腾冲市人民医院2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市人民医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院属差额拨款事业单位，是国家定点的非营利性医疗机构，三级乙等综合医院。主要承担区域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，职业健康体检，培训和指导基层医疗卫生机构人员，相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作，是政府向县级区域内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。

（二）机构设置情况

我单位共设置61个内设机构，包括：

1．职能部门20个，具体是：党委办公室、院办公室（车队）、医改办公室、工会办公室、纪检监察室、人事科、医务科、护理部、科教科、预防保健科（公共卫生科、感染管理科）、医保价格科、设备科、财务科、网络信息科、病案统计科、总务科、招标采购办、质管办、审计办、门诊部。

2．临床科室31个，具体是：心血管内科、神经内科、内分泌科、呼吸与危重症科、消化内科、肾内科、儿科、新生儿科、全科医学科、临床心理科、感染性疾病科、康复医学科、中医科、皮肤科、急诊医学科、重症医学科、普外一科、普外二科、骨科、神经外科、泌尿外科、肛肠科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、肿瘤科、麻醉科、妇科、产科、创伤中心、老年医学科。

3．医技科室10个，具体是：医学检验科、医学影像科、超声医学科、病理科、药剂科、输血科、消毒供应室、静脉配液中心、临床营养科、健康管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是医院实现“十五五”规划目标的开局之年，也是巩固深化改革成果、推动高质量发展的攻坚之年。全院上下将以提升医疗质量为核心，以深化公立医院改革为动力，以强化精细化管理为抓手，以保障患者安全为底线，奋力谱写医院发展新篇章。

1. 持续强化党建引领，筑牢高质量发展政治根基。一是深化政治建设。严格执行党委领导下的院长负责制，规范落实“第一议题”制度、党委议事规则。二是夯实组织基础。加强党支部标准化、规范化建设，发挥战斗堡垒作用。做好党员发展与教育管理工作。三是抓实廉政作风。常态化开展党纪学习教育和警示教育。四是繁荣医院文化。持续运营好“腾小医”“腾小护”IP形象，拓展文化宣传阵地。开展人文医院建设活动，弘扬崇高职业精神，提升职工归属感与患者满意度。

2. 聚焦医疗质量安全，构建全流程质控体系。一是强化核心制度落实。依托信息平台，加强对三级查房、疑难病例讨论、会诊、手术安全核查等核心制度的数字化监管与考核。二是提升病案内涵质量。加大运行与终末病历质控力度。推进DRG/DIP支付方式改革下的病案首页质量管理，确保CMI值稳中有升。三是筑牢护理安全防线。深化优质护理服务，细化护理质量敏感指标监测。四是加强院感防控与公卫职能。持续提升手卫生依从率。强化重点部门、重点环节感染监测与干预，依法依规、及时准确完成传染病报告与突发公卫事件应急处置，妇幼健康服务指标。

3. 优化学科人才结构，增强核心竞争实力。一是强化学科建设。加强已建“五大中心”的内涵建设与能力提升。重点支持有潜力的专科争创省、市级重点学科。二是提升手术技术能力。着力提高四级手术、微创手术比例。三是加大人才引育力度。全年计划引进高层次、急需紧缺专业人才，选派业务骨干赴外进修学习。强化院内分层分类培训。四是推动医教研协同。充分发挥专家工作站作用。

4. 深化运营效率改革，提升精细化管理水平。一是优化收支结构，持续控制药品、卫生材料费用不合理增长，百元医疗收入消耗卫生材料进一步下降。稳步提升医疗服务收入占比。二是拓展智慧服务。持续推进“互联网+医疗健康”，优化线上预约、支付、查询等功能，提升门诊预约率。加快智慧病房、全院预约中心、智能采血等项目建设落地。

5. 纵深推进医共体建设，构建整合型服务体系。一是健全运行机制。完善医共体理事会决策机制，强化“人、财、物、事”统一管理。加大优质资源下沉力度。二是做实资源共享中心。提升影像、心电诊断中心的质效与响应速度，完成县域内医学检验中心、病理诊断中心建设。中心药房实现县域内统一配送全覆盖。三是强化公共卫生协同。推动医共体内公共卫生任务联动落实，提升家庭医生签约服务与慢性病管理质量。

6. 夯实后勤安全保障，改善医疗服务环境。一是确保安全生产。严格落实安全生产责任制，常态化开展隐患排查整治，重点抓好消防、危化品、特种设备、建筑施工等领域安全。二是优化设备管理。完成年度大型设备配置计划与采购。加强急救与生命支持类设备的巡检维护。提高设备使用效益分析。三是提升后勤服务效能。保障水电气氧等安全稳定供应，深化警医联动，维护良好医疗秩序，改善患者膳食与职工食堂服务。四是完成项目收官与改造。全面完成所有在建工程项目的结算审计与归档。根据临床需求，实施必要的科室布局优化与环境改造项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制490人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制490人。在职实有680人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员305人，其中：离休0人，退休305人。

车辆编制16辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入267,694,018.07元，其中：一般公共预算35,856,638.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入231,837,379.74元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加32,105,298.37元，同比增长13.63%，主要原因分析：人员经费增加、使用单位自有资金安排政府采购预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35,856,638.33元，其中:本年收入35,856,638.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,856,638.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,272,318.63元，同比增长10.04%，主要原因分析：人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出238,908,018.07元。财政拨款安排支出35,856,638.33元，其中：基本支出35,736,638.33元，与上年对比增加3,282,318.63元，同比增长10.11%，主要原因分析：人员经费增加；项目支出120,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，同比下降7.69%，主要原因分析：遗属补助人员减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6,000.00元，主要用于退休人员护理费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6,222,993.26元，主要用于在职人员财政差额拨款部分基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出3,111,496.63元，主要用于在职人员财政差额拨款部分职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤120,000.00元，主要用于遗属人员生活补助；

2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院21,063,211.01元，其中：在职人员财政差额拨款部分工资20,830,540.61元、在职人员财政差额拨款部分失业保险缴费232,670.40元；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2,813,936.96元，主要用于在职人员财政差额拨款部分医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2,379,676.33元，主要用于在职人员财政差额拨款部分医疗保险缴费及退休人员医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出139,324.14元，主要用于在职人员财政差额拨款部分工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目70个，政府采购预算总额203,051,379.74元，其中：政府采购货物预算158,516,892.74元、政府采购服务预算34,634,487.00元、政府采购工程预算9,900,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费无变化的原因是：近年来我单位公务接待费未纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：近年来我单位公务用车购置费未纳入财政预算安排；公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是：近年来我单位公务用车运行维护费未纳入财政预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市人民医院2026年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目1个，具体如下：

（一）重点项目一：遗属补助专项资金，财政预算安排120,000.00元,绩效目标：遗属补助经费。数量指标，遗属补助发放人数11人；效益指标，部门正常运转；服务对象满意度指标，人员满意度达到90%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化，主要原因分析：腾冲市人民医院属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无变化，主要原因分析：近年来本单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市人民医院资产总额1,342,972,115.09元，其中，流动资产312,017,416.66元，固定资产378,442,276.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程648,512,132.66元，无形资产3,890,976.69元，其他资产109,313.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,615,470.19元，其中固定资产增加50,274,977.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值251,810元；报废报损资产547项，账面原值12,329,331.02元，实现资产处置收入2,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产1,433.05平方米，资产出租收入1,579,800.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表