增加3,800.00元，三是一般公用经费增加3,325.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党腾冲市委员会党校资产总额47,446,687.80元，其中，流动资产5,939,562.26元，固定资产净值41,207,352.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产299,773.05元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加800,527.39元，其中固定资产增加1,370,543.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24件，账面原值122,167.04元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200128100111