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腾冲市人民代表大会常务委员会2025年预算公开目录

第一部分 腾冲市人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据市长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监察委员会副主任、委员。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任、委员的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成省人民代表大会及其常务委员会、保山市人民代表大会及其常务委员会、腾冲市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：腾冲市人大办公室、选联工委、监司委、财经委、社建委、农业农村委、民侨外委、城环资委。我部门是财政拨款的行政单位，有行政编制，全部行使行政职能。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织召开常委会会议。

2.专题视察。9月对全市重点建议办理情况进行视察。

3.执法检查。5月开展《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》执法检查；7月开展《中华人民共和国反电信网络诈骗法》、8月开展《云南省生物多样性保护条例》执法检查。

4.工作调研。3月开展全市林下经济产业发展情况调研；4月开展全市十四五以来乡村道路建设情况调研；5月开展全市乡村振兴战略实施情况调研、全市对外交流合作情况调研；6月开展全市2024年债务管理使用情况调研、城市“两污”改造工作情况调研；7月开展全市特殊群体权益保护工作情况调研；8月开展全市2024年度国有资产管理使用情况调研；10月份开展《云南省宗教事务条例》执行情况调研。

5.听取专项报告。3月听取市人民政府《关于全市2024年环境状况和环境保护目标完成情况的报告》、听取市人大监察和司法委员会《关于2024年度规范性文件备案审查工作情况的报告》。5月听取市监察委员会《群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作情况报告》。9月份听取市人民政府《关于社会保障和服务体系建设工作情况报告》、《关于全市“八五普法”中期专项工作情况报告》、《关于腾冲市2024年度国有资产管理情况的综合报告》。11月份听取市人民政府《关于建议办理情况视察审议意见整改反馈报告》。

6.强化人大监督实效。坚持正确监督、有效监督、依法监督三大原则，不断改进监督方法，深化议题征集、研究论证、优化调整三篇文章，突出调研检查、审议交办、监督评估三个环节，健全贯通协调、上下联动、民主参与三项机制，推动人大监督工作提质增效。

7.积极推进法治腾冲建设。继续做好规范性文件备案审查工作。积极配合上级人大做好莅腾立法调研、立法征求意见、立法联系点等工作。

8.认真做好人事选举任免工作。依法对新一届政府组成部门负责人进行重新任命，并开展政府部门“一把手”公开承诺，强化干部任后监督不断提高被任命人员宪法意识、法律意识、人大意识、公仆意识、勤政廉政意识。

9.认真做好代表工作。做好服务保障工作；加强代表培训；办好议案建议。

10.强化人大自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 55人，其中： 离休 1人，退休 54人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,014,374.08元，其中：一般公共预算拨款收入12,513,607.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000.00元，上年结转结余200,766.89元。

与上年13,186,642.82对比减少172,268.74元，同比下降1.31%，原因是：一般公共预算与上年对比增加27,731.26元，同比增长0.22%，原因是2025年新增机关党员活动经费4,900.00元，部门基本支出比去年增加217,831.26元，机关单位公用经费比去年减少190,000.00元；其他收入与上年对比减少200,000.00元，同比下降28.54%，根据从上到下财政过紧日子的要求，向上争取资金部分将下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,513,607.19元，其中：本年收入12,513,607.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入12,513,607.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加27,731.26元，同比增长0.22%，原因是：2025年新增机关党员活动经费4,900.00元，部门基本支出比去年增加217,831.26元，机关单位公用经费比去年减少190,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,014,374.08元。财政拨款安排支出12,513,607.19元，其中：基本支出11,473,707.19元，与上年对比增加217,831.26元，同比增长1.94%，原因是：人员工资微调上涨，各种社会保障缴费基数比去年有所提高，人员经费比去年增加115,293.14元，公用经费比去年增加102,538.12元；项目支出1,039,900.00元，与上年对比减少1,901,00.00元，同比下降15.46%，原因是：2025年新增机关党员活动经费4,900.00元和遗属补助资金10,000.00元；机关单位公用经费比去年减少190,000.00元，环保世纪行比去年减少15,000.00元，牢固树立“过紧日子”思想，做到精打细算，严控公用经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101款：一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出9,974,821.10元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、退休人员慰问、机关单位公用经费、委员履职费、机关党员活动经费和环保世纪行经费。

2.2010108款：一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出280,000.00元，主要用于代表开展各类视察、培训、组织活动等方面的支出。

3.2080501款：社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出180,397.00元，主要用于离休人员的工资。

4.2080505款：社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,126,941.92元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

5.2101101款：卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出498,526.40元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

6.2101103款：卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出430,552.40元，主要用于支付公务员医疗补助。

7.2101199款：卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,368.37元，主要用于支付工伤、生育保险。

8.2080801款：死亡抚恤支出支出10,000.00元，主要用于遗属补助。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额435,120.00元，其中：政府采购货物预算33,800.00元、政府采购服务预算401,320.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计199,750.00元，与上年持平，原因是横向、纵向相关部门的交流学习常态化，为了保障工作的正常开展，今年与去年持平，依然是坚决落实过紧日子的要求，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则，控制一般性支出。严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范“三公”经费的支出核算，严格执行各项经费开支标准，加强财务报销审核，对超范围、超标准以及和公务活动无关的费用一律不予报销；注重宣传，提高贯彻落实自觉性，注重单位内部业务辅导和政策宣传，明确职责完善制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是不涉及此项工作任务。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：今年预计安排因公出国（境）团组个数和人次均较上年无变化。

（二）公务接待费

腾冲市人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为100,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为215次，共计接待4500人次。

公务接待费预算较上年持平的原因是：横向、纵向相关部门的交流学习常态化，为了保障工作的正常开展，今年与去年预算持平，原则不变，依然是坚决落实过紧日子的要求，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则，控制一般性支出。严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范“三公”经费的支出核算，严格执行各项经费开支标准，加强财务报销审核，对超范围、超标准以及和公务活动无关的费用一律不予报销；注重宣传，提高贯彻落实自觉性，注重单位内部业务辅导和政策宣传，明确职责完善制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为99,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费99,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：公务用车保有量为3辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年腾冲市人民代表大会常务委员会共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排1,039,900.00元，其中重点项目6个，财政预算安排1,039,900.00元。重点项目具体如下：

1. 项目一：委员履职项目经费，财政预算安排210,000.00元，项目绩效目标:提升委员履职能力,县级以上的各级人民代表大会常务委员会应当有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。各级人民代表大会常务委员会的办事机关和工作机构是代表执行代表职务的集体服务机构，为代表执行代表职务提供服务保障。

2. 项目二：代表活动项目经费，财政预算安排280,000.00元，项目绩效目标:各级国家机关要尊重和维护代表的法定权利，保障代表依法执行职务，主动通报重要工作，主动听取代表意见，及时为代表知情知政提供服务。

3.项目三：机关单位公用经费，财政预算安排500,000.00元，项目绩效目标:加强纵向、横向的工作联系，学习借鉴好的工作经验方法。深入贯彻十九大精神，加强履职能力建设。围绕服务改革发展大局，依法决定重大事项。围绕全市重点工作推进，依法开展工作监督，围绕维护社会公平正义，依法开展法律监督，进一步增强人大监督实效。围绕提升代表履职积极性，认真开展代表工作。围绕实现各项目标任务，统筹推进机关工作。

4.项目四：开展环保世纪行工作项目经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标:大力宣传我国环境与资源保护方面的法律法规，结合中国的实际情况，以法律为武器，宣扬执法好典型，批评违法行为。

5.项目五：机关党员活动经费，财政预算安排4,900.00元，项目绩效目标：增强基层组织凝聚力，鼓励基层活动、创新活动形式，更好地开展党员活动。

6.项目七：遗属补助，财政预算安排10,000.00元，项目绩效目标：遗属生活补助每月及时发放、足额发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费安排1,062,703.44元，与上年对比增加102,538.12元，增长10.68%，原因是公务用车运行维护费预算99,750.00元与上年持平无变化，主要是按车辆数量定额拨款,今年和去年都是三辆车；其他交通费用预算640,710.00元较上年增加3,780.00 元，主要是是公车补贴较上年增加3,600.00元，日常租车较去年增加180.00元；工会经费预算150,943.44较上年元增加3,393.12元，主要是缴费基数上浮导致的；办公费预算2,000.00元较上年增加2,000.00元，主要是本年办公费由机关单位公用经费补助项目列支；水电费预算29,000.00元较上年增加1,000.00元；邮电费预算30,000.00元较上年增加3,825.00元；差率费预算5,000.00元，主要是本年差旅费由机关单位公用经费补助项目列支；其他商品和服务支出预105,300.00元较上年增加85,540.00 元，原因是根据上年实际开支情况将预算适当上调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市人民代表大会常务委员会资产总额5,720,509.26元，其中，流动资产272,420.90元，固定资产净值4,937,922.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值510,165.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少294,157.57元，其中：固定资产净值减少299,877.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00 元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200110100111