腾冲市人力资源和社会保障局2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、云南省、保山市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟定腾冲市人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.贯彻落实“人才强市”战略，拟定人才培养、引进、管理、使用、激励等相关规划、政策和措施；贯彻执行引进国外智力的相关政策和规定，管理人才项目工作，审核申报和组织实施出国（境）培训项目，积极开展对外合作交流；指导事业单位人事管理工作；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘等人事综合管理工作。

3.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、年常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

4.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

5.贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动相关工作的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

6.统筹建设覆盖全市城乡的社会保障体系，制定基本养老保险统筹办法并监督实施；拟定职工工伤保险政策并监督实施；贯彻实施被征地农民社会保障政策；贯彻执行社会保险及其补充保险基金监督和管理制度；汇总审核社会保险基金预决算草案；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社保基金进行监督和管理。

7.组织拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督；完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。

8.负责全市促进就业创业工作，拟定全市统筹城乡的就业发展、高校毕业生就业、农转城就业、退役军人、残疾人、农转城人员等培养和激励的规划和政策，并组织实施；负责全市就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制；完善公共就业服务体系；负责执行腾冲市创业小额贷款的政策、法规和工作实施计划，并组织实施。

9.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

10.负责全市劳动人事争议调解仲裁工作和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11.贯彻实施人社部、省、市机关事业单位养老保险相关政策规定；负责对市、乡镇机关事业单位养老保险业务经办的监督指导；负责编报市本级机关事业养老保险业务统计报表；负责机关事业单位养老保险各项政策业务咨询。

12.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障服务平台和信息系统；承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；加强政务公开。

13.组织做好企业退休人员的管理服务；做好老年人文体健身活动及年检等。

14.完成腾冲市委、市人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室（人事股、信息网络管理股）、政策法规股、规划财务股、基金监督股、人才开发管理办公室（流动调配股）、工资福利股（腾冲市工资制度改革领导小组办公室）、专业技术人员管理股（腾冲市职称改革工作办公室、事业单位人事管理股）、劳动保障监察股（腾冲市劳动保障监察大队）、职工养老保险股、工伤保险股、社会化管理办公室、被征地农民保险股、城乡居民养老保险股、职业能力建设股（腾冲市职业技能鉴定中心）、劳动力管理股、失业保险股、就业促进股、劳动关系股、劳动人事仲裁信访股。

所属单位4个，分别是：

1.腾冲市社会保险中心。

2.腾冲市公共就业和人才服务中心。

3.腾冲市劳动人事争议仲裁院。

4.腾冲市创业小额贷款担保中心。

（三）重点工作概述

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署和各级党委、政府、人社部门工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持服务发展和服务民生并重，守正创新、真抓实干，圆满完成各项目标任务，全市人社事业发展取得新成效。

1.持续加强领导班子和干部队伍建设，坚持把理论学习贯穿始终，做到学深悟透，知行合一；要找准人社部门是“政治部门、发展部门、民生部门”的属性定位，进一步强化全局干部职工旗帜鲜明讲政治的思想自觉、行动自觉，把党的领导贯穿到人社工作的全过程，当好贯彻落实党中央决策部署的执行者、行动派、实干家，聚力建设全市党建“模范机关”。注重巩固拓展主题教育、党纪学习教育以及 深入贯彻中央八项规定精神学习成果，不断增强干部职工风险意识、树牢底线思维，确保人社队伍的干净、纯洁。

2.落实就业优先战略，健全就业促进长效机制，全域打造15分钟就业服务圈，紧盯就业困难人员、农村劳动力和高校毕业生等重点群体，围绕“转移就业+就近就地就业+银发就业”的模式，依托腾冲“文旅+”“旅居康养+”“生物医药+”“高原农业+”等特色产业促进高质量充分就业；市、乡、村、组四级联动，扎实开展劳动力转移就业“百日攻坚行动”，确保完成农村劳动力转移就业270,000.00人；综合考虑企业用工和产业发展需求，结合劳动者就业意愿，持续抓实技能提升培训，完成补贴性职业技能培训4,000人次以上。

3.持续推进全民参保计划，聚焦新就业形态劳动者、灵活就业人员、农民工等重点群体，推动法定人员应保尽保。力争全年基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数持续稳定增长。深化社保经办数字化转型，拓展“一网通办”“跨省通办”服务范围。以“智慧人社”建设为抓手，推动更多服务事项“就近办”“自助办”。持续开展社保政策宣传解读，提升服务便捷度和群众满意度。健全社保基金监管体系，加强风险防控，守护好人民群众的“养老钱”“保命钱”。

4.围绕人才强市，统筹做好人才选拔、招引、激励、服务等工作，依托“腾冲科学家论坛”品牌效应，做好人才智力引进工作，加强高技能人才培训基地、技能大师工作室等人才发展平台建设，激发人才创新活力。

5.自觉主动将加强劳动者权益保障、构建和谐劳动关系作为重大政治任务抓实抓好；健全劳动关系协商协调、争议处理、行政指导、监察执法和风险防控机制，加强新就业形态劳动者权益保障、持续深化根治欠薪，全面提升劳动关系治理效能，及时规范高效处置各类投诉案件，加大对恶意欠薪违法行为的查处力度，确保“三个不发生”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入173,654,739.80元，其中：一般公共预算173,151,182.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元，上年结转结余3,557.30元。

与上年对比增加1,994,555.28元，同比增长1.16%，主要原因为：一是机关事业单位退休人员增加56人，机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金增加1,390,000.00元；二是上级给予的工作经费减少，预计其他收入减少500,000.00元；三是企业退休人员增加，企业退休人员独生子女费增加637,500.00元。四是在职人员增加3人，晋级调资，工资增加，社会保险缴费基数增长，保险单位配套部分增加，人员经费支出增加983,694.10元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入173,151,182.50元，其中：本年收入173,151,182.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173,151,182.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,438,997.98元，同比增长1.43%，主要原因为：一是机关事业单位退休人员增加56人，机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金增加1,390,000.00元；二是企业退休人员增加，企业退休人员独生子女费增加637,500.00元；三是在职人员增加3人，晋级调资，工资增加，社会保险缴费基数增长，保险单位配套部分增加，人员经费支出增加983,694.10元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出173,651,182.50元。财政拨款安排支出173,151,182.50元，其中：基本支出14,350,574.50元，与上年对比增加956,513.98元，同比增长7.14%，主要原因为；在职人员增加3人，晋级调资，工资增加，社会保险缴费基数增长，保险单位配套部分增加，人员经费支出增加983,694.10元。项目支出158,800,608.00元，与上年对比增加1,534,484.00元，同比增长0.98%，主要原因为：一是机关事业单位退休人员增加56人，机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金增加1,390,000.00元；二是企业退休人员增加，企业退休人员独生子女费增加637,500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行支出11,891,604.40元，主要用于职工工资、社会保险及日常经费支出。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出77,400.00元，主要用于文书档案整理和人事干部档案数字化管理经费支出，以及人力资源和社会保障运行的其他费用支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出10,800.00元，主要用于退休人员的护理费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,513,160.64元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险单位部分。

2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出151,130,000.00元，主要用于机关事业单位退休人员统筹外养老金支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出66,708.00元，主要用于退休死亡人员供养亲属抚恤支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7,276,500.00元，主要用于企业退休人员独生子女费和国有企业职教幼教补助资金支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出467,803.00元，主要用于行政人员的医疗费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出202,966.36元，主要用于事业人员的医疗费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出489,137.14元，主要用于在职人员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出25,102.96元，主要用于在职人员医疗补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额134,000.00元，其中：政府采购货物预算57,000.00元、政府采购服务预算77,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是近年来无此项预算支出。

（二）公务接待费

腾冲市人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为25,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为39次，共计接待315人次。

公务接待费预算较上年无变化的主要原因是每年上级来访开展工作的次数与人次与上年相仿，预算支出较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为78,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费78,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算较上年无变化的主要原因是近年来无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费预算较上年无变化的主要原因是公车使用频次每年都差不多，保险费用降低，但车辆老化维修费用增加，预算支出较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市人力资源和社会保障局2026年共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：机关事业单位基本养老保险统筹外项目资金，财政预算安排151,130,000.00元，项目绩效目标为：按月将统筹外养老金足额兑付到退休人员手中，增加退休人员的满意度与幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排1,039,246.12元，与上年对比减少27,180.12元，同比减少2.55%，主要原因为：公务员人数减少，事业人数增加，公车补贴支出减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排0.00元，较上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市人力资源和社会保障局资产总额12,217,129.21元，其中，流动资产250,472.07元，固定资产11,243,255.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产723,402.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少715,110.66元，其中固定资产减少614,234.30，无形资产减少35,346.42元，流动资产减少65,529.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表