腾冲市综合行政执法局2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市综合行政执法局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市综合行政执法局主要职责是：

1.宣传贯彻落实中央、省、市关于综合行政执法和城市管理方面的方针政策；执行国家法律法规、政府规章和相关管理标准和规范。

2.根据城市的发展，负责拟定全市综合行政执法方面的工作规划、年度工作计划、阶段性工作安排，并组织实施或督促 落实；按照市人民政府要求拟定城市管理和综合行政执法工作实施的相关规范性文件；牵头建立城市管理和综合行政执法协调联动机制和权责明晰的责任体系；承担城市管理和综合行政执法的统筹协调、监督检查、责任落实。

3.牵头开展综合行政执法方面政策法规研究和宣传教育，制定城市管理和综合行政执法工作规范和执法行为规范，指导督察本系统综合行政执法机构及所属执法人员依法行政行为。主动推进综合行政执法与刑事司法衔接机制（即“两法衔接”）， 落实行政执法“三项制度”，推进综合行政执法规范化建设。

4.负责城市道路（含人行道）、公园广场、城市绿地、建筑物立面及城市建成区公共区域市容秩序的规范管理；负责城市环境卫生、生活垃圾的分类及无害化处理、环卫配套设施及运营方面的监督管理工作。

5.依法行使城市管理方面的行政许可权、行政处罚权以及采取有关行政强制措施。行使省人民政府批准的相对集中行使行政权及市人民政府指定的行政执法权，承担依法受委托范围内的行政执法工作。

6.负责组织和实施数字化城市管理科技创新和推广工 作，推进智慧城市“一网统管”及综合执法指挥调度与城市管理行业的深度融合。

7.负责综合行政执法和城市管理工作的对外交流与合作。

8.负责受理查处城市管理和综合行政执法方面的投诉和举报。负责城市管理和综合行政执法案件有关的行政复议答辩、行政应诉、组织听证等工作。

9.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

10.与其他部门的职责分工。

（1）与腾冲市自然资源局、腾冲市林业和草原局有关责任分工。市执法局执法二、三大队分别受腾冲市自然资源局、腾冲市林业和草原局的委托，以其委托单位的名义开展委托范围内的行政执法工作。市综合行政执法局负责综合行政执法工作的统筹协调；腾冲市自然资源局、腾冲市林业和草原局负责具体执法业务指导、队伍及执法人员的日常管理工作。

（2）与划入行政执法事项的行政主管部门有关职责分工。市执法局负责集中行使划入的行政执法权；行业主管部门履行好监督管理职责，积极支持和配合相对集中行政执法工作，建立信息互通、会商会审、技术认定、案件移送、文书送达和办结反馈等制度，避免出现执法交叉和执法盲点。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、政策法规督导股、城市管理股、信息技术股、后勤保障股。

所属单位4个，分别是：

1.执法一大队

2.执法二大队

3.执法三大队

4.腾冲市环境卫生管理站

（三）重点工作概述

1.加强普法宣传。进一步提高认识，推进普法工作制度化和规范化，建立健全法治宣传相关制度，做好新形势下城市管理普法工作，合理安排普法内容，围绕城市管理执法工作中的难点、热点问题，加大城市管理法律法规的宣传普及。

2.加强执法培训

（1）健全完善执法培训机制。一是健全领导干部学法讲法制度。建立健全党组理论学习中心组集体学法制度、二级班子定期学法制度和重大决策前专题学法，及时学习领会重要法律法规，就贯彻落实工作作出安排。二是建立城管执法资格管理制度。鼓励和支持城管队员参加国家统一法律职业资格考试。三是建立公检法教育培训协作机制。邀请法学教授或资深法官、检察官到我局为一线城管举办“法制大讲堂”专题辅导讲座，进一步开阔城管视野、拓宽工作思路、培育法律素养、提高执法水平。结合城管参加庭审旁听制度，开出学法“清单”，有针对性地开展执法培训，提高执法培训的时效性。

（2）创新丰富培训内容和形式。通过案例教学、模拟执法、实战演练等方式，全面提升执法人员的专业能力和实务技能。一是拓宽内容。广泛开展调研，本着“缺什么补什么”的原则，充分征求一线城管的意见，基层提需求，大队抓落实，开展“订单式”培训。增加规范处置、调查询问、现场勘查等实操性的内容。二是丰富载体。用好用足科技信息化手段，丰富在线学习资源，普及中国普法、云南普法等微信公众号，利用腾冲市城市管理综合行政执法局“城市管理智慧腾冲”微信公众号及《城人之美》内刊，及时向执法执勤城管推送法律知识、典型案例，不断提高执法培训科学化、信息化水平。采取体验式、互动式教学模式，增强执法培训的吸引力，使一线城管的心态由“要我学”转变为“我要学”。适时组织模拟庭审、案例讲评、知识竞赛等活动，提高执法培训的趣味性，提升全体城管的参与感、获得感。

3.强化行政许可审批工作。一是深入研究审批流程，优化审批环节。制定我局《行政审批工作制度》，合理划分审批权限，减少不必要的审批环节和重复劳动，规范审批管理，提高审批效率。二是加强风险防控，做好事前、事中和事后监管。三是加强服务意识，提高服务水平。在审批过程中，积极与申请人沟通，解答疑问，提供帮助。

4.加强市容秩序管控，提升城市管理水平。强力开展市容整治，打造优美整洁环境。坚持市容市貌管理常态化，持续加强校园周边、农贸市场、公园广场、城区出入口等薄弱区域占道经营及马路市场治理；强化对建筑工地扬尘管控，加大对建筑工地车辆出场冲洗、未密闭运输、泼洒等监管力度；坚持严管重罚，大力整治乱停乱放、乱贴乱画、乱泼乱倒、乱摆乱放、乱搭乱建等突出问题。

5.多元共治，畅通群众互动渠道。一是建立领导干部包案处理机制，明确信访案件责任主体，实现“受理—处置—反馈”全流程闭环管理。二是畅通市民监督热线等反馈渠道，鼓励群众参与城市管理和综合执法监督，形成共建共治共享格局。

6.强化环卫作业精细化管理。进一步深化环境卫生整治提升。继续扎实开展城区环境卫生质量提升工作，不断提升环卫作业水平和质量，强化机械化作业清扫冲洗力度，努力实现城区主次干道机械化作业全覆盖，确保城区主次干道干净整洁，市容环境卫生水平得到持续提升。加强环卫直管公共卫生间管护，确保设施完善、干净卫生。强化河道湖面等水体保洁，实行分段管理，责任到人。结合实际情况，积极推动垃圾分类工作。

7.强化建筑垃圾管理。施行建筑垃圾全过程“联单管理”，强化建筑垃圾源头及运输监管。对建筑垃圾产生源头的监管，由腾冲市国发环保科技有限公司印制了建筑垃圾五联单，督促建筑工地、拆迁工地等严格按照规定运输至处置厂处置后，将“客户”联或“承运人”联、收费票据交由辖区中队备案，形成闭环管理机制。同时，增加对工地的巡查频次。加强运输车辆的管理，加大对运输车辆的检查力度，确保建筑垃圾运输过程中不出现撒漏、扬尘等污染环境的情况。

8.加强部门协作，推进联动执法工作创佳绩。按照《腾冲市人民政府关于印发腾冲市综合行政执法局与市级行业主管部门综合行政执法协作配合工作机制等 2 个机制的通知》（腾政发〔2024〕5 号）要求，与相关行业主管部门应建立双方协调会商制度，研究解决双方批后监管中需协作配合的事项，协商解决行政执法过程中遇到的各类问题及监管过程中涉及的管理、技术和法律适用问题，协调推进重大联动执法工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，参公事业编制35人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33,953,123.87元，其中：一般公共预算33,753,123.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比增加1,599,048.88元，同比增加5.04%，主要原因分析是：一是人员成本刚性增加，人员薪酬、社保基数上调，加上人员结构优化，导致工资福利等核心支出自然增长；随着办公用品、水电油费及物业服务价格的普遍上扬，单位日常运转的公用经费随之增加，故基本收入与上年对比年增加1,679,212.88元。二是本年度新增或续建项目数量、实施范围和推进力度较上年增加，相应扩大项目支出规模；部分延续性项目在服务对象、覆盖范围、建设标准、实施周期上较上年提升，导致投入相应增加，故项目收入与上年对比增加219,836.00元。三是进一步规范非税收入、往来款项管理，不再预计无明确来源、无政策依据的收入，收入测算更加审慎、务实，故其他收入与上年对比减少300,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入33,753,123.87元，其中:本年收入33,753,123.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,753,123.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,899,048.88元，同比增加5.96%，主要原因分析是：一是人员成本刚性增加，人员薪酬、社保基数上调，加上人员结构优化，导致工资福利等核心支出自然增长；随着办公用品、水电油费及物业服务价格的普遍上扬，单位日常运转的公用经费随之增加，故基本收入与上年对比年增加1,679,212.88元。二是本年度新增或续建项目数量、实施范围和推进力度较上年增加，相应扩大项目支出规模；部分延续性项目在服务对象、覆盖范围、建设标准、实施周期上较上年提升，导致投入相应增加，故项目收入与上年对比增加219,836.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33,953,123.87元。财政拨款安排支出33,753,123.87元，其中：基本支出23,591,987.87元，与上年对比增加1,679,212.88元，同比增加7.66%，主要原因分析是：是人员成本刚性增加，人员薪酬、社保基数上调，加上人员结构优化，导致工资福利等核心支出自然增长；随着办公用品、水电油费及物业服务价格的普遍上扬，单位日常运转的公用经费随之增加；项目支出10,161,136.00元，与上年对比增加219,836.00元，同比增加2.21%，主要原因分析是：本年度新增或续建项目数量、实施范围和推进力度较上年增加，相应扩大项目支出规模；部分延续性项目在服务对象、覆盖范围、建设标准、实施周期上较上年提升，导致投入相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,177,500.80元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。

2080801抚恤—死亡抚恤支出8,736.00元，主要用于退休人员死亡家属抚恤慰问。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出513,609.46元，主要用于参公管理的行政人员医疗保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出980.00元，主要用于事业退休人员的医疗保险及生育保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出274,434.73元，主要用于公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,973.96元，主要用于在职在编人员工伤、失业保险。

2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行支出9,246,875.72元，主要用于行政单位人员和下属参公管理的行政人员工资津补贴奖金、行政人员办公经费、退休人员的慰问和补助、日常公用经费。

2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法支出10,140,900.00元，主要用于行政单位项目支出下的商品和服务支出、对个人和家庭的补助和对企业的补助。

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出12,377,113.20元，主要用于劳务派遣人员相关经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额698,500.00元，其中：政府采购货物预算71,000.00元、政府采购服务预算627,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,500.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：腾冲市城市管理综合行政执法局近几年来无因公出国（境）事项，未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

腾冲市综合行政执法局2026年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待58人次。

与上年对比，公务接待费预算持平的原因是：一是本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，切实减少公务接待；二是为贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，参照近几年公务接待费支出情况，精准预算，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：2026年没有新购置公务用车情况；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：一是本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；二是我单位严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市综合行政执法局2026年共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，其中重点项目8个，具体如下：

（一）重点项目一：腾冲市数字化城市管理信息系统建设项目运行维护项目经费，财政预算安排1,000,000.00元，项目绩效目标为：建设数字化城市管理信息系统建设项目运行维护费，有利于美化城市环境，提高城市管理水平，促进腾冲创建国家卫生城市工作。

（二）重点项目二：腾冲市生活垃圾焚烧发电项目经费，财政预算安排6,000,000.00元，项目绩效目标为：采用机械炉排炉工艺，建设生活垃圾发电设施，支付生活垃圾处理补助。

（三）重点项目三：遗属生活困难补助经费，财政预算安排8,736.00元，项目绩效目标为：用于发放已故职工遗属生活困难补助，保障遗属基本生活。

（四）重点项目四：非税成本支出资金项目，财政预算安排2,480,000.00元，项目绩效目标为：依法依规收取城市道路占用费，加强城市管理执法力度，加大违法违章建筑及其他违反城市管理相关规定的处罚力度。

（五）重点项目五：采购“城市管理执法”制服及装备项目经费，财政预算安排500,000.00元，项目绩效目标为：统一规范城市管理执法制式服装和标识标志。

（六）重点项目六：对腾冲城区违法、违规建筑进行拆除经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标为：经过开展拆除违法、违规建筑工作，加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人民生活环境。

（七）重点项目七：市委市政府安排应急处突专项经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标为：以改善民生为目标，以人居环境提升为抓手，加快以市政道路、公园广场、棚户区改造为重点的城市管理综合执法工作，加快城市经济、社会、文化等事业发展的重要载体的共识已经形成。

（八）重点项目八：机关党员活动经费，财政预算安排11,500.00元，项目绩效目标为：用于机关单位党员开展各项活动经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市综合行政执法局2026年机关运行经费安排1,060,933.68元，与上年对比减少12,894.52元，同比下降1.20%，，主要原因分析是：一是严格落实过紧日子要求，按照上级关于厉行节约、严控“三公”经费及一般性支出的工作部署，大力压减非刚性、非重点支出，从严核定日常运行经费；二是严格控制办公用品、印刷、差旅、会议、培训、维修维护等日常公用经费，压缩开支规模，优化支出结构。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市综合行政执法局2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市综合行政执法局资产总额11,884,462.00元，其中，流动资产9,171,453.66元，固定资产净值2,640,783.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值72,225.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,923,525.40元，其中固定资产净值增加1,010,196.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表