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滇西应用技术大学珠宝学院2025年部门预算公开目录

第一部分 滇西应用技术大学珠宝学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 滇西应用技术大学珠宝学院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

滇西应用技术大学珠宝学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在各级党委政府和滇西应用技术大学的正确领导与关心支持下，滇西应用技术大学珠宝学院认真贯彻党和国家的教育方针、政策，紧紧围绕建设发展和办学目标任务，扎实推进学院各项工作，滇西应用技术大学珠宝学院是滇西大首批设立的三个特色学院之一，2017年5月正式批准成立，同年9月开始招生办学。

滇西大珠宝学院为事业单位，经济来源为财政拨款，主要业务开展与特色优势产业相关的经济学、理学、工学、艺术学等学科本科、硕士研究室学历教育以及相关高等教育、职业教育、继续教育等非学历教育和培训，以及相关应用技术研究，科技知识成果转化、产业孵化等。

滇西应用技术大学珠宝学院共设置25个内设机构，包括：党政管理机构10个: 办公室（党委巡查办）、纪检监察科、组织部、宣传部（统战部）、学生工作办公室（学生工作部、武装部、学生心理咨询服务中心）、教务办公室（课程建设中心）、财务科、审计科、保卫科（宿管中心）；限额备案管理的教育、教服、科研机构15个：宝石系、设计与工艺系、运动康旅系、学前教育系、汽车工程系、公共基础课教学部、马克思主义教研部、科研与产教融合办公室（对外合作交流中心、HIST腾冲工作站办公室）、国有资产管理服务中心、大学生就业创业中心、教学质量监控与评价中心（发展规划中心）、智慧校园建设服务中心、职业与继续教育中心、图书馆（博物馆、档案室）、院工会、院团委、院妇联。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 强化政治引领，促党建群团建设质量提升。突出党建工作的核心地位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保党建群团工作始终紧密围绕中心工作来展开。

2.聚焦问题补短板，推进本科教学合格评估达标。贯彻落实“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的指导方针，牢固树立质量意识、责任意识和服务意识。

3. 优化教学管理，努力提高教育教学效果。以本科教学工作合格评估促教学管理基本规范，以提高教育教学质量为核心，积极扎实做好本科教学工作。加强制度建设，修订完善教学工作制度，形成教学管理工作规范。优化专业结构，督促各专业按照提质晋级方案对标建设，实现“去D增C”目标。加强课程质量建设，持续推进校级一流课程建设，培育线上课程；完善教学质量监控反馈体系，开展院级本科课程等级评价，力争4年内完成一轮本科专业开设课程评定。加强教风建设，健全教风评价体系，强化教师教学水平和责任心，提高教学质量和学生综合素质，培养更多适应社会发展的应用型人才。加大校本教材培育力度，争取专项资金支持。

4.加强人才引进，建设一支高素质师资队伍。根据本科教学合格评估师资队伍建设要求，抓住云南省招才引智政策良好机遇，持续落实2025年公开招聘、校园招聘、引进高层次人才各项工作；增加双师型教师数量。

5.提升培养质量，多措并举高质量完成就业工作。落实就业“一把手”工程，学院党委书记、院长、系部负责人带头抓就业，定期开展就业工作推进会统筹协调推进就业工作。

6.深化产教融合，推动校企合作走深走实。立足滇西，面向全省、全国优质企业，建设一批融“产、学、研”于一体的实习实训基地。充分利用好“全国翡翠珠宝行业产教融合共同体”和“云南运动康养行业产教融合共同体”等校企合作平台，从体制、机制、管理等方面不断探索校企合作长效机制，确保实现校企深度融合，可持续发展。

7.完善组织架构，推进治理体系和治理能力提升。充分发挥教职工参与学院治理的积极性，完善治理架构和规章制度，着力提升学院治理能力。

8.增强服务意识，提升后勤与安全管理水平。加强校园安全建设，进一步明确安全责任，积极开展“校地警”合作，营造良好外部环境，充分发挥学院安保人员在维护校园秩序，保障校园环境安全方面的积极作用。

9.推动工作创新，在服务地方发展上建新功。将学院发展融入地方发展大局，锚定地方发展实际，以更宽广视野、更主动作为，为地方高质量发展助力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入85,814,908.29元，其中：一般公共预算17,110,648.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入47,360,000.00元，上年结转结余21,344,260.21元。

部门财务总收入比上年预算增加69,560,965.35元，同比增长427.96%，主要原因：一是随着学院招生规模扩大，学院专任教师增加、人员职务职级正常晋升、正常增资及社保缴费基数增加，公用经费增加；二是本年将滇西大总部应下拨的学宿费、生均经费纳入年初预算；三是将以前年度滇西大总部下拨的学宿费、生均经费、科研经费等结转结余资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,110,648.08元，其中：本年收入17,110,648.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,110,648.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加856,705.14元，同比增长5.27%，主要原因是：随着学院招生规模扩大，学院专任教师增加、人员职务职级正常晋升、正常增资及社保缴费基数增加，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出85,814,908.29元。财政拨款安排支出17,110,648.08元，其中：基本支出17,110,648.08元，比上年预算增加856,705.14元，同比增长5.27%，主要原因是：随着学院招生规模扩大，学院专任教师增加、人员职务职级正常晋升、正常增资及社保缴费基数增加，公用经费增加；项目支出0.00元，与上年无增减变动。非财政拨款安排项目支出68,704,260.21元，与上年对比纯增，主要原因是：本年增加了财政代管资金项目，该部分项目资金为滇西大总部下拨资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050205教育支出—普通教育—高等教育—人员经费15,371,160.63元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及其他工资福利支出（编制外专业技术人员）。

2050205教育支出—普通教育—高等教育—公用经费240,716.08元，主要用于办公费、印刷费、工会经费及公务接待费等相关公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出893,441.92元，主要用于在职事业人员基本养老保险缴纳支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出389,200.92元，主要用于在职事业人员医疗保险缴纳支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出196,480.48元，主要用于在职事业人员公务员医疗补助缴纳支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,648.05元，主要用于在职事业人员其他行政事业单位医疗缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额78,000.00元，其中：政府采购货物预算78,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

滇西应用技术大学珠宝学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

滇西应用技术大学珠宝学院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化的原因是滇西应用技术大学珠宝学院2024年和2025年不涉及因公出国（境）工作事项，均未安排公务出国（境）预算。

（二）公务接待费

滇西应用技术大学珠宝学院2025年公务接待费预算为25,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为40次，共计接待312人次。

与上年对比，公务接待费预算与上年持平的原因是：本着厉行节约、反对浪费、量入为出的原则，学院建立健全的公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核、不报销任何超范围、超标准及与公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压实公务接待支出，所以本年公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

滇西应用技术大学珠宝学院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：本年、上年预算均为0.00元，滇西大珠宝学院未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是：本年、上年预算均为0.00元，滇西大珠宝学院无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

滇西应用技术大学珠宝学院2025年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目0个，财政预算安排0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

滇西应用技术大学珠宝学院属于财政补助类事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，滇西应用技术大学珠宝学院资产总额91,348,648.48元，其中，流动资产36,275,219.46元，固定资产51,036,679.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,334,266.24元，无形资产1,656,679.46元，其他资产0.00元，待处理财产损溢45,803.45元。与上年相比，本年资产总额增加13,290,043.19元，其中固定资产增加10,247,236.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200355500111