腾冲市工业和科技信息化局2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市工业和科技信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市工业和科技信息化局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市工业和科技信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出市级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，做好企业上规、上市培育；制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题；推动军民融合产业发展，培育壮大新动能；宣传无线电管理法律法规和政策；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；负责引进国内外智力工作。指导企业深化改革，参与研究制定企业改革政策，提出改革发展思路，指导企业制定改革方案并督促组织实施。

（二）机构设置情况

腾冲市工业和科技信息化局共设置11个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、发展规划股、工业股、经济运行股、科技管理股、科技合作股、信息化股、中小企业股、安全生产监督管理股、政策法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，围绕“完成规上工业企业总产值155亿元、同比增12%，新培育规上工业企业8户，规模以下工业增加值可比增速10%，科学研究和技术服务业营业收入增30%，科学研究和技术服务业工作总额增15%，电信业务增5%”的目标任务，重点抓好以下工作：一是围绕产业链延链补链强链，聚焦生物医药、绿色轻纺、食品加工等方向抓实项目投资，增强持续增长动能 ；二是加快产业培育，优化提升发展格局 ；三是深化创新驱动，推动论坛成果转化 ；四是推进信息建设，赋能县域经济发展；五是强化企业服务，持续优化营商环境；六是坚持党建引领，夯实发展组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休 0人，退休 78人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,840,281.18元，其中：一般公共预算7,640,281.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年结转结余0.00元。

2026年部门财务总收入7,840,281.18元,与上年对比减少1,073,619.50元，同比减少12.04%，减少的主要原因是减少了一般公共预算财政拨款收入1,073,619.50元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,640,281.18元，其中:本年收入7,640,281.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,640,281.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2026年部门财政拨款收入7,640,281.18元,与上年对比减少1,073,619.50元，同比减少12.04%，减少的主要原因是减少了一般公共预算财政拨款收入1,073,619.50元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,840,281.18元。财政拨款安排支出7,640,281.18元，其中：基本支出6,976,381.18元，与上年对比减少864,319.50元，同比减少11.02%，主要原因是：2026年预算时比2025年预算时人员减少，人员经费减少763,531.70无，公用经费减少100,787.80；项目支出663,900.00元，与上年对比减少209,300.00元，同比减少23.96%，主要原因是：减少《保山产业园区腾冲“园中园”指挥部工作经费》项目支出560,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出4,859,895.41元，主要用于：一是行政人员工资津补贴奖金、行政人员办公经费、退休人员的慰问和补助4,606,795.41元；二是《工业经济高质量发展专项资金》项目支出250,000.00元；三是《机关党员活动经费》3,100.00元。

2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行300,707.08元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、行政人员办公经费；

2060404科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散100,000.00元，项目支出，主要用于科技成果转化项目资金；

2060701科学技术支出—科学技术普及—机构运行676,732.20元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、事业人员办公经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出672,775.84元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤150,000.00元，项目支出，主要用于遗属人员补助；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗265,365.33元，主要用于行政单位医疗补助；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44,738.44元，主要用于事业单位医疗补助；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助401,802.78元，主要用于公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,464.10元，主要用于工伤保险；

2111001节能环保支出－能源节约利用－能源节约利用160,800.00元，主要用于规模以上工业企业统计工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年我部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额139,600.00元，其中：政府采购货物预算56,400.00元、政府采购服务预算83,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,000.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是近年来我部门无因公出国（境）事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年无变化，国内公务接待预计接待批次40次，预计接待400人次。

与上年对比，公务接待无变化的原因是近年来我部门接待到腾冲考察、调研和检查工作的上级领导批次和人次基本无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为57,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费57,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是我部门未发生公务用车购置，未安排用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是我部门公务用车保有量与上年一致，定额预算安排公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标表，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排663,900.00元，其中重点项目4个，财政预算安排660,800.00元，重点项目具体如下：

（一）重点项目一：《工业经济高质量发展专项资金》项目，财政预算安排250,000.00元，项目绩效目标：做好腾冲市工业企业服务工业，全面完成2026年度工业经济发展和工业招商引资目标和任务，推进腾冲市工业经济高质量发展。

（二）重点项目二：《科技成果转化专项资金》项目，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：科技成果转化专项资金，用于全市高新技术企业和科技型中小企业科技成果转移转化补助，根据每年企业或个人的专利申请、研发投入、新产品开发、成果转化情况进行补助；用于科技成果转化办公费等。促进和推动企业加强科技创新投入。

（三）重点项目三：《规模以上工业等企业统计人员补贴资金》项目，财政预算安排160,800.00元，项目绩效目标：通过补贴规模以上工业等企业统计人员工作经费，提高上报数据的及时性。

（四）重点项目四：《遗属补助资金项目》，财政预算安排150,000.00元，项目绩效目标：完成遗属补助资金发放目标，增加遗属人员收入，改善其生活条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排627,725.36元，与上年对比减少100,787.80元，下降13.83%，主要原因是：办公费预算比上年增加60,000.00元；水费预算比上年增加1,000.00元；电费预算比上年增加650.00元；邮电费预算与上年对比减少60,050.00元；工会经费预算比上年减少12,562.80元；其他交通费用预算比上年减少66,150.00元；其他商品和服务支出预算比上年增加1,200.00元；差旅费预算比上年减少24,875.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是近几年我部门无委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额70,243,498.16元，其中，流动资产9,872,402.42元，固定资产3,429,696.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程56,575,000.00元，无形资产366,398.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,677,471.25元，其中流动资产减少1,120,550.99元，在建工程增加17,500,000.00元，固定资产减少1,695,540.36元，无形资产减少6,437.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表